Raadsvoorstel SGE exploitatietekort = nieuwe versie

Raadsvoorstel

Onderwerp

Exploitatie Stichting Gemeenschapscentra Elburg

Behandelaar:

Adviseur Accommodatiebeleid

Datum Portefeuillehouder

27 mei 2025

Zaaknummer: Bijlagen

449668

J.W. Simonse

Korte beschrijving voorstel: Vanaf mei 2025 ontstaan er exploitatietekorten bij de multifunctionele accommodaties ‘t Huiken en Aperloo. Hierdoor kan het bestuur Stichting Gemeenschapscentra Elburg (SGE) haar rekeningen niet meer betalen. Om ervoor te zorgen dat het bestuur haar exploitatie verder voort kan zetten, heeft het bestuur de gemeente om een pro- actieve houding gevraagd in het vinden van een passende oplossing. Dit voorstel voorziet in de behandeling daarvan. Het college waardeert de inzet en de genomen stappen van het bestuur van SGE. Te nemen besluit: 1. 2. 3.

Het toekennen van een extra subsidie van € 100.000,- aan de SGE voor 2025. Deze kosten ten laste te brengen van de multifunctionele accommodaties binnen de lopende begroting. Hiervoor de 9 e begrotingswijziging 2025 vast te stellen.

Inleiding Begin februari 2025 heeft de Gemeente meerjarige exploitatiebegrotingen van ‘t Huiken en Aperloo ontvangen. Hieruit blijkt een geprognosticeerd exploitatietekort voor 2025 van € 100.000. De tekorten zijn ontstaan door oplopende personeelskosten, het inhuren van uitzendkrachten en gestegen kosten voor energie en onderhoud, zie onderstaande tabel met de grootste verschillen. De meerjarenprognose vanaf 2026 komt gemiddeld neer op een negatief resultaat van € 110.000. Het bestuur van de SGE heeft eind maart 2025 aangegeven vanaf mei 2025 haar rekeningen niet meer te kunnen betalen. Tabel: toelichting afwijkingen financiele posten APERLOO Uitgaven bruto-loon (CAO) gas elektra onderhoudscontracten

€ € € €

'T HUIKEN Uitgaven bruto-loon (CAO) uitzendkrachten gas elektra onderhoudscontracten

€ € € € €

2023

2024

werkelijk

werkelijk

95.192 € 5.374 € 3.402 € €

151.312 € 14.672 € 21.498 € 7.047 €

2023

2024

werkelijk

werkelijk

165.917 € € 15.676 € 21.231 € €

257.845 € 39.863 € 42.773 € 25.709 € 7.378 €

verschil 2023 tov 2024

€ € -18.096 € -7.047 € -56.120

-9.298

verschil 2023 tov 2024

€ € -27.097 € -4.478 € -7.378 € -91.928 -39.863

2025 prognose

verschil 2025 tov 2024

191.380 € 15.186 € 22.250 € 16.500 €

2025 prognose

€ € -752 € -9.453 €

-40.068

-514

verschil 2025 tov 2024

222.337 € 5.000 € 44.270 € 26.609 € 16.000 €

€ € -1.497 € -900 € -8.622 €

35.508 34.863

2026

2027

2028

2029

2030

prognose

prognose

prognose

prognose

prognose

196.165 € 15.717 € 23.029 € 17.078 €

201.069 € 16.267 € 23.835 € 17.675 €

206.095 € 16.836 € 24.669 € 18.294 €

211.248 € 17.426 € 25.533 € 18.934 €

216.529 18.036 26.427 19.597

2026

2027

2028

2029

2030

prognose

prognose

prognose

prognose

prognose

230.119 € 5.175 € 45.820 € 27.540 € 23.607 €

238.173 € 5.356 € 47.423 € 28.504 € 24.433 €

246.509 € 5.544 € 49.083 € 29.502 € 25.288 €

255.137 € 5.738 € 50.801 € 30.534 € 26.174 €

264.067 5.938 52.579 31.603 27.090

* Ps. De bedragen kunnen niet bij elkaar opgeteld worden om aan de bedragen van de exploitatietekorten te komen in verband met de vele andere begrotingsposten

Beoogd effect

2

Dat de SGE de exploitatie van de multifunctionele accommodaties ’t Huiken en Aperloo verder voort kan zetten en daarmee bijdraagt aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Argumenten Ad 1.1 ’t Huiken en Aperloo vervullen maatschappelijke doelen, de gemeente Elburg heeft daar ook een verantwoordelijkheid in In de multifunctionele accommodaties worden activiteiten georganiseerd die Gemeentelijke en daarmee maatschappelijke doelen dienen. Gemeente Elburg heeft daar mede een verantwoordelijkheid in. Met deze extra subsidiebijdrage nemen wij deze verantwoordelijkheid. Ad 1.2 Bewegingsonderwijs is een wettelijke taak en staat bij de gemeente Elburg hoog in het vaandel In de multifunctionele accommodaties worden sportactiviteiten ontplooid. De gemeente Elburg vervult een wettelijke taak voor het bewegingsonderwijs. Daarnaast heeft de gemeente sport en bewegen hoog in het vaandel staan. Het draagt bij aan gezondheid, ontmoeting en zelfvertrouwen. Ad 1.3 de Raad is bevoegd om financiële middelen beschikbaar te stellen Op dit moment zijn er meerjarig geen extra middelen beschikbaar voor ’t Huiken en Aperloo. De afweging is aan onze gemeenteraad of zij hiervoor de komende jaren extra middelen wil toekennen. Deze afweging vindt plaats bij de perspectiefnota. Daar kan nu nog niet op vooruit worden gelopen.

Ad 2.1 De kosten vallen onder het begrotingsproduct multifunctionele accommodaties

Kanttekeningen Ad 1.1 Voorwaarden om subsidie te verstrekken zijn uitgewerkt De SGE is eigenaar van ’t Huiken en daarmee ook beheerder en exploitant. De Gemeente is eigenaar van MFC Aperloo. De SGE de beheerder en exploitant. Voorwaarden en onderlinge verwachtingen om subsidie te verstrekken zijn uitgewerkt waarbij van het bestuur een actieve rol wordt gevraagd in de ontwikkeling naar een positieve exploitatie. Ad 1.2 Zonder subsidie heeft de SGE geen bestaansrecht Met goedkeuring, op het voorliggende besluit, door de raad is in 2025 subsidie beschikbaar om de exploitatietekorten binnen dat jaar op te vangen. Wanneer de financiële middelen niet worden toegekend, dan kan de exploitatie van ’t Huiken en Aperloo niet verder worden voortgezet, zullen de deuren moeten sluiten en worden maatschappelijke doelen niet gerealiseerd. Ad 1.3 Reserveer voldoende financiële middelen voor de langere termijn De prognoses voor de meerjarige exploitatie zien er op basis van de bedrijfsbegroting van de SGE niet positief uit. Structurele financiële ondersteuning is aangevraagd bij de perspectiefnota 2025 en moet worden afgewogen. Hier kan niet op vooruit worden gelopen. Ad 1.4 Toekomstbestendigheid van dorps- en gemeenschapshuizen in relatie tot het actualiseren van het maatschappelijke accommodatiebeleid Momenteel wordt het maatschappelijk accommodatiebeleid herzien.

De uitkomst hiervan kan effect hebben op de toekomst van de maatschappelijke accommodaties en daarmee ook op exploiteren van ’t Huiken en Aperloo. Ad 2.1 Het product multifunctionele accommodaties heeft geen ruimte Binnen de begroting wordt rekening gehouden met geplande kosten. De extra bijdragen aan de SGE is niet voorzien. Dit leidt vooralsnog tot een overschrijding van het product. Dit is echter pas aan het einde van het jaar vast te stellen. Financiën De benodigde subsidie van € 100.000 kan worden gedekt binnen de begrotingsruimte. Door het vaststellen van de 9 e begrotingswijziging 2025 wordt het budget formeel geregeld. Communicatie/burgerparticipatie Geen

3

Vervolg Perspectiefnota 2025: Voorstel is de exploitatiesubsidie in eerste instantie alleen voor 2026 te verstrekken. Dit kan echter gefinancierd worden uit het budget groot onderhoud. We gaan met de SGE in gesprek om te kijken hoe de financiële situatie toekomstbestendig kan gaan worden. De financiering in 2025 gaat wel door.

Bijlage(n) Geen. Elburg, 27 mei 2025

Het presidium, De burgemeester,

de griffier,

Ir. J.N. Rozendaal

mr. D.H.A.A. Kassing