tabel bijlage raadsvoorstel 15-6-2022.xlsx
Tekst van het document
Onderwerpen voorjaarsrapportage 2022
primitieve
domein
onderwerp
Begroting 2022
Bedrijfsvoering
hogere verzekeringspremie piketvergoeding WPG audit tool interne controle licentiekosten Bijdrage SVN (extra vaste vergoeding naast beheersvergoeding)
4.000 0 4.500 0
bijgestelde raming begraafrechten
542.000
inhuur belastingen wegens diftar
44.000
controller 0,5 fte schaal 12 structureel
0
overhead controller
0
werving & selectie (incidenteel)
Bestuur
148.000
40.000
laptops burgerraadsleden licenties
0
laptops burgerraadsleden kapitaallasten
0
Digitale uitzending raadsvergadering
0
Uitbreiding formatie college
0
Dienstverlening
wijziging arbeidsvoorwaarden BABS
Ruimte
Ecolint/randmeren Hogere transportkosten energie 2022
16.450 0
50.000
Omzetten vacature Groen uitbreiding formatie Ruimte overhead Ruimte
0
dekking uit krediet omgevingswet
Samenleven
Onderzoek stakeholders maatschappelijke initiatief Doornspijk
0
Bestemmingsreserve Leefbaarheid Doornspijk
0
beleidsmedewerker werk en inburgering 24 uur beleidsmedewerker werk en inburgering (beschikbaar) beleidsmedewerker werk en inburgering overhead regionale samenwerking/contractmanagement jeugd dekking eenmalig uit reserve Sociaal Domein
215.203
voorjaars voorjaars na vaststelling lasten
baten
49.916
begroting 2022 197.916
4.390
8.390
10.000
10.000
10.500
15.000
3.000
3.000 100.000
642.000
12.000
56.000
29.000
29.000
2.500
2.500
20.000
60.000
450
450
90
90
12.000
12.000
18.500
18.500
3.767
20.217
9.000
59.000
41.353
41.353
87.000
87.000
10.000
10.000
-97.000
-97.000
25.000
25.000
-25.000
-25.000
56.512
56.512
-53.000
-53.000
6.667
-6.667
6.667
28.535
-28.535
243.738
-28.535
28.535
-28.535
stelpost begrotingssaldo
2022
2023
2024
2025
2026
begroting primitief septembercirculaire decembercirculaire effect voorjaarsrapportage Totaal
218.546 803.000 274.000 -124.645 1.170.902
92.875
52.174
31.851
79.168
-197.680 -104.805
-215.680 -163.506
-215.680 -183.829
-220.680 -141.512