Raadsvoorstel begroting 2023 ODNV.pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp

Jaarrekening 2021 en begroting 2023-2026 ODNV.

Behandelaar:

B. Klein / T. Heldoorn

Datum Portefeuillehouder

21 juni 2022 L. Sneevliet

Emailadres: Zaaknummer: Bijlagen

Bastiaan.Klein@elburg.nl 242420 2

Te nemen besluit: 1. Kennis te nemen van de resultaat bestemming in de jaarrekening 2021; 2. Geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2023-2026; Inleiding Op 13 april 2022 heeft de ODNV zijn jaarrekening 2021 en programmabegroting 2023 – 2036 aan de colleges aangeboden. Er is over 2021 een positief resultaat van afgerond € 575.000. De ODNV verzoekt uw raad om kennis te nemen van: • De voorlopige jaarstukken 2021; En indien gewenst, een formele zienswijze te geven op: • De concept programmabegroting 2023-2026; De ODNV wilde het rekening resultaat 2021 in eerste instantie direct bestemmen voor inspanningen in 2022. Echter heeft het ODNV besloten om op aangeven van de gezamenlijke opdrachtgevers het resultaat 2021 terug te betalen aan de gezamenlijke opdrachtgevers. Middels een begrotingswijziging in 2022 kan de ODNV dan bij voortgangsrapportages een onderbouwde aanvraag voor extra budget indienen. Jaarstukken 2021 Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het dagelijks bestuur de plicht om de deelnemende gemeenten voor 15 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan te bieden. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht. Er wordt een positief jaarresultaat 2021 verwacht van bijna € 575.000.

Het positieve resultaat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door lagere uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Op 15 juni a.s. zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het DB. Het AB behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op 30 juni a.s. Het AB stelt dan de stukken vast. Het AB neemt dan ook een definitief besluit over de bestemming van het resultaat. Conceptprogrammabegroting 2023-2026 In de programmabegroting zijn de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten uit de Kadernota 2023-2026 verwerkt. De programmabegroting is opgebouwd conform de Toekomstvisie en het regionaal Beleidsplan. De geplande bijdrage voor de gemeente Elburg bedraagt € 546.063,- Circa 1,4% meer dan de begrote bijdrage voor 2022. Argumenten Een verbonden partij dient vooraf aan het vaststellen van de begroting aan de gemeenteraad de gelegenheid te geven tot het indienen van een zienswijze.

2

Kanttekening De ODNV is een verbonden partij. Als het algemeen bestuur instemt met de begroting, dan is daarmee de begroting van de ODNV vastgesteld en zullen de financiële gevolgen in de begroting van de gemeente opgenomen moeten worden. Op het moment van het tot stand komen van de begroting zijn er gesprekken gaande die zijn gericht op het onderzoeken van een mogelijk voor samengaan met Omgevingsdienst Veluwe-IJssel. Mede in dit licht wordt ook beschouwd in hoeverre de huidige formatie van ODNV toereikend is om succesvol invulling te geven aan de opgaven waar ODNV ten behoeve van de deelnemers aan werkt. Financiën De hogere bijdrage ad € 66.788,- moet opgenomen worden in de begroting voor 2023 ev. Een bedrag van € 31.485,- van deze hogere bijdrage is reeds meegenomen in de kadernota. Ten tijde van de vaststelling van de kadernota in het college was de begroting van de ODNV nog niet afgerond. Vervolg De conceptbegroting ligt nu ter zienswijze voor. Het AB stelt op 30 juni a.s. de begroting 2023-2026 en de begrotingswijziging definitief vast, met inachtneming van de ingediende zienswijzen. Bijlage(n) • Jaarstukken 2021 • Concept Programmabegroting 2023-2026

Elburg, 21 juni 2022 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

J. Hofstede