Raadsvoorstel kadernota 2021.docx

Raadsvoorstel

Onderwerp

Kadernota 2021

Behandelaar:

A.J. Klein

Datum Portefeuillehouder

11 mei 2021 H. Wessel

Emailadres: Zaaknummer: Bijlagen

alex.klein@elburg.nl 129966

Onderwerp Kadernota 2021 Te nemen besluit: 1. 2.

de Kadernota 2021 vast te stellen; de voorstellen te verwerken in de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (MPB).

Inleiding Hierbij wordt u de Kadernota 2021 aangeboden. De kadernota is een belangrijk instrument in de planning & controlcyclus om tot afgewogen keuzes te kunnen komen in de (noodzakelijke) wensen nieuw beleid in relatie tot de beschikbare middelen. In deze kadernota wordt het voorlopige financiële meerjarenperspectief 2022-2025 in beeld gebracht. Met deze kadernota wordt uw raad een in meerjarenperspectief sluitende begroting aangeboden. In de septembercirculaire 2020 is maar beperkt financiële ruimte ontstaan. Als gevolg van areaaluitbreiding (er is bovengemiddeld gebouwd) is er sprake van een extra opbrengst OZB en een hogere algemene uitkering. Hierdoor is het mogelijk gebleken diverse opgevoerde wensen nieuw beleid en investeringen te honoreren. Er worden middelen vrijgemaakt voor onder andere ecologisch bermbeheer, sportaccommodaties, kunstgrasvelden, uitbreiding begraafplaats, renovatie gemeentekantoor en inkoopsamenwerking. Zie ook de lijst op bladzijde 7 van de kadernota. Bovenstaande resulteert voor de planperiode 2022-2025 in meerjarenperspectief in een overschot van € 4.500. Het betreft hier een voorlopig geschetst beeld dat zal afwijken van het uiteindelijke saldo van de MPB 2022-2025. De definitieve uitkomsten van de primitieve begroting 2022 en de doorwerking van de meicirculaire van het gemeentefonds zijn hierop nog van invloed.

Het jaar 2024 kent vooralsnog een negatief saldo van € 56.500 en zal te zijner tijd zonodig door de algemene reserve gedekt kunnen worden. Beoogd effect Bestuurlijke beleidskeuzes voor de toekomst, inclusief de daaraan verbonden dekkingsvoorstellen, worden door uw raad in dit stadium gemaakt. Op basis van de vastgestelde kadernota geeft uw raad invulling aan de opstelling van de MPB 2022-2025 die in de begrotingsvergadering van 8 november 2021 wordt behandeld. Argumenten 1.1 De Kadernota 2021 kent een sluitend meerjarenperspectief. De gemeente Elburg streeft naar een sluitende meerjarenbegroting waarin het laatste jaar van de planperiode ook sluitend is. Met voorliggende kadernota wordt dat bereikt.

2

1.2

Door vaststelling van de kadernota kunnen de voorstellen worden verwerkt in de MPB 2022-2025. Middels besluitvorming door uw raad worden er belangrijke keuzes gemaakt voor de meerjarenbegroting.

2.1

Met de voorstellen in de kadernota is het mogelijk in het najaar een reëel sluitende meerjarenbegroting voor te leggen aan uw raad.

Kanttekeningen 1.1 De getoonde cijfers geven een voorlopig geschetst beeld met de kennis van nu. De definitieve uitkomsten van de primitieve begroting 2022 en de doorwerking van de meicirculaire van het gemeentefonds zijn hierop nog van invloed. Financiën Het meerjarenperspectief van deze kadernota ziet er als volgt uit: Jaar Saldo 2022 Saldo 2023 Saldo 2024 Saldo 2025

Raming 218.000 177.500 56.500 4.500

V V N V

In de kadernota is een afzonderlijk stukje opgenomen over de financiële risico’s. Het betreffen onderwerpen die alle impact kunnen hebben op het uiteindelijke resultaat. Daarnaast wordt op de inzet van de reserve precarioheffing afzonderlijk ingegaan. Hierbij wordt aan uw raad toegelicht en uitgelegd hoe wij de middelen uit deze reserve in het kader van duurzaamheid graag zou willen inzetten. Het gaat om de onderwerpen onderwijshuisvesting en verduurzaming gemeentekantoor waarover raadsvoorstellen in voorbereiding zijn danwel uitgewerkt gaan worden. Communicatie/burgerparticipatie Niet van toepassing. Vervolg De kadernota 2021 is het eerste P&C-document voor het komende begrotingsjaar. De voorstellen hieruit worden verwerkt in de concept-MPB 2022-2025. Deze wordt ter vaststelling voorgelegd in de begrotingsvergadering van 8 november 2021. Bijlage(n) Kadernota 2021

Elburg, 11 mei 2021 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

P.W. Wanrooij