Kadernota 2021.pdf

Kadernota 2021

Kadernota 2021

Inleiding Hierbij bieden wij u de kadernota 2021 aan. De kadernota is het startdocument van de nieuwe planning & controlcyclus. De kadernota vormt daarbij een belangrijk beslisdocument waarin belangrijke bestuurlijke keuzes worden gemaakt. Keuzes die bij de behandeling van deze kadernota worden gemaakt vinden hun vertaling in de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (MPB) die in de raadsvergadering van 8 november 2021 behandeld zal worden. Met deze kadernota wordt uw raad een in meerjarenperspectief sluitende begroting aangeboden. In de septembercirculaire 2020 is maar beperkt financiële ruimte ontstaan. Als gevolg van areaaluitbreiding (er is bovengemiddeld gebouwd) is er sprake van een extra opbrengst OZB en een hogere algemene uitkering. Hierdoor is het mogelijk gebleken diverse opgevoerde wensen nieuw beleid en investeringen te honoreren. Er worden middelen vrijgemaakt voor onder andere ecologisch bermbeheer , sportaccommodaties, kunstgrasvelden, gemeentekantoor en inkoopsamenwerking. Zie verder de lijst op bladzijde 7. Zoals gebruikelijk is de septembercirculaire leidend bij de berekening van de beschikbare financiële ruimte in deze kadernota. Bij de MPB 2022-2025 zullen de uitkomsten van de meicirculaire worden meegenomen. Onduidelijk is hoe deze financieel zal uitpakken. Verwachting is niet dat de aangekondigde herijking van het gemeentefonds hierin zal zijn opgenomen.

De voorlopige uitkomsten zijn bekend gemaakt. Momenteel heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur een advies in voorbereiding welke met de zomer gereed zal zijn. In de kadernota staat het meerjarenperspectief voor de jaren 2022 tot en met 2025 centraal. In één financieel overzicht worden de lasten en baten voor de komende vier begrotingsjaren gepresenteerd. Het gaat daarbij om ramingen voor bestaand beleid (inclusief autonome ontwikkelingen) en nieuw beleid. Naast het financieel overzicht worden alle specifiek genoemde onderdelen vervolgens aangevuld met een tekstuele toelichting per voorstel.

Gemeente Elburg: Pagina 1

Kadernota 2021

Bestuurlijke samenvatting De kadernota is een belangrijk instrument in de planning & controlcyclus om tot afgewogen keuzes te kunnen komen in de (noodzakelijke) wensen nieuw beleid in relatie tot de beschikbare middelen. Op basis van bestaand beleid, rekening houdend met autonome ontwikkelingen, voorstellen voor nieuw beleid en dekkingsvoorstellen wordt een sluitend meerjarenperspectief gepresenteerd.

Meerjarenperspectief 2022-2025 Het meerjarenperspectief van deze kadernota is als volgt opgebouwd en verdeeld over de jaren: Omschrijving

Jaar

Raming

Saldo primitieve begroting (incl. septembercirculaire)

Raming 24.000

V

Saldo 2022

218.000

Saldo bestaand beleid (incl. autonome ontwikkelingen)

363.000

V

Saldo 2023

177.500

V

Saldo nieuw beleid

382.500

N

Saldo 2024

56.500

N

Saldo 2025

4.500

V

4.500

V

Tabel 2: Begrotingssaldo per jaar

Saldo totaal meerjarenperspectief 2025

V

Tabel 1: Opbouw begrotingssaldo per onderdeel

Uiteindelijk is in 2025 sprake van een structureel voordelig saldo van € 4.500. Het jaar 2024 kent vooralsnog een nadelig saldo van 56.500. De algemene reserve zal te zijner tijd als dekking ingezet worden. Zoals u bekend betreft het hier een voorlopig beeld. Na het verschijnen van de meicirculaire van het gemeentefonds en de uitkomst van de primitieve begroting 2022 wordt het uiteindelijke saldo voor de MPB 2022-2025 duidelijk. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er voor de jaren 2022-2025 structureel € 382.500 aan nieuw beleid is opgevoerd. Naast structureel nieuw beleid is er ook nog incidenteel € 378.500 aan nieuw beleid opgenomen. Deze incidentele middelen worden voor een bedrag van € 166.000 gedekt door reserves en voor het overige uit de positieve saldi van de begrotingsjaren 2022 en 2023. Dit wordt in bovenstaand overzicht niet zichtbaar. Saldo primitieve begroting € 24.000 voordelig Op 9 november 2020 is de MPB 2021-2024 vastgesteld welke resulteert in een voordelig saldo van € 3.000 in het laatste jaar. Nadien is de septembercirculaire 2020 gepresenteerd. Deze circulaire levert een structureel voordeel op van € 21.000 op. In totaal start de kadernota hierdoor met een voordelig saldo van € 24.000. Saldo bestaand beleid € 363.000 voordelig Op dit moment wordt rekening gehouden met een positieve ontwikkeling van het bestaand beleid van € 363.000.

Deze bedragen zijn opgebouwd uit: Primitieve begroting 2022: € 50.000 nadelig Voor het doorvertalen van de begroting 2021 naar 2022 is voor kleine nadelen € 50.000 meegenomen. Prijs- en loonstijgingen 2022-2025: € 110.000 voordelig Inkomstenstijging 1,5% (met uitzondering van begraafrechten die in de periode 2019-2022 niet verhoogd worden) OZB-stijging 1,5% Stelposten: Remweg Kapitaallasten

€ 45.000 voordelig Voor de remweg 2025 wordt gerekend met het jaarlijkse budget van € 10.000. De vrijval kapitaallasten in 2025 wordt geraamd op € 55.000.

Autonome ontwikkelingen:

€ 282.000 voordelig

Enkele autonome ontwikkelingen worden onderstaand kort toegelicht: Dividend Vitens De komende jaren zal Vitens de resultaten moeten toevoegen aan het eigen vermogen. Vitens heeft zich ten doel gesteld om de solvabiliteitsratio te verhogen naar 35%. Gezien de geplande investeringen gaat dat in de komende planperiode niet lukken. Voor de komende jaren is daarom de verwachting dat geen dividend kan worden uitgekeerd. Dit geeft een structureel nadeel van € 20.000.

Gemeente Elburg: Pagina 2

Kadernota 2021

Kapitaallasten investeringen Doordat de kapitaallasten van enkele geraamde investeringen op andere wijze gedekt kunnen worden valt er een bedrag van € 16.000 vrij. Advieskosten ODNV Al jaren neemt de gemeente meer adviesuren van de ODNV af dan geraamd. In de voorschotten op basis van de begroting ODNV zijn dat 250 uren, terwijl gemiddeld jaarlijks ruim 500 uren worden afgenomen. Daarbij is afgelopen jaar besloten ook de adviestaken ecologie en natuur bij de ODNV onder te brengen. Het aantal adviesuren ecologie/natuur is voor Elburg geschat op 150. Besloten is om de uren nu structureel af te nemen zodat de ODNV dit kan opnemen in de begroting en de personele planning. Het betreft in totaal 400 uren. Het hiermee gemoeide bedrag wordt geraamd op ca. € 30.000. Vanaf 2022 komen deze extra advieskosten in de begroting van de ODNV. Voor een bedrag van € 20.000 kan deze verhoging worden gedekt uit het budget externe advieskosten bestemmingsplannen algemeen (waaruit een groot deel van de jaarlijkse plusuren in het verleden ook uit bekostigd werd). Opvang zwerfdieren De opvang van zwerfdieren is een wettelijke verplichting van de gemeente. De gemeente dient het transport, de eerste hulp en de opvang van gevonden of gewonde dieren te organiseren en te bekostigen. Met het aangaan van een nieuwe overeenkomst met dierenopvang De Ark in Harderwijk wordt aan deze verplichting voldaan.

Er wordt met een vast bedrag per inwoner (€ 1,15) gerekend. De nieuwe structurele verplichting is hoger dan de oude opvangconstructie. Wel is het voortaan een all-in prijs. Dus ook de dierenkosten en kosten voor de eigendomsoverdracht van het dier (wanneer de eigenaar van een huisdier zich binnen 2 weken niet meldt) zijn hierin me egenomen. De meerkosten bedragen € 18.000 per jaar. OZB-woningen Door een hogere waardestijging van de woningen (dan mee gerekend) en extra areaaluitbreiding is het verantwoord vanaf 2022 rekening te houden met een hogere OZB -opbrengst van € 200.000. Meicirculaire Per 1 januari 2021 zijn ten aanzien van de maatstaven inwoners en woningen positieve verschillen ontstaan. Dit zal zich bij de meicirculaire vertalen in een verhoging van de algemene uitkering met € 100.000. Saldo nieuw beleid € 382.500 nadelig Voor nieuw beleid wordt in totaal een nadeel van € 382.500 geraamd. De nodige posten komen voort uit ICTgerelateerde zaken en bedrijfsvoering. Verder worden voor openbare ruimte en sport middelen opzij gezet. Verwezen wordt naar de toelichting op de individuele posten.

Belastingen en heffingen In deze kadernota worden voor de inwoners en bedrijven binnen de gemeente Elburg de tarieven van belastingen en legesheffingen voor de begrotingsjaren vooralsnog verhoogd met het inflatiepercentage van 2% met uitzondering van 2025 waar 1,5% wordt gehanteerd. De belastingdruk neemt voor de burger op deze wijze niet meer toe dan het inflatiepercentage. Overigens worden de begraafrechten tot en met 2022 conform coalitieakkoord niet verhoogd. OZB Voor alle begrotingsjaren is de stijging van de OZB vastgelegd op 1,5%. Diftar In december 2019 is door de raad besloten per 1 januari 2021 diftar in te voeren en een grondstoffenstation te realiseren. Doordat het grondstoffenstation niet tijdig gerealiseerd kon worden is diftar met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. De huidige tariefstructuur voor afvalstoffenheffing zal daardoor wijzigen in een vast tarief en een variabel tarief. In 2021 betaald een meerpersoonshuishouden € 259 per jaar. De definitieve tariefstelling diftar voor 2022 wordt nog nader berekend. In december 2021 zal uw raad de definitieve tarieven kunnen vaststellen.

Gemeente Elburg: Pagina 3

Kadernota 2021

Belastingdruk De belastingdruk wordt bepaald door de OZB, afvalstoffen- en rioolheffing samen. In totaal circa € 14 per jaar. Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

Afvalstoffenheffing

2%

2%

2%

1,5%

Rioolheffing

2%

2%

2%

1,5%

Globale stijging per jaar

€ 14

€ 14

€ 14

€ 12

Reserves In deze kadernota wordt voorgesteld ter dekking van uitgaven € 166.000 als eenmalige bijdrage uit de algemene reserve en reserve sociaal domein in te zetten. Beide reserves hebben een voldoende saldo. 2022 t/m 2025 Algemene reserve Culturele infrastructuur

60.000 60.000

Reserve sociaal domein (Arbeids)participatie doelgroepen PW

106.000 106.000

Totaal dekking via reserves

166.000

Reserve precarioheffing In totaal gaat het over de jaren 2015 t/m 2021 om een opbrengst precariogelden van afgerond € 7 miljoen. Aangaande de besteding van de precariogelden worden aan uw raad te zijner tijd concrete voorstellen gedaan. Wij willen u graag meenemen in een aantal belangrijke ontwikkelingen. Alvorens dat te doen willen wij kort schetsen wat hierover inmiddels door uw raad is besloten. Afgesproken is dat de precariogelden deels terug gaan naar de burger en deels worden ingezet voor duurzaamheid. Uw raad heeft besluiten genomen omtrent een teruggave van € 100 per huishouden via korting op de aanslag gemeentelijke belastingen in 2021 (kosten € 1 miljoen) en € 1 miljoen wordt ingezet ter dekking van de coronagerelateerde kosten voor inwoners en versterking lokale economie. In de raad van 28 september 2020 hebben wij voorgesteld om € 3 miljoen in te zetten voor duurzaamheidsmaatregelen en behoedzaamheid te betrachten bij het inzetten van de resterende € 2 miljoen. Middels een motie is gevraagd om voor genoemde € 3 miljoen met concrete voorstellen te komen omtrent inzet hiervan. In het kader van het verduurzamen van onderwijshuisvesting zijn wij voorstellen aan uw raad aan het uitwerken waarbij € 1 miljoen uit deze precarioreserve wordt bijgedragen.

Na inzet van € 450.000 voor verduurzaming gemeentewerf willen wij de resterende € 3,55 miljoen graag reserveren voor het verduurzamen van ons gemeentekantoor. Komende najaar wordt een voorstel uitgewerkt op welke wijze er weer sprake kan zijn van een efficiënte en duurzame huisvesting. Deze onderzoeken en voorstellen komen te zijner tijd naar uw raad toe ter besluitvorming. Daarom hebben wij in deze kadernota alvast € 1 miljoen opgenomen voor de diverse noodzakelijke renovatiewerkzaamheden die ook nodig zijn (zie voorstel 2 nieuw beleid).

Risico’s Het inzetten van de algemene reserves heeft beperkt gevolgen voor de incidentele weerstandsratio’s. Er spelen echter nog wel enkele zaken waarvan de impact nu niet te overzien is. Deze risico’s zijn wel in beeld maar de financiële gevolgen zijn op dit moment niet in te schatten. Algemene uitkering gemeentefonds Er speelt nog een herijking van het gemeentefonds. De voorlopige uitkomsten zijn bekend gemaakt waarbij de gemeente Elburg er als voordeelgemeente uitkomt. Momenteel heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur hieromtrent een advies in voorbereiding. Dat duurt langer dan gepland waarbij al ktitische kanttekeningen zijn gemaakt. Het is bepaald geen gelopen race en definitieve besluitvorming in deze zal moe ten worden afgewacht. De fondsbeheerder hebben onlangs in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat een herzien voorstel vlak voor of na de zomervakantie ter consultatie bij de VNG wordt ingebracht. In principe is een ingangsdatum per 1 januari 2023 nog steeds de bedoeling. In het huidige meerjarenperspectief is geen rekening gehouden met een voordeel als gevolg van de herijking. Deze is hoogst onzeker en is daarom p.m. opgenomen.

Gemeente Elburg: Pagina 4

Kadernota 2021

(Overigens heeft de VNG aangegeven niet meer over het nieuwe verdeelstelsel te willen praten voordat ‘de koek groter wordt’. Anders worden er tekorten verdeeld. Momenteel worden gesprekken gevoerd met de fondsbeheerders over onderwerpen als extra compensatie voor jeugdzorg en het laten vervallen van de opschalingskorting. Vooralsnog is door het kabinet bekend gemaakt dat voor jeugdzorg in 2021 eenmalig ruim € 600 miljoen beschikbaar komt.) Onduidelijk is in welke mate de gevolgen van de coronacrisis in de toekomst voelbaar zullen zijn. Duidelijk is wel dat al de extra rijksuitgaven die nu gedaan worden in verband met de Coronacrisis zich in de toekomst op de één of andere manier zullen vertalen in een verlaging van de accressen van het gemeentefonds. Coronacrisis De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op de maatschappij. De Coronacrisis heeft gevolgen voor veel beleidsterreinen van onze begroting 2021 en mogelijk voor de jaren daarna. Voor 2022 wordt in deze kadernota geen rekening gehouden met structurele nadelen als gevolg van de crisis. Wmo Er wordt een steeds groter beroep gedaan op Wmo-begeleiding. Een van de oorzaken is dat mensen langer thuis blijven wonen. Daarnaast zijn de tarieven van de zorgverleners verhoogd.

Er ontstaat ook een grotere vraag als gevolg van invoering van het abonnementstarief (waarbij iedereen ongeacht het inkomen dezelfde eigen bijdrage betaalt). Voor 2021 zijn reële ramingen opgevoerd waardoor er nu een bijdrage uit de reserve socia al domein is geraamd die de € 500.000 overschrijdt. Alle zeilen worden nu bijgezet om hierin bij te sturen. Jeugdhulp In de vastgestelde MPB 2021-2024 zijn de bezuinigingsvoorstellen van het rapport van Hiemstra & De Vries verwerkt. Het rapport bevat maatregelen om grip op de uitgaven jeugdhulp te krijgen om daarmee in de toekomst op de uitgaven daarvan te kunnen besparen. Medio april zijn de voorlopige cijfers over 2020 bekend gemaakt waaruit blijkt dat er sprake is van een nadeel van ruim € 300.000 door stijging van de zorgkosten. Eén en ander betekent wel dat de voorliggende bezuinigingsopgave van € 700.000 flink verzwaard wordt. In 2021 zijn daar al maatregelen voor getroffen. Het blijft gezien de toename van de zorgvraag een grote uitdaging om de bez uinigingen te realiseren. Het is afwachten in welke mate dit zal lukken.

Voorstel Wij stellen u voor: 1. de kadernota 2021 vast te stellen; 2. de uitkomsten te verwerken in de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (MPB);

Gemeente Elburg: Pagina 5

Kadernota 2021

Meerjarenperspectief 2022-2025 Dm

Nm

Tk

Omschrijving

Investering

Dekking reserve

MPB 2021-2024 Septembercirculaire 2020 Saldo primitieve begroting Primitieve begroting 2022 Remweg Vrijval kapitaallasten Stelpost inkomstenstijgingen a. Stijging leges, huren, etc. 2025 (1,5%) b. OZB-stijging 2025 (1,5%) Autonome ontwikkelingen Dividend Vitens Kapitaallasten investeringen Advieskosten ODNV Opvang zwerfdieren OZB-woningen

lasten 56.193.000 468.000 56.661.000 50.000

-20.000

ML

0.1

BV BV DV

NdV VP VP WK

0.4 0.4 0.4 0.4

BV BV SL

NdG NdG JH

0.4 0.4 0.4

RM

AW

2.1

RM RM SL SL

NdV AW RvH RvH

5.2 5.2 5.4 5.4

SL SL

YdV JH

6.3 6.5

SL RM RM RM

LP WR WR AW

7.1 7.4 7.4 7.5

RM

EW

8.1

Saldo nieuw beleid Eindsaldo kadernota

Gemeente Elburg: Pagina 7

lasten 56.736.000 21.000 56.757.000

-50.000

N

50.000

200.000

118.000

V

82.000

100.000

100.000

100.000

lasten 57.199.000 5.000 57.204.000

-50.000

N

50.000

200.000

118.000

V

82.000

V

100.000 p.m.

100.000 p.m.

100.000

V

100.000

15.000

-15.000

N

50.000 20.000 24.000 22.500

-50.000 -20.000 -24.000 -22.500

N N N N

50.000 20.000 24.000 22.500

-71.500 -48.000 -48.000

N N N

71.500 63.000

40.000

-40.000

N

40.000

-40.000

-16.000

20.000

15.000

-20.000

V N V

200.000

71.500 63.000 48.000

N V N N V

-16.000 30.000 18.000

200.000

-20.000 16.000 -10.000 -18.000 200.000

saldo 336.000 -35.000 301.000

-16.000 30.000 18.000

82.000

1.000.000

V V V

N V N N V

Saldo gemeentefonds

B

saldo 446.000 12.000 458.000

Begroting 2023 baten 57.072.000 -14.000 57.058.000

-20.000 16.000 -10.000 -18.000 200.000

-16.000 30.000 18.000

Saldo primitief inclusief bestaand beleid Gemeentefonds Meicirculaire 2021 gemeentefonds Herijking gemeentefonds

Pr. 0 Bestuur en ondersteuning Bestuur 1. Gemeenteraadsverkiezingen Bedrijfsvoering 2. Renovatie en verduurzaming gemeentekantoor 3. Integraal informatiebeheer e-Depot 4. Licenties Office 365 5. Juridische database Kluwer Formatie 6. Professionalisering inkoopfunctie 7. Applicatiebeheer (1fte) 8. Informatiebeveiliging en privacy sociaal domein (0,67 fte) Pr. 1 Veiligheid Pr. 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 9. Ecologisch bermbeheer Pr. 3 Economie Pr. 4 Onderwijs Pr. 5 Sport, cultuur en recreatie 10. Bijdrage accommodatiebeleid 11. Vervanging 2 kunstgrasvelden ESC 12. Culturele infrastructuur 13. Project 1572 Pr. 6 Sociaal domein 14. Vroegsignalering betalingsachterstanden 15. (Arbeids)participatie doelgroepen Participatiewet Pr. 7 Volksgezondheid en milieu 16. Volksgezondheid 17. Monitoring geluid vliegveld Lelystad 18. Stikstofdossier (beleid en uitvoering SNV) 19. Uitbreiding begraafplaats Oostelijke Rondweg Pr. 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 20. Omgevingswet

Begroting 2022 baten 56.639.000 480.000 57.119.000

Begroting 2024 baten 57.202.000 26.000 57.228.000

V V V

-50.000

N

106.000

15.000 16.000 25.500 53.000

15.000

-25.500 53.000

10.000 12.500 15.000

-10.000 -12.500 -15.000

57.228.000

24.000 -50.000 -10.000 55.000

N N V

40.000 60.000

40.000 60.000

V V

-20.000

200.000

-20.000 16.000 -10.000 -18.000 200.000

N V N N V

300.000

263.000

V

50.000 10.000 -55.000

200.000 200.000

118.000

V

37.000

V

100.000 p.m.

100.000 p.m.

V

100.000 p.m.

100.000 p.m.

V

100.000

V

100.000

100.000

V

100.000

100.000

V

-50.000 -20.000 -24.000 -22.500

N N N N

50.000 20.000 24.000 22.500

-50.000 -20.000 -24.000 -22.500

N N N N

50.000 20.000 24.000 22.500

-50.000 -20.000 -24.000 -22.500

N N N N

-71.500 -48.000

N N

71.500

-71.500

N

71.500

-71.500

N

40.000

-40.000

N

40.000

-40.000

N

40.000

-40.000

N

N

40.000

-40.000

N

40.000

-40.000

N

-40.000 -84.000

N N

15.000

15.000

N

15.000

N

40.000 84.000 15.000

N N N

N N

25.500 53.000

N N

25.500

-25.500

N

25.500

-25.500

N

53.000

-5.000

N

35.000

-5.000

N

p.m.

N

p.m.

p.m.

N

15.000

-25.500

20.000

15.000

20.000

15.000

N N N 35.000

166.000

57.204.000

V V V

-16.000 30.000 18.000

815.000 p.m.

saldo 24.000

N V N N V

900.000 60.000

lasten 57.204.000

-20.000 16.000 -10.000 -18.000 200.000

20.000

-20.000

saldo 3.000 21.000 24.000

Begroting 2025 baten 57.228.000

p.m.

N

p.m.

p.m.

N

p.m.

30.000

30.000

541.000

83.000

-458.000

N

424.500

83.000

-341.500

N

343.500

45.000

-298.500

N

427.500

45.000

-382.500

N

57.284.000

57.502.000

218.000

V

57.263.500

57.441.000

177.500

V

57.629.500

57.573.000

-56.500

N

57.668.500

57.673.000

4.500

V

Kadernota 2021

Nieuw beleid Bestuur en ondersteuning: 1. Gemeenteraadsverkiezingen (2022, incidenteel € 15.000) Na de gemeenteraadverkiezingen zal een nieuwe coalitie gevormd moeten worden. Vermoedelijk gaat dit onder begeleiding van een externe op externe locaties. Daarnaast werkt de griffie rondom de verkiezingen met de raad aan opkomstbevordering zoals verkiezingsdebatten. Verder wordt voor de training van de nieuwe raad een programma samengesteld over integriteit, debattraining en kennismaking. Hiervoor is externe inhuur nodig.

Doorontwikkeling digitalisering en professionalisering organisatie: In toenemende mate is het noodzakelijk als organisatie in te spelen op een verdergaande digitalisering van informatiebeheer en informatievooziening met als doel een efficientere werkwijze. Dit betekent niet alleen investeren in softeware, maar ook in menskracht om het steeds complexere technische en functionele applicatiebeheer kwalitatief goed te kunnen uitvoeren om aan de eisen van audits en controles te kunnen voldoen. Ook op ander terrein is professionalering van de organisatie een must. Hieronder worden die onderwerpen genoemd, waarbij het noodzakelijk is daarin te investeren. 2.Renovatie/verduurzaming gemeentekantoor (2022, investering € 1 miljoen, structureel € 50.000) Het gemeentekantoor is gebouwd in 1985 en voldoet op veel onderdelen niet meer aan het bouwbesluit. De klimaatbeheersing is onvoldoende en de medewerkerstevredenheid ten aanzien van het gebouw scoort al jaren slechts ‘rode cijfers’. Het gemeentekantoor heeft geen hedendaagse kantoorinrichting en is verre van duurzaam. Er is nu sprake van energielabel D. Gezien de bestuurlijke inzet is verbetering van de norm noodzakelijk. Komend najaar wordt in kaart gebracht op welke wijze er weer sprake kan zijn van een efficiënte en duurzame gemeentelijke huisvesting.

Deze onderzoeken en voorstellen komen te zijner tijd naar uw raad toe ter besluitvorming. Een ding is duidelijk: een adequaat en Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) zal vragen om een aanzienlijke investering. Daarom stellen wij in deze kadernota voor om op voorhand € 1 miljoen op te nemen voor de diverse noodzakelijke renovatiewerkzaamheden. Ook willen wij uw raad voorstellen om deze verduurzaming van het gemeentekantoor voor een deel te dekken uit de precariogelden in het kader van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Rekening houdend met een afschrijvingstermijn van 25 jaar en een rente van 1% bedragen de kapitaallasten € 50.000. 3.Integraal infomatiebeheer e-Depot (2022, structureel € 20.000) Sinds medio 2018 werkt de gemeente Elburg met een hoofdzakelijk digitaal archief. De gemeente is verplicht de onder haar berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Dat blijft ook in het digitale tijdperk zo, dus digitaal archiveren en bewaren en ervoor zorgen dat de digitale informatie in de toekomst ontsloten kan blijven. Hiervoor wordt een Documentmanagement/Recordmanagementsysteem (DMS/RMA) gebruikt.

Ons DMS/RMA Alfresco is aangeschaft als integraal onderdeel van het huidige zaaksysteem en is ter beschikking gesteld zolang het contract met de leverancier Roxit loopt. Dat contract loopt in 2021 af in verband met overstap naar een nieuw zaaksysteem. Er is dus een nieuwe licentie nodig. Om digitale duurzaamheid te kunnen waarborgen is Alfresco als een soort pré-depot randvoorwaardelijk voor het gemeentelijke informatiebeheer. Informatie kan worden verrijkt, gecontroleerd op kwaliteit, beheerd en klaargemaakt voor eventuele overdracht. In Alfresco wordt ons gehele digitale archief bewaard waarvan een gedeelte overgedragen moet worden aan het streekarchivariaat. Om gebruik te kunnen maken van Alfresco vanaf 2022 dient er een nieuw overeenkomst voor onderhoud en licentie (gebruiksrecht) te worden afgesloten. De kosten hiervoor zullen ca. € 20.000 bedragen. Dit zijn jaarlijkse kosten voor het gebruik en onderhoud van de software. 4.Licenties Office 365 (2022, structureel € 24.000) Vanwege het thuiswerken en de ingebruikname van Teams en dergelijke is het aantal en type licenties van Office365 uitgebreid en veranderd. Deze licenties zijn noodzakelijk om de huidige werkwijze in stand te kunnen houden. 5.Juridische database (2022, structureel € 22.500) Afgelopen decennia is de omvang en complexiteit sterk toegenomen.

Op dit moment zijn de ambtenaren afhankelijk van de kennis en kunde die de juridische professional zelf heeft. De tools die nu beschikbaar zijn voor het bijhouden

Gemeente Elburg: Pagina 8

Kadernota 2021

van kennis en kunde bestaan uit het bijhouden van de nieuwsbrieven, google en rechtspraak. Echter voor zaken/problemen/vraagstukken is het vorenstaande ontoereikend. De juridische database Kluwer Navigator biedt de mogelijkheid om gericht te zoeken en goed onderlegd/beargumenteerd op diverse vakgebieden met een antwoord te komen. Dit is noodzakelijk voor de kwaliteit van het werk. De database is raadpleegbaar voor de hele organisatie. 6 Professionalisering inkoopfunctie (2022, structureel € 71.500) Een kwalitatieve professsionele inkoopfunctie is in toenemende mate vereist met het oog op de rechtmatigheid (vanaf boekjaar 2021/2022 verantwoordeijkheid van het college). In dit verband zijn een goede inrichting, organisatie van de inkoopfunctie en toepassing van het inkoop – en aanbestedingsbeleid een must. Om dit te bewerkstelligen is uitbreiding van formatie ter ondersteuning van de inkoopprocessen en het daarbij behorende contractbeheer noodzakelijk. Nadat wij binnen de eigen organisatie de inkoopfunctie op voldoende niveau hebben geprofessionaleerd, zullen wij samenwerking met andere gemeenten overwegen. Samenwerking met andere gemeenten kan de ambtelijke kwetsbaarheid verminderen. 7.Applicatiebeheer (2022 en 2023, incidenteel € 96.000) In toenemende mate wordt het applicatiebeheer van softwarepakketten binnen de domeinen complexer en vergt specifieke kennis en ervaring.

Uit audits van Ensia, maar ook uit IT-audits van de accountant, blijkt dat de basis van tal van applicaties niet op orde is. Ten behoeve van applicatiebeheer I-burgerzaken is gedurende twee jaar ondersteuning nodig om kennis van het functionele applicatiebeheer over te dragen aan de zittende medewerkers. Datzelfde geldt voor ondersteuning van de applicatie Gouw (WOZ). Mocht lopende het jaar duidelijk worden dat alle werkzaamheden op het terrein van belastingen worden ondergebracht in een samenwerkingverband, dan zullen de kosten gehalveerd kunnen worden. Voor de jaren 2022 en 2023 is binnen ICT een incidentele dekking van € 15.000 beschikbaar. 8.Informatiebeveiliging en privacy sociaal domein (0,67 fte) (2022, incidenteel € 48.000) Werken volgens de bedoeling maakt het mogelijk om ook binnen het sociaal domein het verschil te maken in levens van mensen. Zowel in de uitvoering als op beleidsniveau wordt hier met veel elan en enthousiasme aan gewerkt. En tegelijk is de ‘systeemwereld’ ook meer en meer realiteit en vraagt dit om specifieke deskundigheid anders dan een beleidsmedewerker sociaal domein. Te denken valt aan een soort functionaris gegevensbescherming voor het sociaal domein, want informatiebeveiliging is ‘hot’, juist binnen het sociaal domein. Zie bijvoorbeeld wat er gebeurde bij de GGD in de coronacrisis.

Daarnaast wordt steeds meer gevraagd in het kader van audits en controles op gebruikers van systemen/pakketten in het sociaal domein. Veel bewijsstukken moeten worden gegenereerd, door middel van controlerapporten. Daarbij horen specifieke vragenlijsten en antwoorden moet onderbouwd worden met bewijsstukken. En er zijn/komen steeds meer systemen die dit vereisen. Dit jaar zal duidelijk worden of er op het gebied van informatiebeveiliging in de volle breedte met de H2O-gemeenten een samenwerkingsverband kan worden aangegaan. Vandaar dat de geraamde kosten van € 48.000 vooralsnog beperkt blijven tot één jaar.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 9.Ecologisch bermbeheer (2022, structureel € 40.000) Vanuit de samenleving komen steeds vaker signalen voor meer ecologisch beheer van de openbare ruimte waaronder ook de bermen. De biodiversiteit (variatie en rijkdom in dieren- en plantensoorten) in Nederland neemt af. Veel insecten en planten dreigen te verdwijnen. Meer ecologisch beheer past prima in de organsiatiedoelstellingen om te zorgen voor een duurzame, toekomstbestendige en leefbare openbare ruimte. Door meer ecologisch bermbeheer toe te passen ontstaan er stabielere vegetaties met meer plantensoorten, waardoor insecten en andere dieren meer mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen. Een grote biodversiteit heeft bovendien ook een positieve uitwerking in het op natuurlijke wijze bestrijden van ziektes en plagen zoals b.v. de eikenprocessierups. De invoering is al lange tijd onderwerp van gesprek maar is telkens uitgesteld. Omdat vervanging van maaiapparatuur op korte termijn gepland is, is dit het goede moment om ook ecologisch bermebeheer in te voeren.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 10.Bijdrage accommodatiebeleid (2022, structureel € 40.000) Wij zullen uw raad nog separaat informeren inzake de ontwikkelingen rond het accommodatiebeleid bij EVV en SSS. In dit kader is er steeds gesproken over budgetneutrale realisering van de ambities. De gesprekken tot nu geven ons aanleiding om op voorhand een bedrag van structureel € 40.000 voor dit doel te reserveren.

Gemeente Elburg: Pagina 9

Kadernota 2021

11.Vervanging kunstgrasvelden ESC (2025, investering € 900.000, structureel € 84.000) Op sportpark ESC liggen 2 gemeentelijke kunstgrasvelden, gerenoveerd eind 2012. Bij een afschrijvingstermijn van ca. 12 jaar dienen de velden in 2025 vervangen te worden. In de raming is ervan uitgegaan dat ook de sporttechnische laag moet worden vervangen. Met een afschrijving in 12 jaar en een rente van 1% bedragen de kapitaallasten € 84.000. 12.Culturele infrastructuur (2022 t/m 2025, incidenteel € 60.000) Dat de coronacrisis de culturele sector heel hard raakt is onmiskenbaar. Het Rijk steunt de gemeenten om de sector in financiële zin bij te staan. Ook de Provincie Gelderland heeft bij gemeenten aangegeven de sector te willen steunen als dit gepaard gaat met een regionale focus en daarnaast innoverend en transformerend is. Lokale en regionale Culturele Infrastructuur ná Corona. Vanuit de inhoud is door de provincie de verkenning opgebouwd en daarbij is ingezet op 2 financiële pijlers. Een impuls van € 1,5 miljoen voor de komende 4 jaar en daarnaast de matching met de Gelderde Cultuur- en erfgoedpactregeling. Deze laatste behelst een totaalbedrag van € 1.080.000. Totaal wordt regionaal ingezet op een slagkracht van € 2.580.000. De provinciale regeling vraagt een cofinanciering van alle gemeenten van jaarlijks € 15.000 en dit voor een periode van 4 jaar.

Met deze impulsinvestering in de culturele infrastructuur wordt ook ingezet op meer bezoek en participatie op cultureel gebied wat ook een boost voor de lokale economie zal bewerkstelligen. Voorgesteld wordt het totaal van € 60.000 over 4 jaar te dekken uit de algemene reserve. 13.Project 1572 (2022, incidenteel € 16.000) In 2022 is het 450 jaar geleden dat 'Nederland werd geboren'. 'In 1572 zochten de Nederlanders de leiding van Oranje om zich te ontdoen van gewetensdwang en Spaanse tirannie'. Een burgeroorlog was het gevolg met alle gevolgen van dien. In het Nederland van nu zijn een flink aantal steden die deze 'bevrijding 450 jaar geleden' willen herdenken en dat in de tijd van nu. In Gelderland zijn inmiddels 6 steden die daarop willen focussen, onder andere de Hanzesteden Zutphen, Doesburg, Harderwijk en Elburg. Om feestelijke activiteiten te kunnen organiseren en de gemeente Elburg op de kaart te zetten, is de insteek om, in lijn met het themajaar van Van Kinsbergen in 2019 een jaarrond programma (themajaar) met activiteiten op te zetten en te ondersteunen. Tijdens het Van Kinsbergenjaar hebben 12 verenigingen/instellingen en vrijwilligers allerlei activiteiten georganiseerd waarmee binding tussen diverse verschillende partijen en vrijwilligers tot stand werd gebracht.

In het verzoek om de bijdrage van € 15.720 beschikbaar te stellen, wordt vanuit de betrokken gemeenten in samenwerking met Erfgoed Gelderland, ingezet voor eenzelfde financiële bijdrage vanuit de Provincie Gelderland.

Programma 6 Sociaal domein 14.Vroegsignalering betalingsachterstanden (2022, structureel € 25.500) De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) maakt het sinds 1 januari 2021 mogelijk dat vaste lasten leveranciers (woningbouwcorporaties, energieleveranciers, Vitens en zorgverzekeraars) betalingsachterstanden van inwoners aan de gemeente door mogen geven. De gemeente heeft vanuit de Wgs de wettelijke plicht om deze inwoners actief te benaderen door hen een gesprek tot ondersteuning bij hun (betalings)problematiek aan te bieden. In 2021 konden de kosten via incidenteel geld gedekt worden, maar voor deze extra wettelijke taak is structureel budget noodzakelijk. Het gaat om inzet door Stimenz (bij huisbezoeken bij meervoudig gestapelde signalen) van € 21.000 per jaar en € 4.500 per jaar voor het systeem waarin deze signalen worden ontvangen en verwerkt. De verwerking en benadering van inwoners bij enkelvoudige signalen wordt binnen de bestaande ambtelijke uren en begroting opgelost. Vanwege de bezuinigingsbesluiten in het sociaal domein in 2020, genomen door de gemeenteraad, is er geen ruimte meer om deze nieuwe kosten te dekken binnen de bestaande begroting. Naar verwachting zullen de maatschappelijke kosten op den duur wel verminderen bij succesvolle vroegsignalering en het voorkomen van problematische schuldensituaties.

In hoeverre zich dat vertaald en uitbetaald in kostenbesparing voor de gemeente moet worden afgewacht. 15.(Arbeids)participatie doelgroepen Participatiewet (2022 en 2023, incidenteel € 106.000) Nieuwe opgaven komen op de gemeenten af. Mede op aangeven van de provincie zet Elburg in op (strategisch) samenwerken op groter schaalniveau (‘Samen voor Kop van de Veluwe’). Verbindend, grensontkennend, slim/lean samenwerken vanuit opgaven op het scharnierpunt van regio’s met focus op de Kop van de Veluwe in belang van lokale inwoners/ondernemers vraagt in toenemende mate om inzet van extra beleidscapaciteit. Sinds tweede helft 2020 wordt hiervoor capaciteit ingehuurd. De overgang naar arbeidsmarktregio Zwolle per 2022 willen we goed benutten en dat vergt de eerste jaren een extra investering. Dat alles naast het blijven realiseren van verbindingen met regio Noord-Veluwe en in dat verband samenwerken binnen bepaalde opgaven. Ook het realiseren van doelstellingen/ambities in samenwerking met Economische Regio binnen bloemblad ’Human Capital’ - investeringsagenda Kop van de Veluwe, vraagt extra aandacht. Het is zaak om een

Gemeente Elburg: Pagina 10

Kadernota 2021

goede start te maken om de overgang naar arbeidsmarktregio te kunnen verzilveren. Voor 2022 en 2023 wordt voorgesteld jaarlijks € 53.000 beschikbaar te stellen. De reserve sociaal domein kan hiervoor ingezet worden.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu 16.Volksgezondheid (2022, incidenteel € 10.000) Gezondheid krijgt op diverse beleidsterreinen steeds meer raakvlakken, en wordt steeds veelomvattender. Gezondheid kan ingezet worden als middel om doelen te bereiken. De coronacrisis benadrukt het belang van een gezonde leefstijl. De effecten van deze crisis zullen ook om aandacht/aanpak vragen. Dit is niet te realiseren zonder dat daar middelen voor beschikbaar zijn. In 2021 wordt een nieuwe nota Volksgezondheid voor de komende 4 jaren opgesteld. De 4 landelijke thema's daarin zijn: Gezondheid in de fysieke en sociale omgeving, gezondheidsachterstanden verkleinen, druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen en vitaal ouder worden. Per jaar wordt er ook een uitvoeringsagenda opgesteld om ambities bij deze thema's te kunnen realiseren. Als er geen extra middelen vrijgemaakt worden om hierop in te zetten, dan zijn nieuwe ambities of acties niet haalbaar terwijl iedereen juist in deze tijd zich kan voorstellen dat extra inzet op gezondheid en gezonde leefstijl noodzakelijk is. Daarom komt dit onderwerp volgend jaar ongetwijfeld in het collegeprogramma, zodat vanaf 2023 de middelen structureel opgevoerd kunnen worden. Voorgesteld wordt voor 2022 in ieder geval € 10.000 beschikbaar te stellen.

17.Monitoring geluid vliegveld Lelystad (2022, incidenteel € 12.500) In augustus 2017 is € 35.000 vrijgemaakt voor het in beeld brengen van de nulsituatie en de verdere monitoring van geluidoverlast Lelystad Airport. De nulmeting is gereed en de monitoring gestart. In 2021 wordt het restant van het beschikbare budget hiervoor ingezet. Openstelling vliegveld laat nog op zich wachten. Om de metingen in 2022 voort te kunnen zetten wordt voorgesteld hiertoe het benodigde bedrag van € 12.500 in de begroting op te nemen. 18.Stikstofdossier (beleid en uitvoering SNV) (2022, incidenteel € 15.000) Afgelopen jaar is gewerkt aan een eerste regionale orientatie op het stikstofdossier. Dit is in SNV-verband gedaan. Hieruit volgt in het voorjaar van 2021 een rapportage en een beleidsvisie op de stikstofaanpak. De visie zal in 2021 bestuurlijk worden vastgesteld en omvat dan gelijk ook een eerste aanzet tot een uitvoeringsprogramma voor 2022 en verder. In 2021 zullen de kosten worden gedekt uit de begroting. De uitvoering zal echter langer duren dan een jaar. Daarom wordt voorgesteld om in ieder geval voor 2022 hiervoor een budget van € 15.000 beschikbaar te stellen. 19.Uitbreiding begraafplaats Oostelijke Rondweg (2024, investering € 815.000, structureel 5.000) Op de huidige begraafplaats kunnen we zoals het er nu naar uitziet nog begraven tot eind 2028.

Volgens het bestemmingsplan kan de begraafplaats nog uitgebreid worden aan de noordkant. Het bestaande terrein dient opgehoogd te worden. Omdat de opgehoogde grond een aantal jaren de gelegenheid moet krijgen om voldoende in te klinken dient de voorbereiding in 2024 opgepakt te worden zodat de uitbreiding voor 2028 gerealiseerd kan worden. De investeringskosten worden geraamd op € 815.000. De kapitaallasten bedragen € 35.000 (afschrijving in 30 jaar en een rente van 1%) en worden voor 85% gedekt uit de begraafrechten (afgerond € 30.000).

Programma 8 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke vernieuwing 20.Omgevingswet (2022, p.m.) Duidelijk mag zijn dat er landelijk nog veel onzekerheid is over de structurele financiële effecten en er vraagtekens gezet kunnen worden bij de oorspronkelijke gedachte dat de Ow per saldo geen negatieve effecten heeft voor gemeenten. Zeker is wel dat de kosten voor de baten gaan. Dit maakt een reële raming van de structurele financiële effecten voor Elburg op dit moment niet mogelijk. De structurele effecten zullen verspreid over de organisatie optreden. In feite gaat het hier over de kosten en baten van het toekomstige reguliere werken onder de Ow. Zoals al aangegeven krijgt een groot deel van de organisatie bij het eigen werk daar direct of indirect mee te maken. Het heeft effect op al bestaande budgetten en begrotingsposten. Voorstel is dan ook dat ieder onderdeel (budgethouder) zelf vanaf 1 januari 2022 de eigen financiële effecten gaat monitoren en rapporteren binnen de P&C-cyclus. Niet uit te sluiten valt dat er in 2022 al directe (externe) structurele financiële verplichtingen optreden. Als in de loop van dit jaar dergelijke kosten naar voren komen en deze niet betaald kunnen worden uit de reguliere budgetten dan is het voorstel eind 2021 een éénmalig krediet te vragen. Dit in samenhang met een eventuele kredietvraag voor resterende invoerings- en transitiekosten.

Gemeente Elburg: Pagina 11

Zuiderzeestraatweg Oost 19 - Postbus 70, 8080 AB Elburg Telefoon 0525 688 688 Fax 0525 688 699 E-mail: gemeente@elburg.nl Internet: www.elburg.nl