Overzicht lasten per programma (Def.).pdf

2023

2024

2025

2026

Saldo mjb 2022-2025 kadernota septembercirculaire decembercirculaire opschalingskorting maartbrief herijking maartbrief

€

92.875

€

52.174

€

31.851

€

€ €

233.000 198.000

€ €

240.000 197.000

€ €

351.000 201.000

€ €

-176.250 347.625

€ €

-528.750 -39.576

€ €

-881.250 -297.399

€ 351.000 € 201.000 € -825.000 € -881.250 € -1.075.082

voortgangsrapportage

€

-197.680

€

-215.680

€

-215.680

€

-220.680

saldo autonome ontwikkelingen

€ € € € € €

-32.000 -34.162 -17.802 -40.000 -31.485 -155.449

€ € € € € €

-32.000 -28.121 -11.498 -40.000 -31.485 -143.104

€ € € € € €

-32.000 -21.989 -7.665 -40.000 -31.485 -133.139

€ € € € € €

-32.000 -21.989 -40.000 -31.485 -125.474

€

-5.504

€

-398.360

€

-646.218

€ -1.421.236

€ € € € € € €

-62.000 -57.000 -59.700 -19.800 € -39.500 -238.000

€ € € € € € €

-62.000 -12.000 -59.700 -19.800 -39.500 -193.000

€ €

-62.000 -12.000

€ €

-62.000 -12.000

€ €

-19.800

€ €

-19.800

€

-93.800

€

-93.800

ontwikkeling/nieuw beleid

€

-243.504

€

-591.360

€

-740.018

€ -1.515.036

inzet extra middelen jeugd tbv algemene begroting

€

750.000

€

750.000

€

750.000

€

750.000

saldo kadernota na inzet jeugd middelen

€

506.496

€

158.640

€

9.982

€

-765.036

328.000 400.000 728.000

vnog ggd (structureel) ggd(incidenteel) streekarchivariaat odnv energietransitie

79.168

saldo primitief/voortgangsrapportage/autonome ontwikkeling nieuw beleid informatiebeveiliging 0,7fte nieuw helpdesk pakket informatiebeveiliging en privacy sociaal domein structurele invulling RO capaciteit 0,8 fte ( 4 jaar dekking uit krediet) uitbreiding 16 uur communicatie structureel verkeerskundige 1 fte 2 jaar incidenteel saldo nieuw beleid

-

saldo primitief/voortgangsrapportage/autonome

dekking opgenomen in kadernota geen prijscompensatie in 2026 taakstellende bezuiniging saldo mogelijke oplossingen

€

-

€

-

€

-

€ € €

stand kadernota 2022

€

506.496

€

158.640

€

9.982

€

-37.036

€

-201.000 €

€

-201.000

de decembercirulaire had geen positief saldo. De uitgaven waren niet begroot

vervolg correctie decembercirculaire

€

-198.000 €

correctie maart brief (is financieel vertaald in de meicirculaire) opschalingskorting herijking

€

meicirculaire

€

-

€

-197.000 €

-

-

176.250

€

528.750

€

881.250

€ €

825.000 881.250

is financieel vertaald in de meicirculaire is financieel vertaald in de meicirculaire

2.528.000

€

3.540.000

€

3.950.000

€

841.000

In 2026 is de raming exclusief de marge geraamd om tegenvallers van het vervolg van de herrijking te kunnen opvangen.

€ €

-328.000 -400.000

vervallen ivm uitkomst meicirculaire vervallen ivm uitkomst meicirculaire

€

1.581.214

vervallen dekkingsvoorstellen ivm saldo meicirculaire geen prijscompensatie in 2026 taakstellende bezuiniging Saldo incl. kadernota (excl. Dekkingsvoorstellen), incl. meicirculaire.

€ 3.012.746

€ 4.030.390

€ 4.640.232

Ontwikkelingen na kadernota ODNV formatieuitbreding Extra formatie financieel adviseur

Periode -

Extra formatie Boa (Handhavingsuitvoeringsprogramma)

-

€

-

€

Incidenteel

-

Structureel € 153.994 € 85.000 €

€

400.000

€

335.000

Minder opbrengst huren en pachten Ombuiging bestaandbeleid

€ €

45.000 -25.000

€ €

45.000 -25.000

€ €

45.000 -25.000

€ €

45.000 -25.000

meer opbrengst toeristenbelasting

€

-26.250

€

-26.250

€

-26.250

€

-45.000

€

632.744

€

632.744

€

632.744

€

548.994

€

1.032.220

1 Cameratoezicht

Financiele vertaling collegeprogramma structureel Implementatie organisatieontwikkelingstraject (noodzakelijk 2 formatieuitbreiding, opleiding, ontwikkeling en ondersteuning) 1 Cameratoezicht en beveiligers Intensiveren van de inzet voor een veilige weggebruik, afstemmen op landelijke 1 doelstellingen

Saldo na ontwikkelingen collegeprogramma structureel Financiele vertaling collegeprogramma incidenteel 1 Opstellen visie organisatie 4 Trainees Talentenregio (2 FTE, schaal 8) 2 Verbeteren fietsoversteekplaatsen op provinciale wegen 1 Ontsluiting Kruismaten 5 Visie verblijfsrecreatie 6 Realisatie ruiter/wandel/mountainbikeroute 2 Versterken inzet op regio Zwolle 8 Actieve participatie in samenwerkingsverbanden 6 Zichtbaar en beleefbaar erfgoed 7 Activiteitenprogramma Hanze-DNA 5 Omgekeerde toets aanvraag voorzieningen 3 Participatie 55+ jaar (St. Wiel) 4 Laaggeletterdheid 9 Realisatie werkcafe 14 Maatschappelijke initiatieven 13 Versnelling woningbouw Subtotaal incidenteel:

Saldo na ontwikkelingen collegeprogramm incidenteel

€

-

€ €

500.000 30.000

€

530.000

€ 2.380.002 2023-2024 2023

Structureel

-

€

500.000

€

500.000

€ 3.397.646

€ 1.850.002 Periode

€

Structureel

-

€ 4.007.488

€ 2.897.646 Incidenteel

€

€

-

Structureel

Incidenteel

Structureel

500.000 20.000

€ €

500.000 20.000

€ €

500.000 20.000

€ €

500.000 20.000

-

€

60.000

€

60.000

€

60.000

€

60.000

-

€ € € € € € € € €

2.000 5.000 75.000 70.000 10.000 30.000 10.000 200.000 982.000

€ € € € € € € € €

2.000 5.000 75.000 70.000 10.000 30.000 10.000 200.000 982.000

€ € € € € € € € €

2.000 5.000 75.000 70.000 10.000 30.000 10.000 200.000 982.000

€ € € € € € € € €

2.000 5.000 75.000 70.000 10.000 30.000 10.000 200.000 982.000

€ 868.002 Structureel

€

212.002

Incidenteel € 50.000 € 35.000 € € € € € € € € € € €

150.000 15.000 50.000 56.000 15.000 5.000 40.000 10.000 15.000 10.000 80.000

€ €

125.000 656.000

€ 1.915.646 Structureel

€

-

€ 1.109.646

Incidenteel € €

135.000 400.000

€

56.000

€ € € € €

10.000 15.000 10.000 80.000 100.000

€

806.000

als gevolg van de arbeidsmigranten is de raming vanopbrengst van de toerisenbelatsting gestegen zondar dat daarvoor de toeristenbelasting voor hoeft worden verhoogd.

€ 3.025.488 Structureel

€

-

€ 2.410.488

Incidenteel € €

100.000 400.000

€

15.000

€

100.000

€

615.000

-

1.032.220

€ €

Periode 2023 2023-2025 2023 2023 2023 2023/2024 2023 2023 2023 2023/2024 2023/2025 2023-2024 2023/2024 2024/2025 2023/2024

gebaseerd op uitvraag organisatie en een globale doorrekening van het effect aan kapitaallasten/storting in het reserve onderwijshuisvesting. Bij geraamde investeringen werd in het verleden geen inflatiecorrecctie toegepast. In de berekening is uitgegaan van de percentages die in de meicirculaire zijn opgenomen. Gezien de huidige prijsontwikkelingen in de bouw is de stelpost niet toereikend en zal bij grote projecten als verbouw van het gemeentehuis/scholen een aanvullende dekking moeten worden gevonden. De raming is een gemidddelde. In 2026 verwachten we een afvlakking van de inflatie.

€ €

-

-

zit in de meicirculaire als decentralisatieuitkering. Bij het berekenen van het saldo van de meicirculaire is hiervoor een stelpost opgenomen ad. € 33.000

ru

€ 4.007.488 Incidenteel

Incidenteel

-

400.000

2 3 Afhandelen meldingen m.b.t. verkeersveiligheid en parkeer aangelegenheden 3 6 Beheer & onderhoud ruiter/wandel/mountainbikeroute 5 2 Ontwikkelen sportbeleid in afstemming met sportakkoord 5/3 3/10 Opbouw netwerkorganisatie cultuurcentrum Elburg 7 1 Duurzame vervoersmiddelen dienstreizen 7 2 Inzet op beperkt alcoholgebruik en ontmoedigen drugsgebruik 7 3 Uitvoering geven aan de nota Samen voor een gezond Noord-Veluwe 8 13 Voortzetten versnelling woningbouw Subtotaal structureel:

progr. 0 0 2 3 3 3 3 3 5 5 6 6 6 6 6 8

-

Structureel € 153.994 € 85.000

€

Subtotaal incidenteel:

2

€

Incidenteel

400.000

Saldo na ontwikkelingen kadernota incidenteel

0 1

Structureel € 153.994 € 85.000

€

Saldo na ontwikkelingen kadernota structureel verhoging energielasten/brandstof

progr.

Incidenteel

inflatie ontwikkeling boven compensatie algemene uitkering

Subtotaal structureel:

1

Structureel € 153.994 € 85.000

€ 50.220 Structureel

Incidenteel

Opmerking

Kapitaallasten m.b.t. investering 120K

Kadernota (niet gehonoreerd)

Incidenteel

Opmerking

Voorwaarde samenwerking Nunspeet & Oldebroek

€

-

€

50.220

€

-

progr. 0 0

Overige items in de MPB Heisessies met de raad Griffiemedewerker (0,25 FTE, schaal 9)

Saldo mjb 2023-2026

Subtotaal structureel:

Periode -

Structureel € 10.000 € 39.400 € 49.400

Incidenteel €

€

€

162.602

Incidenteel

-

Structureel € 10.000 € 39.400 € 49.400

Incidenteel

-

Structureel € 10.000 € 39.400 € 49.400

€

-

Structureel € 10.000 € 39.400 € 49.400

€

-

€ 1.060.246

€

-

€ 2.361.088

€

-

€

820

Incidenteel

Opmerking