Raadsbrief meicirculaire 2022.docx

Raadsbrief

Datum Portefeuillehouder

7-11 L. Sneevliet

Behandelaar:

Karin Dijksterhuis

Emailadres

Karin.dijksterhuis@elburg.nl

Zaaknummer: Bijlagen

Onderwerp Circulaires 2022 Gemeentefonds Meicirculaire: Inleiding Op 31 mei 2022 is de meicirculaire 2022 gemeentefonds verschenen. In de circulaire wordt informatie gegeven over de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2022 tot en met 2026. De belangrijkste ontwikkelingen worden toegelicht in voorliggende raadsbrief. De uitkomsten van de circulaire leiden tot een voordelig resultaat. Vanaf 2026 geven de uitkomsten van de circulaire echter een verslechtering van het financiële beeld ten opzichte van de jaren daarvoor. Dit wordt met name veroorzaakt door een lagere ontwikkeling van het accres en de herinvoering van de opschalingskorting. De financiële effecten van de meicirculaire 2022 zullen worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2023-2026.

Uitkeringsjaar 2022 De hoger te ramen algemene uitkering 2021 bedraagt € 2.667.000. Door het reserveren van stelposten voor taakmutaties en decentralisatie- en integratie-uitkeringen resteert nog een voordeel van afgerond € 503.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door onderschrijding van het BCF-plafond en hogere het hogere accres ter compensatie van de extra uitgaven die in de rijksbegroting zijn opgenomen.

Belangrijke mutaties betreffen: 1. loon- en prijsinflatie. In het accres zitten de effecten van het regeerakkoord en de stijging van de loon-en prijscompensatie verwerkt.Het accres bestaat uit een volumedeel en een nominaal deel. Het nominale deel is ter compensatie van loon- en prijsstijging. Het volumedeel is ter compensatie van de extra uitgaven die in de rijksbegroting zijn opgenomen. Het rijk en de VNG hebbe afgesproken dat het volumedeel op de stand in de meicirculaire voor de jaren 2022 -2025 wordt vastgeklikt. Het nominale deel beweegt met de loon- en prijsontwikkeling uit Macro Economische Verkenning mee. In de begroting 2022 is met een lagere loon en prijscompensatie gerekend dan in de meicirculaire. Om het verschil te overbruggen is een stelpost geraamd ter hoogte van € 1.000.000 2. energietoeslag minima Dit zijn middelen voor een éénmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen aan huishoudens met een laag inkomen. 3. Extra capaciteit boa. Voor de capaciteit van BOA’s in de openbare ruimte wordt structureel € 13 miljoen via een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld aan gemeenten. Als verdeelsleutel wordt een standaard basisbedrag en een variabel aanvullend bedrag op basis van inwonertal gehanteerd. 4. Uitvoeringskosten klimaat.

Voor de uitvoeringskosten voor het klimaatakkoord wordt in 2022 een totaalbedrag van € 112,591 miljoen aan gemeenten beschikbaar gesteld. (Elburg € 197.000) Er vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, IPO en het Rijk over de resterende middelen die in het Coalitieakkoord zijn gereserveerd voor de uitvoeringskosten van medeoverheden voor het klimaatakkoord en aanvullend klimaatbeleid.

Inclusief taakmutaties leidt dit per saldo tot het volgende overzicht:

Het voordeel op de algemene uitkering bedraagt € 503.000. Voorgesteld wordt dit voordeel toe te voegen aan de stelpost begrotingsoverschot 2022. Verwerking van de bovenstaande mutaties kan plaatsvinden bij de slotrapportage 2022. In de raadsvergadering van 19 december 2022 zal de begrotingswijziging ter vaststelling worden voorgelegd. Meerjarenperspectief 2023-2026 Effecten herijking Hoofddoel voor een nieuw verdeelstelsel was om dat eenvoudig en uitlegbaar te maken en dat beter aansluit bij de noodzakelijke kosten die gemeenten maken (dat was vooral nodig in het sociaal domein). De indeling van de clusters is logischer en globaler gemaakt en het aantal maatstaven is gehalveerd. In de meicirculaire 2022 is het nieuwe verdeelmodel van 2019 geactualiseerd naar de stand van 1 januari 2023. Tot de verwerking in de circulaire van het gemeentefonds zijn de maatstafgegevens en de omvang van de clusters, waaruit de verdeling is opgebouwd, geactualiseerd. Ook de taakmutaties, die in de periode 2019-2022 hebben plaatsgevonden, verwerkt. Dit heeft voor Elburg geleidt tot een negatief herverdeeleffecten van ca € 5 per inwoner. Het rijk gaat in haar berekening uit dat Elburg een nadeel heeft van €37,50. Op basis van dit nadeel ontvangt Elburg een suppletie-uitkering voor 2023 tot en met 2025.

Voor die jaren is er geen sprake van een nadeel De uitkomst van de nieuwe verdeling in de meicirculaire is niet een definitieve uitkomst. Er gaan in het najaar van 2022 nog een aantal aanvullende onderzoeken plaatsvinden. De uitkomsten van die onderzoeken zullen op z’n vroegst in de meicirculaire 2023 worden verwerkt voor het begrotingsjaar 2026. accres Het betreft de accresontwikkeling van de meicirculaire 2022. In het accres zitten de effecten van het regeerakkoord en de stijging van de loon-en prijscompensatie verwerkt. Naast deze bedragen is in de jaren 2023 t/m 2025 telkens landelijk eenmalig een onttrekking van ruim 4 ton opgenomen als voeding van de specifieke uitkeringen Volkshuisvestingsfonds en woningbouwimpuls. Het accres bestaat uit een volumedeel en een nominaal deel. Het nominale deel is ter compensatie van loon- en prijsstijging. Het volumedeel is ter compensatie van de extra uitgaven die in de rijksbegroting zijn opgenomen. Het rijk en de VNG hebben afgesproken dat het volumedeel op de stand in de meicirculaire voor de jaren 2022 -2025 wordt vastgeklikt. Het nominale deel beweegt met de loon- en prijsontwikkeling uit Macro Economische Verkenning mee.

Toelichting enkele posten: 1. loon- en prijsinflatie. In het accres zitten de effecten van het regeerakkoord en de stijging van de loon-en prijscompensatie verwerkt. Het accres bestaat uit een volumedeel en een nominaal deel. Het nominale deel is ter compensatie van loon- en prijsstijging. Het volumedeel is ter compensatie van de extra uitgaven die in de rijksbegroting zijn opgenomen. Het rijk en de VNG hebben afgesproken dat het volumedeel op de stand in de meicirculaire voor de jaren 2022 -

2.

3.

2025 wordt vastgeklikt. Het nominale deel beweegt met de loon- en prijsontwikkeling uit Macro Economische Verkenning mee. In de begroting 2022-2025 is met een lagere loon en prijscompensatie gerekend dan in de meicirculaire. aanvullende middelen jeugd. Naar aanleiding van het door het AEF verrichte onderzoek over het structureel benodigde budget voor jeugdzorg heeft een stuurgroep van het rijk en gemeenten een reeks maatregelen in kaart gebracht die moeten leiden tot een toekomstig bestendig jeugdstelsel. Het rapport van de Commissie van Wijzen is op 28 mei 2021 openbaar geworden. Vervolgens is er een bestuurlijk overleg geweest op 2 juni 2021 tussen het kabinet en de VNG. In het overleg is afgesproken om te komen tot een Hervormingsagenda. Deze Hervormingsagenda bestaat uit de combinatie van een set van maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel gecreëerd wordt. Deze agenda is nog niet definitief vastgesteld. Om die reden is in de meicirculaire 2022 alleen een raming voor 2023 opgenomen. Extra capaciteit boa. Voor de capaciteit van BOA’s in de openbare ruimte wordt structureel € 13 miljoen via een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld aan gemeenten. Als verdeelsleutel wordt een standaard basisbedrag en een variabel aanvullend bedrag op basis van inwonertal gehanteerd

Dit saldo is opgenomen in de mjb 2023-2026.

Septembercirculaire 2022 Op 20 september 2022 is de septembercirculaire 2022 gemeentefonds verschenen. In de circulaire wordt informatie gegeven over de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2022 tot en met 2026. De belangrijkste ontwikkelingen wordt hier toegelicht. De uitkomsten van de circulaire leiden tot een voordelig resultaat. Het verslechterende financiële beeld dat vanaf 2026 werd gezien, is door een eenmalige ophoging van de algemene uitkering voor het jaar 2026 deels tenietgedaan. Structureel (vanaf 2027) blijft het negatieve beeld staan

.

2022 De hoger te ramen algemene uitkering 2021 bedraagt € 1.342.000. Door het reserveren van stelposten voor taakmutaties en decentralisatie- en integratie-uitkeringen resteert nog een voordeel van afgerond € 436.0000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door onderschrijding van het BCF-plafond en hoeveelheidsverschillen. Belangrijke mutaties betreffen: Energietoeslag minima Dit zijn extra middelen voor de hogere eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen aan huishoudens met een laag inkomen

.

Inburgering. In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers op 26 augustus jl. is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op te hogen. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden Begeleiding statushouders Volgens artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden in 2022 in totaal € 3,5 miljoen. Voor Elburg betekent dat € 52.000.

Invoeringskosten omgevingswet In een bijlage bij de meicirculaire is een indicatief bedrag Decentralisatie-uitkering omgevingswet opgenomen. Voor Elburg gaat het om een bedrag in 2022 ter hoogte van € 260.000 Het bedrag is in de septembercirculaire verwerkt. Wet kwaliteitsborging bouw. In een bijlage bij de meicirculaire is een indicatief bedrag Decentralisatieuitkering Wet kwaliteitsborging opgenomen. De bedragen zijn in de septembercirculaire cijfermatig verwerkt in het gemeentefonds. Voor Elburg gaat het om een bedrag in 2022 ter hoogte van € 43.000 en voor de jaren daarna structureel € 17.000. Leerlingenvervoer Oekraïne Uit de Oekraïne komen mensen naar Nederland, waaronder veel kinderen en jongeren onder de 18 jaar. We zien dat scholen en gemeenten enorme inspanningen leveren om deze leerlingen onderwijs te bieden, waaronder in sommige gevallen ook het vervoer naar school. Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer aan Oekraïense leerlingen. De decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij voor dit vervoer hebben gemaakt.

Inclusief taakmutaties leidt dit per saldo tot het volgende overzicht:

Meerjarenperspectief 2023-2026 De belangrijkste mutatie in het meerjarenperspectief betreft de incidentele ophoging van het budget in 2026. Voor de inburgering van asielzoekers en de Wet kwaliteitsborging bouwzijn er middelen beschikbaar gesteld voor 2023 ev. Het netto resultaat ten opzichte van de meicirculaire wordt veroorzaakt door de eenmalige bijdrage in 2026 en hoeveelheidsverschillen.

Oktoberbrief Op 4 november is de oktoberbrief verschenen. In de oktoberbrief is aangegeven dat er aanvullende middelen ter beschikking worden gesteld aan gemeenten met als doel huishoudens met lage inkomens en de specifieke doelgroep uitwonende studenten ondersteuning te kunnen geven voor de gestegen energielasten voor 2023. De gemeenten krijgen de mogelijkheid om een deel van deze middelen al uit te keren in 2022. Het betreft € 407.000. De niet bestede middelen die de gemeente in dit kader ontvangt in 2022 zullen bij de jaarrekening 2022 overgeheveld naar het begrotingsjaar 2023.

Inhoudelijke kernboodschap 1. De mutaties in 2022 als gevolg van de circulaires worden aan uw raad ter vaststelling voorgelegd bij de slotrapportage 2022. Er is sprake van een voordeel van afgerond €waarbij wordt voorgesteld deze toe te voegen aan de stelpost begrotingsoverschot 2022. 2. Kennisnemen van de uitkomsten van de circulaires. De uitkomsten van de meicirculaire voor de jaren 2023-2026 worden in de MPB 2023-2026 opgenomen. Hiermee wordt duidelijk hoe de financiële ruimte voor de gemeente Elburg er voor de komende jaren uitziet. 3. De resterende middelen van de energietoelage in 2022 bij de jaarrekening 2022 overhevelen naar 2023 Communicatie/Burgerparticipatie N.v.t. Vervolg De uitkomsten uit de meicirculaire voor de jaren 2023-2026 worden in de MPB 2023-2026 opgenomen.

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

A. van der Maat