Raadsvoorstel Ontwerp Programmabegroting VNOG 2026-2029

Raadsvoorstel

Onderwerp

Begroting 2026 VNOG

Behandelaar:

Adviseur OOV

Datum Portefeuillehouder

29 april 2025

Zaaknummer: Bijlagen

449106

Ir. J.N. Rozendaal

Korte beschrijving voorstel: Van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn de voorlopige jaarstukken 2024 en de ontwerp programmabegroting 2026-2029 ontvangen. Het verzoek aan uw raad is om kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken. En uw raad wordt voorgesteld een zienswijze te geven op de ontwerp programmabegroting. Te nemen besluit: 1. De concept zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2026-2029 vast te stellen en te versturen naar de veiligheidsregio. Inleiding Van de veiligheidsregio zijn drie documenten ontvangen voor de gemeenteraad. Twee documenten ter kennisname en één om, indien gewenst, een formele zienswijze op te geven. Document: 1. Voorlopige jaarstukken 2024 2. Begroting in 1 oogopslag 3. Ontwerp programmabegroting 2026-2029

Proces: Kennis nemen van Kennis nemen van Indien gewenst, een formele zienswijze geven

▪ Voorlopige jaarstukken 2024 Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten voor 30 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan. Er wordt een resultaat verwacht van circa € 1,8 miljoen minder uitgaven dan begroot. In de jaarstukken wordt dit verwachte resultaat uitgebreid toegelicht. Onderstaand een korte versie: Omschrijving Personeel Vrijwilligers Exploitatie Rente

€ -

Verschil -/- 74.000 454.000 1.023.000 390.000

Totaal

€

1.793.000

Naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole kunnen nog wijzigingen in de jaarstukken worden aangebracht. Begin juni zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op 26 juni aanstaande. Het Algemeen Bestuur neemt dan ook een besluit over de bestemming van het resultaat. De gemeente heeft geen directe invloed op de bestemming van het resultaat. Op basis van de ‘Verordening financieel beleid, beheer en organisatie van de veiligheidsregio’ biedt het dagelijks bestuur het algemeen bestuur het voorstel aan over de bestemming van het jaarrekeningresultaat. Wanneer het volledige bedrag wordt uitgekeerd aan de gemeenten levert dit een incidenteel voordeel op van maximaal circa € 45.000 voor de gemeente Elburg (2,68%).

2

▪ Begroting in 1 oogopslag Met behulp van enkele tabellen en kerngegevens wordt een eenvoudig beeld geschetst. ▪

De ontwerp programmabegroting:

De ontwerp programmabegroting 2026-2029 beschrijft de doelen, activiteiten en de budgetten van VNOG voor 2026 en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de periode tot en met 2029. Vooruitlopend op begroting 2026 heeft de veiligheidsregio structurele besparingen ter demping van de stijging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen. De bijdrage is in drie stappen gedempt met in totaal € 1,9 miljoen structureel en tot een sober minimum teruggebracht. De begroting is beleidsarm en afgezien van de reguliere loon- en prijsindex en enige autonome ontwikkelingen stijgt de gemeentelijke bijdrage niet. Beoogd effect Invloed uitoefenen op de verplichte gemeenschappelijke regeling. Argumenten 1.1 Invloed op regionale besluitvorming De Veiligheidsregio wordt bestuurd door een gemeenschappelijk orgaan waarin alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn. Door een zienswijze in te dienen, laat de gemeente haar stem horen in de besluitvorming over de begroting, en kan zij invloed uitoefenen op de keuzes die regionaal worden gemaakt. 1.2 Financiële impact op de gemeente De bijdrage aan de Veiligheidsregio maakt onderdeel uit van de gemeentelijke begroting. Zeker gezien het aankomende ravijnjaar en de druk op gemeentelijke financiën, is het van belang om kritisch te blijven op de kosten en te blijven aandringen op efficiëntie en besparingsmogelijkheden.

1.3 Ondersteunen van positieve ontwikkelingen Door expliciet waardering uit te spreken voor de demping van de begroting en het stimuleren van samenwerking tussen de GGD en VNOG, draagt de gemeente bij aan het versterken van initiatieven die leiden tot zowel kwalitatieve verbetering van publieke dienstverlening als mogelijke financiële winst. 1.4 Transparantie richting gemeenteraad en inwoners Het indienen van een zienswijze toont aan dat het college actief betrokken is bij regionale ontwikkelingen die de gemeente raken. Het draagt bij aan transparantie, bestuurlijke betrokkenheid en verantwoording richting de gemeenteraad en de inwoners. Kanttekeningen 1.1 Belangrijke ontwikkelingen kunnen de begroting beïnvloeden Drie ontwikkelingen die nog van invloed kunnen zijn op de haalbaarheid van de zienswijze: 1. De groeiende onzekerheid in de wereld op allerlei vlakken, zoals grondstofprijzen, sterk stijgende energiekosten, klimaatverandering, cybercriminaliteit, (geopolitieke) instabiliteit, etc. heeft en zal (grote) effecten hebben op de taken van VNOG. 2.

Vanwege de mondiale militaire en hybride dreiging staat bijvoorbeeld het thema ‘weerbare en veerkrachtige samenleving’ hoog op de agenda. Dit kan effect hebben op de nu voorliggende begroting.

3.

Het Rijk dreigt de rijksbijdrage aan de veiligheidsregio’s met ingang van 2026 structureel te korten met 10%. Zodra meer bekend is vanuit het Rijk, zal worden voorgelegd hoe met deze situatie verder om te gaan.

VNOG monitort al deze ontwikkelingen. Financiën Het resultaat van de voorlopige jaarrekening 2024 van de VNOG bedraagt € 1,8 miljoen positief. De bestemming van het resultaat is nog niet bekend en wordt op een later moment door de VNOG voorgelegd. Wanneer het volledige bedrag wordt uitgekeerd aan de gemeenten levert dit een incidenteel voordeel op van maximaal circa € 45.000 voor de gemeente Elburg.

3

De begroting is beleidsarm. Afgezien van de reguliere loon- en prijsindex en enige autonome ontwikkelingen stijgt de gemeentelijke bijdrage niet. De aangepast bijdrage voor 2026 wordt opgenomen in de begroting 2026 bij het budget veiligheidsregio. De extra kosten komen ten laste van het begrotingssaldo.

Bijdrage VNOG Kadernota 2026 VNOG demarcatie Jaarlijkse bijdrage VNOG Begroting gemeente Afwijking t.o.v. begroting

Bedrag 2025 1.504.700 41.000 1.545.700

Bedrag 2026 1.502.640 52.585 41.000 1.596.225 1.544.420 51.805

Bedrag 2027 1.635.626

Bedrag 2028 1.676.345

Bedrag 2029 1.676.345

41.000 1.676.626 1.625.552 51.074

41.000 1.717.345 1.667.197 50.148

41.000 1.717.345 1.667.197 50.148

Communicatie/burgerparticipatie VNOG ontvangt de zienswijze uiterlijk 30 juni 2025 zodat het dagelijks bestuur op 3 juli op de zienswijzen kan reageren. Vervolg Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio stelt de verschillende documenten op verschillende momenten vast. Uw raad ontvangt zoals gebruikelijk een terugkoppeling van de besluitvorming. Bijlage(n)

▪ ▪ ▪ ▪

Jaarstukken VNOG 2024 Ontwerp programmabegroting VNOG 2026-2029 Begroting in 1 oogopslag Zienswijze gemeente Elburg op de ontwerp programmabegroting VNOG 2026-2029

Elburg, 29 april 2025 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

Mw. mr. A.H. van der Maat-Bosma