Raadsvoorstel begroting 2022 GGD-NOG + 1e bgw 2022.docx

Raadsvoorstel

Onderwerp

Programmabegroting 2022 GGD NOG en 1e begrotingswijziging 2022

Behandelaar:

L.R. Post

Datum Portefeuillehouder

20 april 2021 S.W. Krooneman

Emailadres: Zaaknummer: Bijlagen:

lammie.post@elburg.nl 131310 2

Onderwerp Concept-programmabegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2022 GGD NOG Te nemen besluit: 1. 2.

Geen zienswijze in te dienen tegen de concept-programmabegroting 2022 GGD NOG. Geen zienswijze in te dienen tegen de 1 e begrotingswijziging 2022 (betreft Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma).

Inleiding De GGD voert voor de gemeente Elburg de wettelijke taken uit op het gebied van de Wet Publieke Gezondheid, Wet Kinderopvang, Wet Veiligheidsregio's, Wmo en de Jeugdwet (Jeugdgezondheidszorg). Op 9 april 2021 stuurde de GGD NOG de concept-Programmabegroting 2022 aan de raden van de 22 deelnemende gemeenten. Ook heeft de GGD een voorstel voor nieuw beleid vanaf 2022 toegezonden. Het betreft een verhoging van de inwonerbijdrage voor uitvoering van het RijksVaccinatieProgramma welke in de bijbehorende 1 e begrotingswijziging 2022 wordt uitgewerkt. Zoals omschreven in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Samenwerkingsregeling GGD NOG heeft de raad de mogelijkheid voor beide onderwerpen een zienswijze in te dienen. De GGD NOG vraagt de raad om voor 8 juni 2021 haar reactie kenbaar te maken. Behandeling is in het AB van 8 juli 2021. Beoogd effect Middels toezending van de concept-programmabegroting 2022 en de 1 e begrotingswijziging 2022 wordt voldaan aan de wetgeving en wordt door de GGD formeel toestemming gevraagd voor de toekomstige gemeentelijke bijdrage voor 2022. Argumenten 1.1 De programmabegroting 2022 is conform de Uitgangspuntennota 2022 opgesteld. De deelnemende gemeenten hebben ingestemd met deze uitgangspunten. De programmabegroting is in lijn met de in de Bestuursagenda 2019-2023 gestelde kaders en doelen.

Overigens is er dekking binnen de gemeentebegroting 2022 voor de gevraagde gemeentelijke bijdrage voor 2022. 1.2 De GGD NOG onderneemt actie en neemt de inbreng van de gemeenten serieus. Een groot aantal gemeenten heeft waardering uitgesproken voor de inzet van de GGD en ingestemd met de voorgestelde indexering en beleidsuitgangspunten. Enkele gemeenten hebben expliciet aandacht gevraagd voor kwetsbare groepen en een aantal gemeenten heeft aanvullende opmerkingen gemaakt. De GGD geeft in de programmabegroting hier ook een toelichting op. Zij zegt bijvoorbeeld toe dat de raden betrokken worden in het proces om te komen tot een strategische visie en dat er met gemeenten constructieve gesprekken gevoerd zullen worden als

2

ontwikkelingen financiële gevolgen hebben. Beleidsinhoudelijk doet de GGD o.a. de toezegging waar mogelijk aan te sluiten op lokale, preventieve activiteiten. 2.1 De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma vraagt om een extra financiële bijdrage. Vanaf 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De GGD voert het RVP uit voor de 4 tot 18-jarigen in de gemeente. De financiering van het RVP is nog gebaseerd op de vergoeding die het RIVM tot 2017 aan de GGD heeft betaald. Vanaf 2019 zijn er diverse aanpassingen geweest: extra taken met de invoering van het informed consent; extra middelen voor het verhogen van de vaccinatiegraad; bijkomende administratieve lasten; toevoeging vaccinatie tegen Meningokokken ACWY voor 14-jarigen en HPV-vaccinatie voor jongens (2022). De GGD stelt voor om de inwonerbijdrage voor het RVP in lijn te brengen met de reële kosten. De GGD stelt daar tegenover wijzigingen door te voeren in de organisatie van het RVP, waardoor het programma efficiënter en van hogere kwaliteit wordt. Het RVP wordt meer op gemeentelijk niveau ingericht en de verwachting is dat de opkomst en daarmee de vaccinatiegraad omhoog gaat. De gemeenten ontvangen in het gemeentefonds compensatie voor de kosten van het RVP. 2.2 Er is dekking voor de extra gemeentelijke bijdrage 2022 van € 11.644 voor uitvoering RVP.

De extra gemeentelijke bijdrage wordt (deels) gecompenseerd door het rijk middels een verhoging van de algemene uitkering. Bij de meicirculaire 2021 komt hier duidelijkheid over. Door de beschikbaarheid van een stelpost voor onvoorziene verhogingen van € 50.000 is er dekking voor een eventueel tekort wat mogelijk ontstaat. Kanttekeningen 1.1 Het blijft een uitdaging om de robuustheid van een GR af te stemmen op de lokale behoefte Onder de GR van de regio GGD NOG vallen 22 gemeenten. De GGD en de gemeenten zoeken naar een weg waarin zowel aandacht is voor de specifieke lokale behoeften als de gemeenschappelijke regionale ambities. Hiervoor loopt op dit moment ook een strategische takendiscussie. Een sub-regionale samenwerking op het gebied van publieke gezondheid heeft meerwaarde bij het mogelijk maken van een meer lokale kleur binnen een GR. Financiën Concept-programmabegroting 2022 De geraamde bijdrage voor onze gemeente bedraagt in 2022 totaal € 385.142. De raming voor 2021 bedraagt € 377.412. Er is derhalve sprake van een verhoging van ruim € 7.500. Binnen de gemeentebegroting 2022 is, mede rekening houdend met de indexering van 1,5%, dekking beschikbaar voor de verhoging. 1 e begrotingswijziging 2022 Voor de uitvoering van het RVP wordt een extra bijdrage voor 2022 gevraagd van € 11.644.

Sinds 2019 is dit een verantwoordelijkheid van de gemeenten (wettelijke taak) die daarvoor destijds zijn gecompenseerd via de algemene uitkering. De extra kosten bestaan uit 3 elementen waar voor 2 onderdelen (meningokokken en HPV-vaccinatie) nog middelen worden toegevoegd aan het gemeentefonds waardoor er in ieder geval een deel dekking beschikbaar komt bij de meicirculaire 2021. Wat de eventuele meerkosten voor de gemeente bedragen is onduidelijk. In de kadernota is er een stelpost van € 50.000 beschikbaar voor onvoorziene verhogingen. Het structurele nadeel kan naar verwachting binnen de stelpost opgevangen worden. Jaarrekening 2020 De jaarrekening 2020 GGD NOG sluit met een voordelig saldo van € 69.000. Het ministerie van VWS heeft toegezegd dat, zolang er geen vaccin is, alle kosten die verband houden met de bestrijding van het COVID-19 virus worden vergoed. Het voordelige saldo is met name terug te voeren op het product forensische geneeskunde (plus € 200.000). In 2020 heeft de GGD meer opbrengsten (o.a. bloedproeven), terwijl de kosten niet evenredig stijgen. De stijging van de dotatie reserve met € 131.000 wordt volledig veroorzaakt door de dotatie aan de reserve personele lasten doordat er meer vakantiedagen worden meegenomen naar het jaar 2021.

3

Voorgesteld wordt het voordeel van afgerond € 69.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Dit voorstel resulteert erin dat Elburg in 2021 nog een extra bijdrage moet doen van € 258 (als gevolg van een meer dan gemiddelde stijging van het inwonertal). Communicatie/burgerparticipatie De jaarstukken 2020 zijn ter kennisname toegevoegd. Het besluit van de raad wordt kenbaar gemaakt aan de GGD NOG. Vervolg Door de GGD wordt verzocht om voor 8 juni 2021 een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Behandeling van de stukken is in het AB van 8 juli 2021. De raadsvergadering is op 5 juli 2021. Indien de raad afwijkend adviseert kan de portefeuillehouder dit nog mondeling inbrengen in het AB.

Bijlage(n) 1. 2. 3. 4.

Brief aan de raad toezending stukken. Concept-programmabegroting 2022. Verhoging inwonerbijdrage RVP – 1 e begrotingswijziging 2022. Jaarstukken GGD NOG 2020

Elburg, 20 april 2021 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

P.W. Wanrooij