Raadsvoorstel MPB 2024-2027

Raadsvoorstel

Onderwerp

Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 (MPB)

Behandelaar:

Karin Dijksterhuis/ Bastiaan Mensink

Datum Portefeuillehouder

13-11-2023 Lyda Sneevliet

Emailadres: Zaaknummer: Bijlagen:

karin.dijksterhuis@elburg.nl 219463 1

Onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 (MPB) Te nemen besluit: 1. de Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 vast te stellen; 2. de bestemmingsreserve renovatie gemeentekantoor in te stellen. Inleiding Graag presenteren wij u de begroting. Deze begroting gaat over het jaar 2024 en biedt een sluitend meerjarenperspectief tot en met 2027. In deze begroting is de kadernota 2023 en de meicirculaire 2023 verwerkt. De begroting 2024 biedt een financieel stabiel perspectief, waarin we de financiële basis op orde hebben weten te houden. Beoogd effect Hierbij bieden wij uw raad ter voldoening van artikel 190 van de Gemeentewet de Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 (MPB) aan. Wij leggen uw raad een sluitende begroting ter vaststelling voor, zowel voor het begrotingsjaar 2024 als in meerjarenperspectief voor 2027. De voorliggende begroting is gebaseerd op de door uw raad vastgestelde kadernota. Argumenten 1.1 Er wordt een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. Op basis van bestaand beleid, verwachte mutaties in het gemeentefonds, wensen nieuw beleid of wijzigingen bestaand beleid wordt een sluitend meerjarenperspectief gepresenteerd. Alle jaren kennen een positief saldo. In meerjarenperspectief worden de volgende eindcijfers gepresenteerd: Jaar Saldo

2024

€ 0

2025

€ 48.000

2026

€ 0

2027

€ 4.000

1.2

De voorstellen uit de kadernota 2023 zijn opgenomen in voorliggende MPB 2024-2027. Bij het opstellen van deze MPB zijn de Kadernota 2023 en de MPB 2023-2026 leidend geweest. Afwijkingen ten opzichte van de kadernota worden toegelicht. Deze zijn in de aanbiedingsbrief afzonderlijk vermeld.

1.3

Op grond van artikel 190 Gemeentewet biedt het college uw raad jaarlijks voorafgaand aan het begrotingsjaar een ontwerpbegroting aan. Om onder repressief toezicht te vallen dient de MPB voor 15 november 2023 te worden vastgesteld en ingediend bij het college van gedeputeerde staten. Op grond van artikel 191 Gemeentewet moet de door uw raad vastgestelde begroting binnen twee weken na de

2

vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten worden toegezonden. 2.1

De beschikbare middelen voor renovatie van het gemeentekantoor worden in een

bestemmingsreserve gestort. Uit deze reserve worden de toekomstige kapitaallasten bekostigd.

Kanttekeningen 1.1 Het blijven financieel zorgelijke tijden. Hogere uitgaven als gevolg van de inflatie en de huidige energieprijzen kunnen zorgen voor overschrijdingen in de gemeentebegroting. De ramingen zijn zoveel mogelijk geactualiseerd. In de begroting is het resterende acres voor inflatie als stelposten opgenomen om actualisatie van bijvoorbeeld het IHP en de gevolgen van een nieuwe cao (deels) op te vangen. 1.2

Uitkomsten van de septembercirculaire 2023 zijn niet meegenomen. De septembercirculaire 2023 vormt geen onderdeel van deze MPB.

Financiën In de aanbiedingsbrief wordt uitgebreid aandacht besteed aan de financiële risico’s die worden gelopen. Het betreffen onderwerpen die impact kunnen hebben op het uiteindelijke resultaat. Communicatie/burgerparticipatie Na behandeling in de raad volgt er publicatie van de MPB in de huis-aan-huiskrant. Vervolg Na vaststelling van de MPB 2024-2027 door uw raad wordt deze vóór 15 november toegezonden aan het college van gedeputeerde staten. Bijlage(n) MPB 2024-2027

Elburg, 9 oktober 2023 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

A. van der Maat