Juiste versie 6.2.xlsx

bedragen x € 1.000 Omschrijving

Begroot na wijziging Lasten

Baten

1.601

0

Bestuur en ondersteuning 0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken

565

323

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

180

202

0.4

Overhead

8.874

247

0.5

Treasury

-157

428

0.61 OZB woningen

321

2.988

0.62 OZB niet-woningen

53

1.532

0.63 Parkeerbelasting

0

0

0.64 Belastingen overig

144

0

5

44.834

276

0

0

0

2.527

5.899

0

0

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Veiligheid 1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.406

16

1.2

Openbare orde en veiligheid

782

29

3.327

139

Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

24

52

2.3

Recreatieve havens

334

280

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

2.5

Openbaar vervoer

0

0

Economie 3.1

Economische ontwikkeling

198

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

127

127

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

564

27

3.4

Economische promotie

291

343

95

0

Onderwijs 4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.398

9

986

524

Sport, cultuur en recreatie 5.1

Sportbeleid en activering

102

85

5.2

Sportaccommodaties

636

109

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

380

50

5.4

Musea

630

0

5.5

Cultureel erfgoed

324

55

5.6

Media

422

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.872

8

1.962

303

520

0

Sociaal domein 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Wijkteams

6.3

Inkomensregelingen

8.319

4.445

6.4

WSW en beschut werk

3.624

143

6.5

Arbeidsparticipatie

746

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

655

51

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4.294

0

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

8.369

0

6.81 Geescaleerde zorg 18+

611

0

6.82 Geescaleerde zorg 18-

866

0

Volksgezondheid en milieu 7.1

Volksgezondheid

1.331

2

7.2

Riolering

1.477

2.559

7.3

Afval

2.013

2.708

7.4

Milieubeheer

1.392

5

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

510

643

1.341

0

Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing 8.1

Ruimte en leefomgeving

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8.3

Wonen en bouwen

404

404

1.099

581

67.823

70.149

oot na wijziging

Werkelijk Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1.601

1.871

536

1.335

243

602

310

293

-22

190

220

-30

8.627

7.223

166

7.058

-585

18

509

-492

-2.668

405

2.986

-2.581

-1.479

18

1.530

-1.512

0

0

0

0

144

161

1

161

-44.829

5

44.815

-44.809

276

0

73

-73

0

78

0

78

-3.372

5.668

4.169

1.499

0

0

0

0

1.390

1.412

25

1.388

753

665

22

643

3.188

3.121

195

2.926

-28

29

57

-28

54

277

291

-14

0

0

0

0

0

0

0

0

198

277

66

211

0

44

732

-689

537

313

61

252

-52

319

439

-120

95

92

0

92

1.390

1.271

42

1.228

462

1.001

503

498

17

129

126

2

527

637

98

539

330

384

67

317

630

607

0

607

269

496

156

340

422

420

0

420

1.865

1.794

15

1.779

1.659

8.994

9.629

-635

520

608

0

608

3.874

6.932

4.900

2.032

3.481

3.407

84

3.323

746

649

22

627

604

709

56

653

4.294

4.065

105

3.960

8.369

8.988

-1

8.989

611

608

1.036

-428

866

453

0

453

1.329

1.292

22

1.270

-1.082

1.692

2.826

-1.134

-695

2.168

2.736

-567

1.388

1.343

282

1.061

-132

516

571

-54

1.341

987

34

953

0

249

0

249

518

1.815

639

1.176

-2.326

75.004

81.148

-6.145