Raadsvoorstel MPB 2023-2026 (2).pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp Datum Portefeuillehouder

Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (MPB) 20-10-2022 Lyda Sneevliet

Behandelaar:

Karin Dijksterhuis

Emailadres: Zaaknummer: Bijlagen:

Karin.dijksterhuis@elburg.nl 263703 1

Onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (MPB) Te nemen besluit: 1. de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 vast te stellen; 2. de 1e begrotingswijziging 2023 vast te stellen. Inleiding Graag presenteren wij u de eerste begroting van deze nieuwe raadsperiode. Deze begroting gaat over het jaar 2023 en biedt een sluitend meerjarenperspectief tot en met 2026. In deze begroting is het collegeprogramma verwerkt en biedt een financieel stabiel perspectief, waarin we de financiële basis op orde hebben weten te houden in deze onzeker tijd. De meicirculaire 2022 gaf meer financiële ruimte dan voorzien was in de kaderbrief. De in de kaderbrief opgenomen taakstellende bezuiniging en de extra ozb verhoging in 2026 zijn in de begroting daarom komen te vervallen.

Beoogd effect Hierbij bieden wij uw raad ter voldoening van artikel 190 van de Gemeentewet de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (MPB) aan. Wij leggen uw raad een sluitende begroting ter vaststelling voor, zowel voor het begrotingsjaar 2023 als in meerjarenperspectief voor 2026. De voorliggende begroting is gebaseerd op de door uw raad vastgestelde kadernota. Argumenten 1.1

Er wordt een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. Op basis van bestaand beleid, verwachte mutaties in het gemeentefonds, wensen nieuw beleid/ wijziging bestaand beleid wordt een sluitend meerjarenperspectief gepresenteerd. Alle jaren kennen een positief saldo. In meerjarenperspectief worden de volgende eindcijfers gepresenteerd:

Jaar Saldo

2023 2024 2025 2026

162.000 V 1.062.000 V 3.262.000 V 1.000 V

2

1.2

De voorstellen uit de kadernota 2022 zijn opgenomen in voorliggende MPB 2023 -2026. Bij het opstellen van dit MPB zijn de Kadernota 2022 en de MPB 2022 -2025 leidend geweest. Afwijkingen van de kadernota worden toegelicht. Deze zijn in de aanbiedingsbrief afzonderlijk vermeld.

1.3

Op grond van artikel 190 Gemeentewet biedt het college uw raad j aarlijks voorafgaand aan het begrotingsjaar een ontwerpbegroting aan. Om onder repressief toezicht te vallen dient de MPB voor 15 november 2022 te worden vastgesteld en ingediend bij het college van gedeputeerde staten. Op grond van artikel 191 Gemeentewet moet de door uw raad vastgestelde begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten worden toegezonden.

2.1

De 1 e begrotingswijziging 2023 bevat alle voorstellen die in de 1 e jaarschijf 2023 zijn opgenomen. Vaststelling van de begrotingswijziging betekent dat alle voorstellen nieuw beleid/wijzigingen bestaand beleid in de begroting 2023 worden opgenomen, inclusief alle voor dat jaar geplande investeringen.

Kanttekeningen

1.1

Het blijven financieel zorgelijke tijden. Hogere uitgaven als gevolg van de inflatie en de huidige energieprijzen kunnen zorgen voor overschrijdingen in de gemeentebegroting. In de begroting zijn stelposten opgenomen om dit (deels) op te vangen. Daarnaast wordt een hogere inflatie via het accres van de algemene uitkering gecompenseerd. Vanaf 2026 daalt de omvang van de algemene uitkering fors. Dit wordt veroorzaakt door de terugkeer van de opschalingskorting en een nieuwe financieringssytematiek voor de algemene uitkering vanaf 2026. In de septembercirculaire 2022 wordt de daling voor 2026 incidenteel gecompenseerd.

1.2

Uitkomsten van de septembercirculaire 2022 zijn niet meegenomen. De septembercirculaire 2022 vormt geen onderdeel van deze MPB. De uitkomsten va n deze Circulaire zullen separaat aan uw raad ter kennis worden gebracht.

Financiën In de aanbiedingsbrief wordt uitgebreid aandacht besteed aan de financiële risico’s die worden gelopen. Het betreffen onderwerpen die impact kunnen hebben op het uiteindelijke resultaat. Communicatie/burgerparticipatie Na behandeling in de raad volgt er publicatie van de MPB in de huis -aan-huiskrant. Vervolg Na vaststelling van de MPB 2023-2026 door uw raad wordt deze vóór 15 november toegezonden aan het college van gedeputeerde staten.

Bijlage(n) MPB 2023-2026

3

Elburg, 25 oktober 2022 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

A. van der Maat