Raadsvoorstel jaarstukken 2020 bgw 2021 begroting 2022 ODNV.docx

Raadsvoorstel

Onderwerp

Jaarstukken 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en Programmabegroting 2022-2025 ODNV

Behandelaar:

A.J. Klein

Datum Portefeuillehouder

26 april 2021 A.C. Sneevliet

Emailadres: Zaaknummer: Bijlagen

alex.klein@elburg.nl 132406

Onderwerp Jaarstukken 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en Programmabegroting 2022-2025 ODNV Te nemen besluit: 1. 2. 3.

De jaarstukken 2020 voor kennisgeving aan te nemen. Geen zienswijze op de 1 e begrotingswijziging 2021 in te dienen. Geen zienswijze op de Programmabegroting 2022-2025 in te dienen.

Inleiding De ODNV heeft de Jaarstukken 2020, 1 e begrotingswijziging 2021 en de Programmabegroting 20222025 aangeboden. De ODNV verzoekt om voor 17 juni eventuele zienswijzen of opmerkingen kenbaar te maken. Besluitvorming hieromtrent is voorzien in het AB ODNV van 24 juni 2021. Beoogd effect Middels toezending van de jaarrekening 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en de programmabegroting 2022-2025 wordt voldaan aan de wetgeving en wordt formeel toestemming gevraagd voor de toekomstige gemeentelijke bijdrage voor 2022. Jaarstukken 2020 De jaarrekening 2020 sluit met positief saldo van € 462.000. Het batig saldo is in hoofdzaak ontstaan door minder inhuur, extra subsidieontvangst, lagere kosten als gevolg van Corona en restant stelpost onvoorzien. Een deel (€ 275.000) van het voordelig rekeningsaldo wordt ingezet voor projecten zodat de gemeente daar later geen rekening van gepresenteerd krijgt. Voorgesteld wordt over te gaan tot de volgende resultaatbestemming: 1. Een bedrag van € 45.000 te reserveren voor opleidingskosten en vervanging VTH-applicatie; 2. Een bedrag van € 185.000 te storten in een bestemmingsreserve “Start werken onder de Omgevingswet”; 3. Een bedrag van € 45.000 te reserveren en te storten in een bestemmingsreserve Voorbereidingskosten nieuwe Omgevingswet.

Het overige deel van het voordelig rekeningsaldo (€ 187.000) wordt uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. De gemeente Elburg kan een teruggave van € 6.120 tegemoetzien. 1 e begrotingswijziging 2021 In de jaarstukken 2020 is bij de bestemming van het rekeningsaldo voorgesteld om ten behoeve van het begrotingsjaar 2021 een tweetal gereserveerde posten toe te voegen ten behoeve van het project (voorbereiding) nieuwe Omgevingswet. De budgetten en beschikkingen over reserves die hiermee

2

samenhangen moeten in 2021 door het AB worden geautoriseerd. De gemeentelijke bijdrage wijzigt daardoor niet. Programmabegroting 2022-2025 De geraamde bijdrage voor onze gemeente bedraagt in 2022 totaal € 514.574. De raming voor 2021 bedraagt € 479.275. Er is derhalve sprake van een verhoging van ruim € 35.300. Rekening houdend met en indexering van 1,5% in 2022 is er voor een bedrag van ca. € 7.000 dekking in de gemeentebegroting. Door de afname van extra ODNV-adviesuren (pakket 3) wordt het resterende verschil veroorzaakt. Jaarlijks werd er door de ODNV 250 uur begroot terwijl gemiddeld jaarlijks 500 uur door de gemeente wordt afgenomen. Daarbij is afgelopen jaar besloten ook de adviestaken natuur en ecologie bij de ODNV te beleggen. Het aantal adviesuren ecologie/natuur is voor Elburg geschat op 150. Vanaf 2022 worden 400 (250 + 150) adviesuren extra opgenomen in de begroting van de ODNV. Voor de extra kosten van € 30.000 is dekking beschikbaar uit het budget externe inhuur bestemmingsplannen algemeen (€ 20.000) en het restant ad € 10.000 is in de concept-kadernota opgenomen onder autonome ontwikkelingen. Bijlage(n) 1. 2. 3.

Jaarstukken 2020 ODNV 1 e begrotingswijziging 2021 ODNV Programmabegroting 2022-2025 ODNV

Elburg, 26 april 2021 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

P.W. Wanrooij