Raadsvoorstel MPB 2022-2025.docx

Raadsvoorstel

Onderwerp

Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (MPB)

Behandelaar:

A.J. Klein

Datum Portefeuillehouder

28 september 2021 H. Wessel

Emailadres: Zaaknummer: Bijlagen:

alex.klein@elburg.nl 150.895 1

Onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (MPB) Te nemen besluit: 1. 2.

de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 vast te stellen; de 1e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Inleiding Graag presenteren wij u de laatste begroting van deze raadsperiode. Deze begroting gaat over het jaar 2022 en biedt een sluitend meerjarenperspectief tot en met 2025. Deze begroting biedt een financieel stabiel perspectief, waarin we de financiële basis op orde hebben weten te houden in deze roerige tijd. De herverdeling gemeentefonds hangt wel als een donkere wolk boven ons huishoudboekje. De kosten voor het sociaal domein zullen door de groei van het aantal ouderen in onze gemeente een belangrijk aandachtspunt blijven. Vanuit “Grip op Jeugd” krijgen we meer balans in onze uitgaven voor de komende jaren. De vraag naar zorg blijft ondanks alle inspanningen een financieel attentiepunt. Wij zijn nog in afwachting van een passende compensatie vanuit het Rijk. Voor Elburg maken we onze organisatie en de samenleving klaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ten slotte vormen de effecten van corona op onze samenleving een uitdaging. Vanuit de gemeente hebben we een financieel ondersteuningspakket beschikbaar gesteld, met ondersteuning van het Rijk. We hebben ons ingezet om de coronacrisis te bestrijden en de nadelige effecten te beperken. De ondersteuningsregelingen van het Rijk zijn per 1 oktober 2021 afgelopen. De gevolgen voor mensen, bedrijven en organisaties in Elburg zijn lastig in te schatten.

Via het ‘Post Corona Project’ volgen we in gesprekken de ontwikkelingen in de lokale samenleving en proberen we een handelingsperspectief te formuleren, waarmee inwoners en ondernemers snel een beroep kunnen doen op het aanbod vanuit de gemeente. Denk aan schrappen overtollige regels, versnellen doorlooptijden, gerichte support vanuit de bijstand naar werk. Met name het afgelopen jaar zijn meer jongeren aangewezen op bijstand. Hierin kijken we ook naar blijvende veranderingen in ons dagelijks leven, die door de coronacrisis zijn ontstaan. Denk aan onze mobiliteit of het thuiswerken. Elburg kent gelukkig een financiële huishouding die gekenmerkt kan worden als wendbaar, weerbaar en bestendig. We kunnen tegen een stootje. Deze begroting geeft een nieuwe coalitie de ruimte om na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 de maatschappelijke opgaven verder te brengen. Beoogd effect Hierbij bieden wij uw raad ter voldoening van artikel 190 van de Gemeentewet de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (MPB) aan. Wij leggen uw raad een sluitende begroting ter vaststelling voor, zowel voor het begrotingsjaar 2022 als in meerjarenperspectief voor 2025. De voorliggende begroting is gebaseerd op de door uw raad vastgestelde kadernota.

2

Argumenten 1.1

Er wordt een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. Op basis van bestaand beleid, verwachte mutaties in het gemeentefonds, wensen nieuw beleid/ wijziging bestaand beleid wordt een sluitend meerjarenperspectief gepresenteerd. Alle jaren kennen een positief saldo waarbij in meerjarenperspectief een structureel overschot van € 32.000 in 2025 beschikbaar blijft. In meerjarenperspectief worden de volgende eindcijfers gepresenteerd: Jaar

Saldo

2022 2023 2024 2025

218.000 93.000 52.000 32.000

V V V V

1.2

De voorstellen uit de kadernota 2021 zijn opgenomen in voorliggende MPB 2022-2025. Bij het opstellen van dit MPB zijn de Kadernota 2021 en de MPB 2021-2024 leidend geweest. Afwijkingen van de kadernota worden toegelicht. Deze zijn in de aanbiedingsbrief afzonderlijk vermeld. Op de door uw raad aangenomen motie wordt in de aanbiedingsbrief eveneens afzonderlijk ingegaan.

1.3

Op grond van artikel 190 Gemeentewet biedt het college uw raad jaarlijks voorafgaand aan het begrotingsjaar een ontwerpbegroting aan. Om onder repressief toezicht te vallen dient de MPB voor 15 november 2021 te worden vastgesteld en ingediend bij het college van gedeputeerde staten. Op grond van artikel 191 Gemeentewet moet de door uw raad vastgestelde begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten worden toegezonden.

2.1

De 1 e begrotingswijziging 2022 bevat alle voorstellen die in de 1 e jaarschijf 2022 zijn opgenomen. Vaststelling van de begrotingswijziging betekent dat alle voorstellen nieuw beleid/wijzigingen bestaand beleid in de begroting 2022 worden opgenomen, inclusief alle voor dat jaar geplande investeringen.

Kanttekeningen 1.1

Het zijn financieel zorgelijk tijden. Hogere uitgaven in het sociaal domein op de onderdelen Wmo en Jeugd zorgen voor overschrijdingen in de gemeentebegroting (nu nog gedekt uit de reserve sociaal domein). Het rijk compenseert deze hogere uitgaven vooralsnog niet. Daarnaast zorgt de aangekondigde herijking voor een extra onzekerheid over de toekomstige bijdrage uit het gemeentefonds.

1.2

Uitkomsten van de septembercirculaire 2021 zijn niet meegenomen. De septembercirculaire vormt geen onderdeel van deze MPB. De uitkomsten van deze circulaire zullen separaat aan uw raad ter kennis worden gebracht.

Financiën In de aanbiedingsbrief wordt uitgebreid aandacht besteed aan de financiële risico’s die gelopen worden. Het betreffen onderwerpen die alle impact kunnen hebben op het uiteindelijke resultaat. Het gaat om de algemene uitkering waarbij een herverdeling per 2023 aanstaande is. Hierover bent u geïnformeerd bij de Raadsbrief Herijking gemeentefonds van 7 september 2021. Daarnaast zijn er structurele tekorten op de onderdelen Jeugd en Wmo welke in 2025 opgeteld bijna € 1 miljoen bedraagt. In deze begrotingsperiode kunnen de tekorten nog gedekt worden uit de reserve sociaal domein waarna deze is uitgeput. Verwezen wordt naar blz. 8 van de aanbiedingsbrief en de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in het boekwerk. Communicatie/burgerparticipatie Na behandeling in de raad volgt er publicatie van de MPB in de huis-aan-huiskrant.

3

Vervolg Na vaststelling MPB 2022-2025 door uw raad wordt deze vóór 15 november toegezonden aan het college van gedeputeerde staten. Tot slot spreken wij de wens uit, dat het bestuurlijk handelen van deze gemeente ook in 2022 gedragen mag worden door wederzijds begrip en vertrouwen en dat ons werk onder Gods zegen mag staan. Bijlage(n) MPB 2022-2025

Elburg, 28 september 2021 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

P.W. Wanrooij