Raadsvoorstel Ontwerp Programmabegroting 2026 ODVeluwe

Raadsvoorstel

Onderwerp:

Ontwerp Programmabegroting 2026 ODVeluwe

Datum Portefeuillehouder

27 mei 2025 L. Oosterloo

Behandelaar: Zaaknummer: Bijlagen:

Beleidsmedewerker Milieu 456854 9

Korte beschrijving voorstel: In overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe bereidt het Dagelijks Bestuur van deze uitvoeringsdienst de begroting en de jaarstukken voor. Bijgaand treft u de Ontwerp Programmabegroting 2026 van Omgevingsdienst Veluwe aan. Voordat het Algemeen Bestuur deze op 12 september definitief vaststelt kan de raad - als gewenst - hierop voor 19 juli een zienswijze indienen. Voorgesteld wordt bijgevoegde brief als (positieve) zienswijze in te dienen. De jaarstukken zijn op 17 april door het AB vastgesteld en zijn ter kennisgeving toegevoegd aan dit raadsvoorstel.

Te nemen besluit: 1.

Op de Ontwerp Programmabegroting 2026 ODVeluwe een (positieve) zienswijze in te dienen zoals weergegeven in de bijgevoegde brief (bijlage 1)

Inleiding Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van 12 Veluwse gemeenten. De dienst voert een groot aantal, veelal wettelijk verplichte milieutaken uit. Zo ziet de dienst erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Daarnaast voorziet de dienst in advisering inzake verschillende (milieu)onderwerpen, zoals energie, bodem, lucht, geluid, natuur & ecologie en omgevingsveiligheid. De dienst stelt jaarlijks een programmabegroting en een financiële verantwoording op. Beide stukken zijn voorbereid door het Dagelijks Bestuur van de dienst en zijn behandeld in het Algemeen Bestuur van 17 april. De Ontwerp Programmabegroting (bijlagen 2.1 en 2.2) is verstuurd aan de deelnemers, zij worden in de gelegenheid gesteld om hierop een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze in te dienen middels het versturen van de brief uit bijlage 1. De jaarstukken (bijlagen 3.1 t/m 3.5) zijn door het AB vastgesteld en ter kennisname toegevoegd.

2

Beoogd effect Door het indienen van de voorgestelde zienswijze stelt u het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst in staat de programmabegroting ongewijzigd vast te stellen; waarmee de dienst de benodigde financiële ruimte heeft de (o.m.) door Elburg gevraagde dienstverlening naar behoren uit te voeren. Met de zienswijze wordt tegelijkertijd gevraagd aan de dienst om mee te blijven denken in de gemeentelijke toekomstige financiële opgave.

Argumenten 1.1 De omgevingsdienst biedt jaarlijks de concept-programmabegroting aan Bij de opstelling van de programmabegroting is rekening gehouden met de financiële uitdagingen van gemeenten vanwege het ravijnjaar. Dit heeft geresulteerd in een meerjarenbegroting die voor het jaar 2026 slechts een zeer beperkte verhoging van het budget inhoudt ten opzichte van wat in de gemeentelijke meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2025 al is begroot. Met een ophoging van € 2.815 kan nu worden volstaan, terwijl eerder een ophoging van ongeveer € 30.000 werd voorzien. Voor de jaren 2027 – 2029 kan zelfs een bescheiden bedrag in mindering worden gebracht. 1.2. De raad is bevoegd een zienswijze in te dienen Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze in te dienen (bijlage 1). In de brief wordt de omgevingsdienst bedankt voor het meedenken richting een bezuiniging/demping van de begroting. En daarnaast wordt gevraagd om dit in de toekomst te blijven doen. Ook wordt steun uitgesproken voor de onlangs vastgestelde Aanscherping Toekomstvisie ODVeluwe (bijlage 4). Zienswijzen worden op 12 september meegewogen in de definitieve besluitvorming door het AB van de ODVeluwe.

Kanttekeningen 1. De raad kan afzien van het indienen van een zienswijze Het alternatief is geen zienswijze indienen.

Financiën Programmabegroting 2026-2029 ODVeluwe De programmabegroting is gebaseerd op hetgeen is opgenomen in het Kader opstelling Programmabegroting 2026 ODVeluwe. Aanvankelijk werd voor Elburg op basis hiervan een lastenverzwaring van ongeveer 30.000 euro voorzien. Maar door de interne taakstelling die de omgevingsdienst zich hierin heeft opgelegd zijn de bedragen naar beneden bijgesteld. Voor Elburg in 2026 rest een beperkte groei van de bijdrage ter hoogte van € 2.815. Voor de jaren 2027 – 2029 is een bescheiden bijstelling naar beneden mogelijk. De in de gemeentelijke meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 opgenomen bedragen kunnen bij de volgende begroting als volgt worden gecorrigeerd: 2026 huidige begroting € 918.554 2027 huidige begroting € 968.245 2028 huidige begroting € 1.006.967 2029 n.v.t.

-> wordt € 921.369 -> wordt € 961.642 -> wordt € 998.717 -> wordt € 1.037.240

Jaarstukken 2024 ODVeluwe Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de vorming van drie reserves. Te weten een algemene bestemmingsreserve van € 252.250, een bestemmingsreserve regionaal VTH-beleid van € 85.000 en een bestemmingsreserve ontwikkeling datakwaliteit en informatievoorzieningen van € 85.000. De reserves vallen qua omvang binnen de kaders die hieraan gesteld zijn in de GR (art. 33 lid 2). Het Algemeen Bestuur heeft hiermee ingestemd en op 17 april de jaarstukken vastgesteld.

3

De jaarstukken sluiten positief met een voordelig resultaat van € 40.428 dat naar rato aan de deelnemers wordt terugbetaald. Dit betreft voor Elburg een bedrag van € 2.247. Dit bedrag komt ten gunste van de jaarrekening.

Communicatie/burgerparticipatie Zie vervolg Vervolg Als de raad besluit conform voorstel zal dit besluit ambtelijk worden doorgeleid richting Omgevingsdienst. De financiële consequenties worden verwerkt in de gemeentelijke meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2026-2029.

Bijlage(n) Bijlage 1: Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2026 ODVeluwe Bijlage 2.1: Aanbiedingsbrief Elburg Ontwerp Programmabegroting 2026 Bijlage 2.2: Ontwerp Programmabegroting 2026 ODVeluwe Bijlage 3.1: Aanbiedingsbrief raden en staten jaarstukken 2024 Bijlage 3.2: Jaarstukken 2024 ODVeluwe Bijlage 3.3: ODVeluwe memo jaarstukken 2024 bestemmingsreserve voormalig ODNV Bijlage 3.4: Rapportage kwaliteitscriteria 2024 Bijlage 3.5: Sociaal jaarverslag 2024 Bijlage 4: Aanscherping toekomstvisie ODVeluwe

Achtergrondinformatie: Raadsbrief Kader opstelling Programmabegroting 2026 ODVeluwe Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Veluwe Website Omgevingsdienst Veluwe

Elburg, 27 mei 2025 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

Mw. mr. A.H. van der Maat-Bosma