Raadsvoorstel Indexen welzijn 2025

Raadsvoorstel

Onderwerp

Index welzijnsinstellingen 2025

Behandelaar:

Beleidsmedewerker maatschappelijke ondersteuning

Datum Portefeuillehouder

6 mei 2025

Zaaknummer: Bijlagen

448026

J.W. Simonse

Korte beschrijving voorstel: De subsidies voor de welzijnsinstellingen WIEL, MEE en Stimenz over 2025 worden alsnog geïndexeerd met het toepasselijke percentage voor lonen. Te nemen besluit: 1. Instemmen met een totaalbedrag van € 97.793,-- vanuit de reserve sociaal domein voor het toepassen van een passende index voor de welzijnsinstellingen. 2. De 11e begrotingswijziging voor 2025 vast te stellen. 3. De index voor de jaren 2026 en volgend mee te nemen in een integrale afweging in de perspectiefnota. Inleiding Bij de afhandeling van de subsidieaanvragen van de professionele welzijnsinstellingen over 2025 is de vraag aan de orde gekomen welk soort indexpercentage gehanteerd moet worden. De gemeente Elburg kent drie verschillende standaard indexpercentages voor de gemeentebegroting. Deze percentages zijn bedoeld als leidraad voor bijvoorbeeld het indexeren van subsidies. Jaarlijks worden deze indexatiepercentages door het CPB bepaald. Voor 2025 betreft het de volgende percentages: prijs indexatie: 2%; loon indexatie: 5%; gemende indexatie: 4%. Voor de professionele welzijnsinstellingen is voor de gemeentebegroting 2025 de prijs index van 2% toegepast. Deze welzijnsinstellingen hebben voornamelijk loonkosten en weinig andere vaste kosten. Voor WIEL, Stimenz en MEE blijkt het gehanteerde indexpercentage van 2% ontoereikend om de gestegen loonkosten op te vangen.

Beoogd effect Met het toepassen van een passende indexering (5%) stellen we de professionele welzijnsinstellingen MEE, Stimenz en WIEL in staat om de dienstverlening in 2025 zoveel mogelijk te waarborgen. Argumenten 1.1

1.2

1.3

Normaliter was voor WIEL, Stimenz en MEE het indexpercentage voor lonen gehanteerd. Dat dit niet gebeurd is, is een interne fout binnen de gemeente die redelijkerwijs niet voor rekening van deze instellingen gebracht mag worden. Instellingen mogen verwachten dat we ons eigen beleid hanteren. Als we niet de juiste index hanteren zal dit betekenen dat de instellingen moeten snijden in hun dienstverlening. De laatste jaren waren op meerdere terreinen al financieel intensief voor de welzijnsinstellingen, zodat de ruimte om dit financieel op te vangen wel verdwenen is. Dit snijden in dienstverlening zal zeker consequenties hebben voor burgers. Instellingen hebben geen andere keuze dan de CAO afspraken te volgen.

2

Kanttekeningen

Financiën Om de instellingen in 2025 een passende index te geven is een aanvulling nodig van €97.793 van het budget. Dit is verdeeld naar de volgende instellingen: WIEL: €71.489 MEE: €2.222 Stimenz: €24.082 Voor 2025 is het voorstel deze extra kosten incidenteel te dekken vanuit de reserve Sociaal Domein. Het hanteren van het indexpercentage voor lonen heeft ook naar de toekomst toe financiële effecten. Naar de toekomst toe betekent dit voor de jaren 2026 – 2028 een verwachte afwijking t.o.v. wat begroot is in het MPB2025-2028: 2026: €125.218,60 2027: €186.870,87 2028: €236.044,41 Dit wordt meegenomen bij de behandeling van de Perspectiefnota. Communicatie/burgerparticipatie Dit verloopt via de subsidiebeschikkingen voor de betreffende instellingen. Vervolg Na de beslissing van de raad zullen de betreffende instellingen via een beschikking geïnformeerd worden. Bijlage(n) 1. Concept raadsbesluit. Elburg, 6 mei 2025 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

Mw. mr. A.H. van der Maat-Bosma