Raadsvoorstel kadernota 2022 24-5-2022.docx

Raadsvoorstel

Onderwerp

Kadernota 2022

Behandelaar:

Bastiaan Klein

Datum Portefeuillehouder

24 mei 2022 Lyda Sneevliet

Emailadres: Zaaknummer: Bijlagen

bastiaan.klein@elburg.nl 239248 1

Onderwerp Kadernota 2022 Te nemen besluit: 1. 2.

de Kadernota 2022 vast te stellen; de voorstellen te verwerken in de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (MPB).

Inleiding Hierbij bieden wij u de kadernota 2022 aan. De kadernota is het startdocument van de nieuwe planning & control cyclus. De kadernota vormt daarbij een belangrijk beslisdocument waarin belangrijke bestuurlijke keuzes worden gemaakt. Keuzes die bij de behandeling van deze kadernota worden gemaakt vinden hun vertaling in de Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (MPB) die in de raadsvergadering van 7 november 2022 behandeld zal worden. Zoals gebruikelijk is de septembercirculaire leidend bij de berekening van de beschikbare financiële ruimte in deze kadernota. Dit jaar is ook de “maartbrief” in de kadernota verwerkt. Het betreft nieuwe voorlopige cijfers over de herijking van het gemeentefonds en de opschalingskorting in 2026. Bij de MPB 2023-2026 zullen de uitkomsten van de meicirculaire worden meegenomen. Onduidelijk is hoe deze financieel zullen uitpakken. De kadernota geeft een sluitend meerjarig perspectief, mits de hierna te noemen taakstellende bezuinigingen/ombuigingen geconcretiseerd worden in de begroting. Na de uitwerking van het bestuursakkoord in een collegeprogramma zullen de financiële gevolgen worden afgewogen en worden verwerkt in de meerjarenbegroting welke uw raad wordt aangeboden op 7 november 2022. Wanneer duidelijk is wat de huisvestingsvraag voor onze gemeente is zullen wij uw raad concrete voorstellen doen met passende dekking.

Beoogd effect Op basis van de vastgestelde kadernota geeft uw raad invulling aan bestuurlijke beleidskeuzes voor de toekomst, inclusief de daaraan verbonden dekkingsvoorstellen. Argumenten 1.1 De Kadernota 2022 kent een sluitend meerjarig perspectief. De gemeente Elburg streeft naar een sluitende meerjarenbegroting waarin het laatste jaar van de planperiode ook sluitend is. Met voorliggende dekkingsvoorstellen wordt dat bereikt. 1.2

Door vaststelling van de kadernota kunnen de voorstellen worden verwerkt in de MPB 2023-2026.

2

Middels besluitvorming door uw raad worden er belangrijke keuzes gemaakt voor de meerjarenbegroting. 2.1

Met de voorstellen in de kadernota is het mogelijk in het najaar een reëel sluitende meerjarenbegroting voor te leggen aan uw raad.

Kanttekeningen 1.1 De getoonde cijfers geven een voorlopig geschetst beeld met de kennis van nu. De definitieve uitkomsten van de doorwerking van de meicirculaire van het gemeentefonds zijn hierop nog van invloed. Financiën Het meerjarenperspectief van deze kadernota is in bijgevoegde tabel uiteengezet. Communicatie/burgerparticipatie Na vaststelling in het college is het persbericht uitgegaan. Vervolg De kadernota 2022 is het eerste P&C-document voor het komende begrotingsjaar. De voorstellen hieruit worden verwerkt in de concept-MPB 2023-2026. Deze wordt ter vaststelling voorgelegd in de begrotingsvergadering van 4 november 2022. Bijlage(n) Kadernota boekwerk 2022 Persbericht

Elburg, 24 mei 2022 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. Jan Nathan Rozendaal

Jan Hofstede