Raadsvoorstel actualisatie Vervangingsschema Voertuigen = vervallen

Raadsvoorstel

Onderwerp

Actualisatie vervangingsschema vervoermiddelen

Behandelaar: beleidsmedewerker Ruimte

Datum Portefeuillehouder

6 mei 2025

Zaaknummer: 449198 Bijlagen: 2

L. Oosterloo

Korte beschrijving voorstel: Het huidige vastgestelde vervangingsschema voor het materieel in de buitendienst is geactualiseerd omdat de in het schema opgenomen planning niet meer actueel is en de opgenomen bedragen niet meer toereikend zijn om de nodige vervangingen te doen. Te nemen besluit: 1. 2. 3.

4.

Kennis te nemen van het vervangingsschema materieel buitendienst; De verhoging van de jaarlijkse storting voor de reserve vervanging vervoermiddelen met € 88.400,- ter afweging op te voeren bij de perspectiefnota 2025. Voor de vervangingen die in 2025 gedaan moeten worden de kredieten met een totaal van €510.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging 2 pick-ups, de veegwagen en de zoutmenginstallatie. Hiertoe de 8 e begrotingswijziging 2025 vast te stellen.

Inleiding Voor het vervangen van het materieel in de buitendienst is door de raad een reserve vervoermiddelen ingesteld. De reserve wordt gevoed door periodieke stortingen op basis van het vervangingsschema van het materieel. Op basis hiervan worden de benodigde middelen voor vervanging beschikbaar gesteld. Het vervangingsschema is niet meer actueel, zowel voor wat betreft de planning als de hierin opgenomen bedragen. De huidige stortingen in de reserve zijn ontoereikend om de nodige vervangingsinvesteringen te kunnen doen. Het beschikbaar stellen van aanvullende middelen is een bevoegdheid van de raad. Beoogd effect Vaststellen Vervangingsschema vervoermiddelen buitendienst Argumenten 1. Tijdig vervangen materieel Voor het tijdig vervanging van het materieel is het noodzakelijk dat daar een actueel plan aan ten grondslag ligt. Het vervangingsschema met de daarin opgenomen vervangingsinvesteringen voorziet hierin. 2. Huidige storting in de reserve is niet toereikend Door de verhoging van de jaarlijkse storting in de reserve op te voeren bij de perspectiefnota 2025 wordt voorzien in de dekking van de kapitaallasten voor de vervangingen 3. Keuze in de aandrijving van de voertuigen en machines Het vervangingsschema gaat er op dit moment van uit dat de huidige elektrisch aangedreven voertuigen en machines worden vervangen door opnieuw elektrisch aangedreven voertuigen en machines.

Voor de nog aanwezige dieselvoertuigen wordt op het moment van vervanging vooral gekeken naar de stand van de techniek op dat moment (zoals maximaal trekgewicht, actieradius bij continu gebruik

2

e.d.). De opgenomen bedragen gaan uit van door dieselmotoren aangedreven voertuigen. Deze maken overigens gebruik van HVO 100 diesel. Dit geeft een reductie op de CO₂ uitstoot van bijna 90%.

Kanttekeningen 1. De extra storting geldt vanaf 2026 De extra storting geldt vanaf 2026 e.v. Er zijn echter ook investeringen die nog in 2025 gedaan moeten worden. Het beschikbaar stellen van de hiervoor benodigde middelen is als afzonderlijk beslispunt opgenomen. 2. Keuze aandrijving V.w.b. de investeringsbedragen, op dieselvoertuigen wordt door de overheid een aanzienlijk bedrag aan BPM in rekening gebracht. Dit is bij elektrische voertuigen op dit moment (nog) niet het geval. De verwachting is dat daardoor bij een aantal voertuigen het prijsverschil meevalt. Voor andere voertuigen, zoals een veegmachine, is het prijsverschil wel substantieel.

Financiën Op basis van het geactualiseerde vervangingsschema is jaarlijks een extra storting in de reserve materieel nodig van € 88.400,-. Hiertoe is een voorstel ingediend bij de Perspectiefnota 2025. De geplande investeringskredieten die nog in 2025 beschikbaar gesteld moeten worden zijn: -

Vervanging 2 pick-ups Vervanging veegwagen Zoutmenginstallatie (gladheid)

€ 135.000,- 300.000,75.000,€ 510.000,-

De dekking van de hieruit voortkomende kapitaalslasten komt voort uit de reserve vervanging voertuigen. Door het vaststellen van de 8e begrotingswijziging 2025 worden de investeringskredieten beschikbaar gesteld. Communicatie/burgerparticipatie n.v.t. Vervolg

Bijlage(n) Vervangingsschema’s voertuigen buitendienst Elburg, 6 mei 2025 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

Mw. mr. A.H. van der Maat-Bosma