Jaarstukken 2024 (wijzigingen gearceerd)
Tekst van het document
25
Jaarverslag 2024
Zie verder ‘Veilige fietsoversteken op provinciale wegen in de gemeente’.
· Oversteekbaarheid van provinciale wegen
Taakveld Parkeren Portefeuillehouder wethouder H. Wessel – domein ruimte Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel) Verbeteren verkeersveiligheid fietsers en voetgangers door verbeteren doorstroming autoverkeer. Het stimuleren van meer duurzame vervoersmiddelen.
Wat gingen we erWat is gerealiseerd voor doen? in 2023? (Activiteiten) (Realisatie) In 2024 zijn geen verzoeken om extra parkeerplaatsen aan te leggen ontvangen.
Intensiveren van de aanleg van extra parkeerplaatsen Zorgen voor voldoende fietsenstallingscapaciteit in winkelgebieden, bij bedrijven en bij het station.
Bij winkelcentra voorziet de capaciteit in de behoefte. Bedrijven kunnen gebruik maken van regionale mogelijkheden om het fietsen van werknemers te stimuleren. Bij het station zijn fietswrakken verwijderd, zodat meer stallingscapaciteit beschikbaar is.
Middelen B e dra g x € 1.0 0 0
We rk e lijk
B e gro o t
to taal V/ N
to taal V/ N 2024
We rk e lijk
We rk e lijk
la s t e n
ba t e n
We rk e lijk to taal V/ N
be gro o t -
V e rs c hil
2024
2024
2024
we rk e lijk
V/ N
TV
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
2023
2.1
Verkeer en vervo er
3.043
N
3.255
N
2.819
133
2.686
N
570
V
2.2
P arkeren
-113
V
-25
V
31
54
-23
V
-2
N
2.3
Recreatieve havens
-9
V
31
N
290
308
-18
V
48
V
2.4
Eco no mische havens
0
V
0
V
0
0
0
V
0
V
2.5
Openbaar vervo er S a ldo v a n ba t e n e n la s t e n
0
V
0
V
0
0
0
V
0
V
2 .9 2 1
N
3 .2 6 1
N
3 .14 0
495
2 .6 4 5
N
6 16
V
-10
V
315
N
1.661
276
1.385
N
-1.070
N
2 .9 11
N
3 .5 7 6
N
4 .8 0 1
771
4 .0 2 9
N
-454
N
Reserves G e re a lis e e rd re s ult a a t
Programmaverantwoording B e dra g x € 1.0 0 0 P rim it ie f TV
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
2.1
Verkeer en vervo er
2.2
P arkeren
2.3 2.4 2.5
N a wijziging
We rk e lijk
V/ N
La s t e n
B aten
S a ldo
La s t e n
B aten
S a ldo
La s t e n
B aten
S a ldo
3.868
101
3.767
3.342
87
3.255
2.819
133
2.686
570
V
32
57
-25
32
57
-25
31
54
-23
-2
N
Recreatieve havens
303
298
5
348
318
31
290
308
-18
48
V
Eco no mische havens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V
Openbaar vervo er
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V
4 .2 0 2
455
3 .7 4 7
3 .7 2 2
461
3 .2 6 1
3 .14 0
495
2 .6 4 5
6 16
V
S a ldo v a n ba t e n e n la s t e n Reserves G e re a lis e e rd re s ult a a t
282
485
-202
982
667
315
1.661
276
1.385
-1.070
N
4 .4 8 5
940
3 .5 4 5
4 .7 0 4
1.12 9
3 .5 7 6
4 .8 0 1
771
4 .0 2 9
-454
N
26
Jaarverslag 2024
Verschillenverklaring B e dra g x € 1.0 0 0 P rim it ie f TV
N a wijziging
We rk e lijk
V/ N
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
La s t e n
B aten
S a ldo
La s t e n
B aten
S a ldo
La s t e n
B aten
S a ldo
G e re a lis e e rd re s ult a a t
4 .4 8 5
940
3 .5 4 5
4 .7 0 4
1.12 9
3 .5 7 6
4 .8 0 1
771
4.029
-454 N
O m s c hrijv ing
T o e lic ht ing
B eheerplan wegen
Het vo o rdeel ko mt vo o rt uit verminderd uitgevo erd o nderho ud. Tevens is rente lager uitgevallen dan begro o t en zijn er meer o pbrengsten gerealiseerd met betrekking to t kabels en leidingen.
609 V
2.1
Egalisatie reserve + uitstel bijdrage
De o verscho tten uit beheerwegen en o penbare verlichtingen wo rden gesto rt in de reserve, tevens is een bijdrage vo o r de ro nto nde flevo weg uitgesteld waarvan de inko msten uit de reserve zo uden ko men en zijn de enrgielasten lager uitgevallen waardo o r er minder uit de reserve is o nttro kken.
-1067 N
2.3
Explo itatie haven
De salarissen zijn lager uitgevallen dan begro o t
89 V
2.3
Havenkanto o r o nderho ud
De o verschreiding is vo o rnamelijk to e te wijzen aan ho gere o nderho uds- en energieko sten
-26 N
2
Overige verschillen < 25k
Verschillen kleiner dan €25.000
-59 N
TV 2.1
V/ N
27
Jaarverslag 2024
2.4 Programma 3
Economie De gemeente stimuleert de lokale economie op verschillende manieren. Dit gaat met inzet van het bedrijfsloket, verschillende (digitale) media, informatieve bijeenkomsten en door samen te werken met het bedrijfsleven. Ook werkt de gemeente aan het ontwikkelen van bedrijventerreinen en het toekomstb estendig houden van winkelgebieden.
Visie Werk is van essentieel belang voor mensen. Werk geeft structuur aan het leven en draagt bij aan financiële onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. Daarnaast bevordert een bloeiend bedrijfsleven de kracht en leefbaarheid van de lokale gemeenschap. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te houden, stimuleren we de plaatselijke economie en bevorderen we een positief vestigingsklimaat voor bedrijven. We willen lokale ondernemers, binnen de mogelijkheden, optimaal ondersteunen en ruimte geven.
Verbonden partijen De behaalde resultaten zijn behaald in samenwerking met verbonden partijen: • • • • • • • •
Regio Zwolle, incl. Kennispoort Samenwerkingsverband Kop van de Veluwe Hanzesteden Marketing Visit Veluwe Plaatselijke en regionale ondernemersverenigingen Veluwe op 1 (Veluwe Alliantie) Regionaal Programma Vitale Vakantieparken Gastvrije Randmeren
Taakvelden Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Portefeuillehouder burgemeester Ir. J.N. Rozendaal – domein ruimte (regionale samenwerking) Portefeuillehouder wethouder H. Wessel - Radstaak – domein ruimte (Hub t Harde) Portefeuillehouder wethouder H. Wessel – domein ruimte (Bedrijventerreinen) Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
1. Een blijvende goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein Kruismaten en 2. een autoluwe en verkeersveilige Havenkade.
Verder uitwerken van de nieuwe ontsluiting en die als onderdeel van regionale problematiek agenderen. Daarnaast een effectenstudie van de ontwikkelingen op het wegennet.
De gebiedsopgave corridor Flevoland - Veluwe van Kop van de Veluwe is eind 2024 gestart met het formuleren van de onderzoeksopdracht. Deze gebiedsopgave is ook noodzakelijk voor een betere ontsluiting van Kruismaten.
Versterken inzet op Regio Zwolle.
Volwaardige inzet op strategische samenwerking in Regio Zwolle en Kop van de Veluwe (KvdV) door een centrale accounthouder. Actieve deelname aan regionale programma's, projecten en activiteiten die van toegevoegde waarde zijn voor Elburg.
In 2024 is in de Regio Zwolle veel aandacht gegaan naar de Regiodeal. De accountmanager van Elburg is, samen met die van Hattem, coördinator van de KvdVaanvraag. Verder wordt actief deelgenomen aan de tafels Economie, Menselijk kapitaal en Leefomgeving. Intern vindt maandelijks afstemming plaats over regionale onderwerpen in een 'bloembladoverleg'.
Verlaging filedruk op A28 en toename reizigersaantallen ov (trein, bus) en fiets.
Op basis van de resultaten van fase 1 en 2 van het Integraal Handelingsperspectief de hub-functie
In 2024 is begonnen met het uitwerken van de quick wins en met
28
Jaarverslag 2024
van NS-station 't Harde optimaliseren door middel van uitvoeren van de quick wins.
het opstellen van Handelingsperspectief fase 3. Dit onderzoekt of de ambities haalbaar zijn.
Verdere uitgifte van fase II van bedrijventerrein Broeklanden.
Acquisitie en begeleiding bij de uitgifte aan bedrijven die voldoen aan de uitgiftecriteria.
Alle kavels van Broeklanden zijn uitgegeven.
Gedragen en georganiseerd parkmanagement op alle bedrijventerreinen van Elburg
1. Organiseren van bedrijven op de verschillende bedrijventerreinen, 2. Gezamenlijk parkmanagementorganisaties opzetten en 3. Parkmanager inhuren
Parkmanagement is actief op de bedrijventerreinen Broeklanden en Kruismaten. In Doornspijk zit dit in de opstartfase.
Herontwikkeling locatie gemeentewerf aan Het Straatje
Onderzoek naar de gewenste omvang en doelgroep van bedrijfskavels op deze locatie
De projectopdracht is uitgewerkt. Aanstelling van een projectleider is in gang gezet.
Voorbereiding ontwikkeling Broeklanden III i.s.m. Oldebroek
Onderzoek naar de mogelijke realisatie van een bedrijventerrein aansluitend op Broeklanden
De juridische mogelijkheden om dit terrein samen met de gemeente Oldebroek te ontwikkelen, zijn onderzocht. Er is besloten om gefaseerd onderzoeken uit te voeren om een haalbaarheidsbesluit te kunnen nemen. De onderzoeken worden in 2025 uitgevoerd door de gemeente Oldebroek.
Taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Portefeuillehouder wethouder H. Wessel – domein ruimte Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Versterken van de Vesting als optimaal woon-, werk-, winkelen recreatiegebied
1. Centrum versterken door professionaliseren van de organisatiegraad van ondernemers en vastgoedeigenaren, en
Er vinden partneroverleggen plaats op bestuurlijk niveau, waarin de samenwerking tussen de stakeholders wordt versterkt. De vastgoedeigenaren zijn georganiseerd en de opzet van een vastgoed-BIZ is voorbereid.
2. Het ontwikkelen van een toekomstvisie en strategie
De organisatie van de winkeliersvereniging is verbeterd en de betrokkenheid van ondernemers is toegenomen. 'Vrienden van de Vesting' is gelanceerd. De evenementen in de Vesting zijn geëvalueerd en waar nodig aangepast. Goede aansluiting op Ontwikkelfonds Regio Zwolle
Ondernemers stimuleren om aanvragen te doen uit Ondernemersfonds van HCA
Er is twee keer een hele pagina in de huis-aan-huis Elburg besteed aan economie, waarin aandacht is gegeven aan het Ontwikkelfonds. Er zijn flyers ontwikkeld die aan ondernemers zijn uitgereikt bij bedrijfsbezoeken. Bij het Ondernemersontbijt tijdens de Dag van de 29
Jaarverslag 2024
Ondernemer heeft de adviseur ondernemersdienstverlening van Regio Zwolle een toelichting gegeven op het Ontwikkelfonds. In 2024 hebben 81 Elburgers en 33 ondernemers aanspraak gemaakt op het Ontwikkelfonds. Taakveld Economische promotie Portefeuillehouder wethouder B. Jeensma – domein ruimte Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Meer meerdaags verblijfsrecreatie en nieuw verblijfsaanbod
Op basis van het beleidsplan Vitale Vakantieparken werken aan de vitaliteit en kwaliteit van bestaande vakantieparken en eventuele nieuwe initiatieven.
2024 was het eerste jaar voor het vernieuwde beleidsplan Vitale Vakantieparken en de beleidsregel tijdelijke bewoning recreatiewoningen vakantieparken. Met vijf van de dertien vakantieparken/campings zijn (meermaals) gesprekken gevoerd over de ontwikkeling en toekomst van het park. Met de parken waarvoor de beleidsregel tijdelijke bewoning relevant is, is gesproken over - en gewerkt aan - het opstellen van een parkplan, benodigd om een aanvraag voor tijdelijke bewoning te kunnen indienen.
Andere vormen van verblijfsrecreatie stimuleren.
Voor de andere vormen van verblijfsrecreatie zijn voorbereidingen getroffen voor een onderzoek naar de verblijfsrecreatiesector in Elburg (verkenning opbouw en uitwerking onderzoek, opdrachtverlening). Het onderzoek gaat in 2025 van start. Meer meerdaags bezoek, spreiding van bezoekers en verlenging van het toeristenseizoen door aanbodontwikkeling. Meer overnachtingen.
Versterken en vernieuwen van toeristische voorzieningen en aanbod. Meer samenwerking en verbinding tussen toeristisch aanbod, bijvoorbeeld door arrangementen/programma’s. De ontwikkeling van het Centrum voor Cultuur met een Toeristisch Cultureel Platform (zie programma 5) draagt hieraan bij. Meer aanbod in voor- en naseizoen en winter.
Naast ontwikkeling van aanbod door ondernemers en andere partijen zoals de VVV Elburg, dragen activiteiten zoals de ontwikkeling van routenetwerken, verkenning naar ontwikkeling van de Strekdam, verkenning naar de verblijfsrecreatiesector alle bij aan spreiding van bezoekers in tijd en plaats en het verlengen van een bezoek aan Elburg. In contacten met ondernemers en bij het (beoordelen van) nieuwe initiatieven wordt het aanbieden van activiteiten in andere seizoenen en verspreid over de gemeente onder de aandacht gebracht. 30
Jaarverslag 2024
Daarnaast is in 2024 ingezet op diverse vormen van onderzoek en monitoring om beter zicht te krijgen op bezoek aan Elburg.
- Eén ruiter- en mennetwerk - Eén wandelnetwerk - Eén mountainbikeroute -Aanvullende voorzieningen zoals informatieborden - Beheer en onderhoud
Ontwikkeling van routenetwerken en voorzieningen
Ruiter- en mennetwerk: ontwerp definitief, aanleg netwerk gestart. Wandelnetwerk: ontwerp uitgewerkt, in concept klaar. Kwalitatieve verbetering bestaande klompenpaden: verkend en in voorbereiding. Mountainbikeroute: i.v.m. (externe) ontwikkelingen en (landelijke) discussies voorlopig uitgesteld. Gesprekken gevoerd over onderhoud en aanpassing van het fietsnetwerk. Afhankelijk van de mogelijkheid voor cofinanciering start dit waarschijnlijk in 2025. Plaatsing welkomstborden is in voorbereiding. Borden worden in 2025 opgeleverd. Doorlopend beheer en onderhoud en afhandelen meldingen in samenwerking met Routebureau Veluwe en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
Toeristisch benutten van de strekdam en het water.
Stimuleren watergerelateerde activiteiten, verkennen mogelijkheden Strekdam
Er is een projectidee voor verkenning van de toeristisch-recreatieve ontwikkelpotentie van de Strekdam uitgewerkt. Dit is ingebracht voor de lijst van projectideeën voor de Regio Deal Veluwe. Er is budget beschikbaar gesteld voor een verkenning, met ambitie deze d.m.v. Regio Deal Veluwe gelden te verdubbelen. Formele Regio Deal Veluwe aanvraag is in voorbereiding en kan vanaf begin 2025 ingediend worden. Vanuit de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren is gewerkt aan een Toekomstvisie Randmeren 31
Jaarverslag 2024
2030-2035. Oplevering verwacht in 2025. Lokale samenwerking binnen de vrijetijdssector uitbouwen en stimuleren
Toeristisch cultureel platform
In samenwerking met - en georganiseerd door VVV Elburg - is een ondernemersavond georganiseerd om ondernemers samen te brengen en samenwerking te stimuleren. In overleg met VVV wordt bekeken hoe we de komende jaren verder vervolg kunnen geven aan dergelijke bijeenkomsten.
Actieve participatie in samenwerkingsverbanden
Regionale samenwerkingen voortzetten. Uitvoering van projecten, voortkomend uit de samenwerkingen Veluwe op 1, Noord-Veluwe, Hanzesteden marketing, Gastvrije Randmeren.
Er is actief deelgenomen aan de verschillende samenwerkingsverbanden waar gemeente Elburg aan verboden is: Veluwe Alliantie, Noord-Veluwe, Vitale Vakantieparken, Visit Veluwe, Gastvrije Randmeren, Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken, Leisurelands, Hanzesteden Marketing. De samenwerkingen leveren ieder vanuit hun eigen invalshoek diverse resultaten op. Denk aan (strategische) promotie en marketing (nationaal en internationaal), (strategische) toeristisch recreatieve (aanbod)ontwikkeling van de regio, gezamenlijke koers en ambitie d.m.v. regionale plannen en agenda’s, lobbykracht en concrete uitvoering van projecten.
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Elburg
Gelderland
Nederland
Bron
Omschrijving
Vestigingen (van bedrijven)
Per 1.000 inw. 15- 74 jaar
2020
114,2
124,5
134,7
LISA
2021
117,1
127,6
140,1
2022
121,5
133,9
147,8
Het aantal vestigingen van bedrijven.
2023
126,3
140,5
153,3
Absoluut getal
2020
1.940*
196.450*
1.781.340*
LISA
2021
2.010*
202.400*
1.860.230*
2022
2.100*
212.860*
1.967.770*
Het aantal vestigingen van bedrijven.
2023
2.200
224.910
2.087.750
Per 1.000 inw. 15-74 jaar
2020
574,7*
658,2*
679,2*
LISA
Het aantal banen
2021
590,7*
662,7*
685,4*
2022
600,8*
686,1*
703,3*
2023
623,0
701,5
714,7
Absoluut getal
2020
9.760*
1.039.010*
8.982.640*
LISA
Het aantal banen
2021
10.140*
1.051.330*
9.102.400*
2022
10.380
1.090.470*
9.362.540*
2023
10.850
1.123.170
9.606.650
Vestigingen (van bedrijven)
Banen
Banen
32
Jaarverslag 2024
Functie-menging
%
2020
51,1*
53,2*
53,2*
2021
51,4*
53,3*
53,3
2022
51,6*
53,9*
53,8
2023
52,6
54,4
54,2
Meerdere bronnen
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.
Middelen B e dra g x € 1.0 0 0
We rk e lijk
B e gro o t
to taal V/ N
to taal V/ N
2023
2024
We rk e lijk
We rk e lijk
la s t e n
ba t e n
to taal V/ N
be gro o t -
2024
2024
2024
we rk e lijk
We rk e lijk
V e rs c hil V/ N
TV
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
3.1
Eco no mische o ntwikkeling
437
N
458
N
529
129
399
N
59
V
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-344
V
-1.537
V
107
752
-645
V
-892
N
3.3
B edrijvenlo ket en bedrijfsregelingen
117
N
116
N
140
14
125
N
-9
N
3.4
Eco no mische pro mo tie
-238
V
-172
V
376
572
-195
V
23
V
S a ldo v a n ba t e n e n la s t e n
-28
V
- 1.13 5
V
1.15 2
1.4 6 7
- 3 16
V
- 8 19
N
Reserves
285
N
1.472
N
722
197
525
N
948
V
G e re a lis e e rd re s ult a a t
257
N
338
N
1.8 7 4
1.6 6 5
209
N
12 9
V
Programmaverantwoording B e dra g x € 1.0 0 0 P rim it ie f
N a wijziging
We rk e lijk
V/ N
TV
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
La s t e n
3.1
Eco no mische o ntwikkeling
448
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
179
3.3
B edrijvenlo ket en bedrijfsregelingen
132
29
103
128
12
116
140
14
3.4
Eco no mische pro mo tie
323
388
-65
476
648
-172
376
572
1.0 8 2
2 .6 4 2
- 1.5 6 0
1.2 9 0
2 .4 2 5
- 1.13 5
1.15 2
1.4 6 7
S a ldo v a n ba t e n e n la s t e n
B aten
S a ldo
La s t e n
0
448
533
2.225
-2.046
153
B aten
S a ldo
La s t e n
75
458
529
129
399
59
V
1.690
-1.537
107
752
-645
-892
N
125
-9
N
-195
23
V
- 3 16
- 8 19
N
B aten
S a ldo
Reserves
2.047
0
2.047
1.670
197
1.472
722
197
525
948
V
G e re a lis e e rd re s ult a a t
3 .12 9
2 .6 4 2
487
2 .9 6 0
2 .6 2 2
338
1.8 7 4
1.6 6 5
209
129
V
33
Jaarverslag 2024
Verschillenverklaring B e dra g x € 1.0 0 0 P rim it ie f TV
N a wijziging
We rk e lijk
V/ N
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
La s t e n
B aten
S a ldo
La s t e n
B aten
S a ldo
La s t e n
B aten
S a ldo
G e re a lis e e rd re s ult a a t
3 .12 9
2 .6 4 2
487
2 .9 6 0
2 .6 2 2
338
1.8 7 4
1.6 6 5
209
12 9 V
TV
O m s c hrijv ing
T o e lic ht ing
V/ N
3.2 + 3.4
Over te hevelen budgetten
Er zijn restantbudgetten met een verzo ek to t o verheveling naar 2024. Deze restanten geven een vo o rdeel in het jaarresultaat 2024, o mdat de geraamde budgetten niet o f slechts gedeeltelijk zijn besteed. Op pro gramma 3 betreft dit het budget vo o r o ntsluiting kruismaten,
169 V
3.1
Eco no mische o ntwikkelingen
Do o rdat niet alle o pdrachten vanuit samenwerkingsverbanden zijn uitgevo erd is er minder geld beschikbaar gesteld
3.2
Gro ndexplo itatie bedrijventerrein
De o pbrengsten vanuit verko o p van bedrijventerrein zijn lager uitgevallen dan begro o t.
3.3
Gro ndexplo itatie bedrijventerrein
Do o r de lager uitgevallen verko pen o p het bedrijventerrein is er minder gesto rt in de reserve bo uwgro ndexplo itatie
3.4
To erisme & recreatie
Do o r het niet inwinnen van advies en verminderde bijdragen aan samenwerkingsverbanden is er minder uitgegeven dan begro o t
37 V
3.4
To eristenbelasting
Er is minder to eristenbelasiting o ntvangen dan begro o t
-65 N
3
Overige verschillen < 25k
Verschillen kleiner dan €25.000
37 V -1.006 N 948 V
9 V
34
Jaarverslag 2024
2.5 Programma 4
Onderwijs Het geld voor onderwijs gaat van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap direct naar de schoolbesturen. De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Daarnaast valt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) én volwasseneneducatie onder dit programma.
Visie Voor het volgen van basis- en voortgezet onderwijs kunnen leerlingen zo dicht mogelijk bij huis naar school. Dat geldt voor alle leerlingen, ook buiten het regulier onderwijs. We streven naar passend onderwijs binnen de eigen gemeentegrenzen. Inzet is om in elke kern minimaal één basisschool te behouden. Uitgangspunt is dat leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.
Taakvelden Taakveld Onderwijshuisvesting Portefeuillehouder wethouder J.W. Simonse – domein ruimte Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Goede onderwijsgebouwen conform definitie IHP
Uitvoering geven aan het IHP
Voor de tijdelijke lokalen van het Van Kinsbergencollege is apart geld gevraagd aan de raad.
Onderwijs afgestemd op de behoeften van de leerling.
In samenwerking met de scholen kaders stellen (kwalitatief en kwantitatief) waarbinnen de gemeente bijdraagt aan voldoende en passende huisvesting voor onderwijs.
De werkgroep Huisvesting van het samenwerkingsprogramma JES (Jeugd Elburg Samenwerken) heeft de herijking van het Integraal Huisvesting Plan afgerond. Dit wordt in Q2 2025 voorgelegd aan de raad.
Keuzevrijheid en ruimte voor alle soorten onderwijs. Alle scholen in 2050 energieneutraal
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Portefeuillehouder wethouder J.W. Simonse – domein samenleven Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten
Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Onderwijs afgestemd op de behoeften van de leerling.
Stimuleren van de realisatie van een dekkend netwerk passend onderwijs door de scholen in de gemeente Elburg.
Dit is belegd bij de werkgroep "Dekkend Netwerk" van het samenwerkingsprogramma JES. Voorbeelden hiervan zijn - een dekkend netwerk op het gebied van Hoogbegaafdheid, - het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, CJG en ouders, - meer bekendheid geven aan jonge mantelzorger enz.
Keuzevrijheid en ruimte voor alle soorten onderwijs.
35
Jaarverslag 2024
Voor de komende periode gaan we door met het versterken van het dekkend netwerk in Elburg. Alle jeugdigen in Elburg zijn taalvaardig.
Inzet op (een kwaliteitsimpuls) Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), onderwijsachterstandenbeleid en de Taalklas.
In de 2 à 3 jaarlijkse VVE-netwerkbijeenkomsten is doorlopend aandacht voor de uitvoering van de VVE. Professionals van het CJG, de kinderopvang en het basisonderwijs krijgen concrete handvatten voor het werken met VVE-kinderen. Met de Inspectie van het Onderwijs is uitvoerig gesproken over de wettelijke eis van 16 uur VVE. Dit is een effectief en bewezen aantal uren voor VVE waarbij gemeente Elburg en de partners hebben uitgesproken dit als uitgangspunt te blijven hanteren. De samenwerking met de werkgroep Taalvaardig en het beleid en uitvoering van de VVE is verder aangehaald. Peildatum eind 2024: het CJG heeft voor 52 kinderen een VVEindicatie afgegeven. Daarvan hebben 40 kinderen gebruik gemaakt van het VVE-aanbod (76,9%). Het non-bereik is te verklaren door ouders die geen gebruik willen maken van het aanbod of omdat ouders geen toestemming geven om de gegevens te verwerken in de Peutermonitor. Effectief kan het bereikpercentage dus hoger liggen. Gemiddeld hebben 30 leerlingen deelgenomen aan de Taalklas.
Alle jeugdigen ontwikkelen zich in een doorgaande leerlijn zo optimaal mogelijk.
Ondersteunen van initiatieven op het snijvlak passend onderwijs en gemeentelijke beleidsterreinen als jeugdhulp en onderwijsachterstandenbeleid. Dit komt samen binnen het programma JES. Hierbij wordt ingezet op het versterken van de samenwerking tussen: onderwijs, CJG, welzijnswerk, ouders, kinderopvang en de gemeente.
De werkgroepen Doorgaande Lijnen en de VVE-werkgroep hebben ingezet op de samenwerking in de keten. Dat heeft o.a. geresulteerd in: - Een gestandariseerd overdrachtsformulier voor de kinderopvang naar het basisonderwijs. - Gezamenlijke VVE-scholing (op maat) voor de kinderopvang en het basisonderwijs. - Een gesprek met alle directeuren van de basisscholen over het VVEconvenant en het belang van het VVE-beleid. - Gesprekscyclus ontwikkeld met structurele afstemming tussen het 36
Jaarverslag 2024
CJG, de kinderopvang en het basisonderwijs over peuters met een VVE-indicatie. - Versteviging van rollen en verantwoordelijkheden binnen de keten. Bijvoorbeeld het betrekken van de GGD zodra een kind de basisschoolleeftijd bereikt. In de Peutermonitor kan het CJG (jeugdverpleegkundigen Icare JGZ) inzien welke kinderen met een VVE-indicatie wel/niet aankomen bij de kinderopvang. Het CJG heeft daarin een extra toeleidingstaak. Echter kan het zijn dat ouders geen toestemming geven om informatie door te geven. In die gevallen is dit doel niet te behalen. Er zijn geen thuiszitters in Elburg
Uitvoeren van een protocol voorkomen en ondersteunen van thuiszitters
Vanaf Q2 is er een werkgroep doorgaande lijn basisonderwijs naar voortgezet onderwijs opgestart. Een van de onderwerpen die daar belegd gaat worden is het voorkomen en terugdringen van thuiszitters en vrijstellingen. In samenwerking met de betrokken netwerkpartners worden activiteiten bedacht en uitgevoerd om te werken aan de bovengenoemde doelstelling.
De leerlingen in Elburg ontwikkelen zich veilig en zo optimaal mogelijk.
De leerlingen ontvangen waar nodig op tijd passende ondersteuning op psychosociaal gebied. Ook versterken we de samenwerking tussen onderwijs, CJG en ouders met behulp van de werkwijze JOSje
Dit is het overkoepelende doel van ons samenwerkingsprogramma JES. De verschillende werkgroepen die binnen JES actief zijn, werken aan deze doelstelling. Er zijn de volgende werkgroepen; Taalklas, doorgaande lijnen kinderopvang naar basisonderwijs, doorgaande lijnen basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, Interprofessionele samenwerking, huisvesting, dekkend netwerk, kansrijk opgroeien en personeelsbehoud.
NT2-leerlingen ontvangen passend onderwijs
We bieden de NT2-leerlingen die woonachtig zijn in Elburg onderwijs aan middels een Taalklas met goed gekwalificeerd personeel zodat deze leerlingen na verloop van tijd in kunnen stromen in het regulier onderwijs.
De Taalklas is nog steeds aanwezig. Alle NT2-leerlingen starten daar met onderwijs. Er heeft in Q3 van 2024 een inspectie plaatsgevonden met een positieve beoordeling als gevolg.
37
Jaarverslag 2024
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Elburg
Gelderland
Nederland
Bron
Omschrijving
Absoluut verzuim
Per 1.000 inw. 5-18 jaar
2020
-
2,4
2,7
Ingrado
2021
-
2,7
2,7
2022
0,0
5,0
4,2
2023
-
5,4
6,3
Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling.
2020
18
17
20
Ingrado
2021
8
18
20
2022
8
22
24
2023
15
24
27
Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen (per 1.000 leerlingen) waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken.
2020
1,5
1,6
1,7
DUO
2021
1,7
1,7
1,9
2022
1,6
2,1
2,4
2023
1,3
2,2
2,4
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Relatief verzuim
Voortijdige schoolverlaters
Per 1.000 inw. 5-18 jaar
% inw. 12-23 jaar
*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.
Middelen B e dra g x € 1.0 0 0
We rk e lijk
B e gro o t
to taal V/ N
to taal V/ N
2023
2024
We rk e lijk
We rk e lijk
la s t e n
ba t e n
to taal V/ N
be gro o t -
2024
2024
2024
we rk e lijk
We rk e lijk
V e rs c hil V/ N
TV
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
4.1
Openbaar basiso nderwijs
138
N
9
N
6
0
6
N
2
V
4.2
Onderwijshuisvesting
1.174
N
1.370
N
1.159
1
1.158
N
212
V
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
728
N
1.029
N
1.766
805
961
N
68
V
S a ldo v a n ba t e n e n la s t e n
2 .0 4 0
N
2 .4 0 7
N
2 .9 3 2
806
2 .12 5
N
282
V
147
N
-84
V
1.003
864
139
N
-223
N
2 .18 7
N
2 .3 2 3
N
3 .9 3 5
1.6 7 1
2 .2 6 4
N
59
V
Reserves G e re a lis e e rd re s ult a a t
Programmaverantwoording B e dra g x € 1.0 0 0 P rim it ie f TV
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
4.1 4.2 4.3
N a wijziging
La s t e n
B aten
Openbaar basiso nderwijs
128
0
Onderwijshuisvesting
1.291
9
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.422
585
S a ldo v a n ba t e n e n la s t e n
2 .8 4 2
594
Reserves G e re a lis e e rd re s ult a a t
S a ldo
La s t e n
B aten
128
9
0
1.283
1.379
9
838
1.824
795
2 .2 4 9
3 .2 11
804
We rk e lijk S a ldo
V/ N
La s t e n
B aten
S a ldo
9
6
0
6
2
V
1.370
1.159
1
1.158
212
V
1.029
1.766
805
961
68
V
2 .4 0 7
2 .9 3 2
806
2 .12 5
282
V
957
1.053
-96
1.003
1.087
-84
1.003
864
139
-223
N
3 .7 9 9
1.6 4 7
2 .15 2
4 .2 14
1.8 9 1
2 .3 2 3
3 .9 3 5
1.6 7 1
2 .2 6 4
59
V
38
Jaarverslag 2024
Verschillenverklaring B e dra g x € 1.0 0 0 P rim it ie f TV
N a wijziging
We rk e lijk
V/ N
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
La s t e n
B aten
S a ldo
La s t e n
B aten
S a ldo
La s t e n
B aten
S a ldo
G e re a lis e e rd re s ult a a t
3 .7 9 9
1.6 4 7
2 .15 2
4 .2 14
1.8 9 1
2 .3 2 3
3 .9 3 5
1.6 7 1
2.264
59 V
O m s c hrijv ing
T o e lic ht ing
4.2
Huisvesting o nderwijs
Do o rdat de rekenrente lager is uitgevallen dan begro o t is er een vo o rdeel o p de to egerekende rente
212 V
4.2
Huisvesting o nderwijs
Do o r het vo o rdeel o p de rente zijn er minder kapitaalslasten gedekt uit de reserve waardo o r het nadeel vo o r de explo itatie o ntstaat
-223 N
4.3
Leerlingenvervo er
Er zijn meer ritten uitgevo erd waardo o r de bijdrage ho ger is dan begro o t
-75 N
4.3
P euterspeelzalen
De salarissen zijn lager uitgevallen dan begro o t
61 V
4.3
Jeugd, Elburg en Samenwerken (JES)
Er zijn minder ko sten geweest vo o r het samenwerkingsverband JES
87 V
Verschillen kleiner dan €25.000
-3 N
TV
4 Overige verschillen < 25k
V/ N
39
Jaarverslag 2024
2.6 Programma 5
Sport, cultuur en recreatie Dit programma gaat over een breed scala aan voorzieningen. Het varieert van sportzalen tot musea en van openbaar groen tot de lokale media. Een breed programma dus, maar wel met allemaal leuke en belangrijke zaken die het leven in de gemeente Elburg aangenamer maken.
Visie Onze gemeente streeft naar een passend voorzieningenniveau voor onze eigen inwoners. We stemmen dat zoveel mogelijk af op maatschappelijke behoeften. Denk aan cultuur, sport en recreatie. De gemeente Elburg als ‘Parel van de Veluwe’ met haar Vesting, haven, buitengebied, bossen en zandverstuiving , wil dit potentieel optimaal gebruiken en benutten. Dat gaat in samenwerking met vrijwilligers- en belangenorganisaties: kunst en cultuurhistorie en de sportverenigingen.
Verbonden partijen-Samenwerken We werken aan de beoogde maatschappelijke effecten met behulp van de inzet van verbonden partijen. • • • • • • • • • • •
Lokale (sport)verenigingen, (culturele) instellingen, scholen/onderwijs, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke partners. Provincie Gelderland; inzet meer cultuurparticipatie met relatie cultuur -erfgoed-zorg en ondernemen en deelname aan Provinciale sportambities. Partijen, verenigingen en instellingen die zich inzetten voor cultuureducatie scholen en cultuurparticipatie onder andere t.b.v. ouderen. Partijen, verenigingen, instellingen die zich richten op het behoud van Erfgoed . Fondsen; (nieuwe) ideeën uitwerken voor samenwerkingen instellingen/scholen e.a. voor nieuwe financiële geldstromen. Regiogemeenten; samenwerken en afstemmen voor o.a. evenementen en regionale/provinciale projecten . Deelname in de ontwikkelingen rond Cultuurregio Zwolle. Bedrijven; verbinding leggen met culturele sector; cultuur is óók economie! Veluwe op 1. Hanzesteden, Hanzestedenmarketing; inzet op meer gezamenlijk productontwikkeling en aanbod voor inwoner en bezoeker. Stichting WIEL, uitvoering vanuit team Leefstijl, inzet combinatiefunctionarissen en JOGG -regisseurs. Uitvoering bewegingsonderwijs, aangepast/inclusief sporten en verenigingsondersteuning voor sportverenigingen. Stichting zwembad “De Hokseberg” te ’t Harde: exploitatie en beheer openluchtzwembad “De Hokseberg”.
Taakvelden Taakveld Sportbeleid en activering Portefeuillehouder wethouder B. Jeensma – domein samenleven Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Meer mensen in beweging en een gezondere leeftijd
Ontwikkelen sportbeleid in afstemming met Sportakkoord en de regionale samenwerkingsagenda Sport
Sportbeleid is Q2 2024 vastgesteld. We geven daar nu uitvoering aan. Er is bijvoorbeeld een verenigingsondersteuner aangesteld.
Lokaal Sportakkoord
Uitvoeringsagenda realiseren samen met het Preventieakkoord.
Verenigingsondersteuner blaast beide akkoorden nieuw leven in en zet in om de uitvoering en acties daarvan.
40
Jaarverslag 2024
Taakveld Sportaccommodaties Portefeuillehouder wethouder J.W. Simonse – domein ruimte Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Multifunctioneel gebruik sportparken door (onbeperkt) toegang tot de sportparken en gebruik door meerdere doelgroepen.
Verkennen mogelijkheden open clubs/sportparken
Multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties wordt meegenomen in de herijking van het accommodatiebeleid 2025
Het sportklimaat en de sportfaciliteiten in de gemeente Elburg zijn en blijven van een goede kwaliteit.
Uitvoering geven aan het in 2020 vastgestelde accommodatiebeleidsplan.
Aanvragen bekostiging voorziening huisvesting bewegingsonderwijs worden conform procedure Verordening behandeld.
De wens van SSS om de trainingsmogelijkheden voor turnen te verbeteren. De wens van EVV voor een eigen sportaccommodatie onderzoeken. Momenteel ligt de focus van EVV op het ontwikkelen van een sportcampus in samenwerking met andere sportverenigingen. Gesprekken hierover vinden momenteel plaats. Blijvende gemeentelijke financiële steun aan zwembad De Hokseberg.
Overige sportaccommodaties volgens de uitgangspunten van het accommodatiebeleid. Wens SSS: in 2024 zijn diverse gesprekken gevoerd met SSS over de turnvoorziening. Deze gesprekken lopen nog. Wens EVV: het capaciteitsonderzoek binnensportaccommodaties laat zien dat er geen capaciteitsprobleem is binnen de gemeente Elburg. De Hokseberg: hier zijn geen bijzonderheden te melden.
Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Portefeuillehouder wethouder B. Jeensma – domein samenleven Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel, de verhalen van jong en oud, behoud en ondersteunen van ambachtkennis. Jong geleerd, oud gedaan.
Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Verbinding leggen tussen (doelgroepen in het) sociaal domein, natuur en erfgoed, recreatie en toerisme.
Start van het Centrum voor Cultuur (CvC), als onderdeel van de st. SCEE (st. cultuureducatie Elburg), waar ook de muziekschool en de website Cultuurmenu Elburg zijn ondergebracht.
Met de doorontwikkeling van SCEE naar het CvC zet de gemeente vanuit haar netwerk versterkt in op ondersteuning van vrijwilligers, kennisoverdracht, ontwikkeling van cultuuraanbod voor jong en oud. Ook draagt het bij aan het versterken van samenwerking en cultureel ondernemerschap.
Onderdelen zijn: • Cultureel & toeristisch platform • Activiteiten- en evenementenkalender • Website cultuurmenu optimaal benutten
Het CvC ondersteunt de culturele instellingen binnen de gemeente. Dit doen we door aanbod van nieuwe activiteiten die we opnemen in de evenementenkalender. 41
Jaarverslag 2024
• Ondersteuning culturele instellingen
Verder de mogelijkheid van deelname aan trainingen, fondsenwerving, AI etc. In 2023-2024 wordt vanuit de 'culturele themajaren' toegewerkt naar het beoogde culturele platform. Eind 2024 zijn eerste gesprekken gevoerd voor de verdere ontwikkeling van de deelnemers van dit platform.
Al het cultuuraanbod op 1 plek
Verder uitbouwen van het educatief cultuur- en natuuraanbod en de website cultuurmenu
Dit betreft een doorlopende activiteit waarbij het CvC met de instellingen in de gemeente contacten onderhoudt en samen met instellingen en gemeente nieuwe uitdagingen aangaat.
Aansprekende initiatieven gericht op de beleving van kunst, cultuur, historie, muziek en talentontwikkeling. Het uitgangspunt ‘iedereen doet mee’ is een belangrijke drijfveer.
Ondersteunen scholen bij cultuur- en natuureducatie, met ruimte voor eigen invulling en aansluitend bij de identiteit van de school. Er wordt ook gewerkt aan (doorontwikkeling van) aanbod t.b.v. ándere doelgroepen zoals ouderen, mensen met een beperking en anderen.
Dit betreft een doorlopende activiteit waarbij de culturele instellingen in de gemeente in wisselende samenstellingen zowel mede-eigenaar als partner zijn.
Instellen van themajaren voor samenhang en verbinding
Jaarlijks wordt vanuit een thema gewerkt aan gezamenlijkheid; samen vanuit éigen activiteit en kracht meedoen aan de overkoepelend thema. Thema’s hebben veelal een historisch karakter. Erfgoedgeschiedenis en actualiteit worden met elkaar verbonden.
In 2024 zijn, dankzij het themajaar, nieuwe activiteiten, verbindingen en samenwerkingen tussen de diverse instellingen en verenigingen in de gemeente Elburg tot stand gekomen.
Veel partijen, instellingen en verenigingen draaien mee met activiteiten die gelinkt zijn aan gekozen thema’s. Vanuit diverse partijen een jaarrond activiteiten- en evenementenprogramma dat gericht is op de inwoners, met een link naar bezoekers van Elburg.
De overkoepelende activiteit betrof de realisatie van het schilderij dat de 5 kernen van de gemeente Elburg aan elkaar verbindt. Sociale cohesie en inwonerstrots zijn elementen die steeds terugkomen bij dit soort activiteiten.
Taakveld Musea Portefeuillehouder wethouder B. Jeensma – domein samenleven Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Meer aanbod vraaggericht en iedereen doet mee.
Vanuit Centrum voor Cultuur (CvC) met alle partijen werken aan nieuwe productontwikkeling.
Dit betreft een doorlopende activiteit op het gebied van educatieparticipatie. Doel: iedereen moet mee kunnen doen.
Musea, monumenten, cultuurhistorische instellingen dragen
We ondersteunen de samenwerkende musea met een jaarlijkse subsidie voor professionele en
Het Verhaal van Elburg kun je zo groot of klein maken als je wilt. 42
Jaarverslag 2024
bij aan en zijn gericht op de historie van onze gemeente. Ieder vanuit eigen insteek vertellen ze een stukje ‘Verhaal van Elburg’. De gemeente speelt hierbij een belangrijke rol en levert een blijvende bijdrage aan de instandhouding van het erfgoed en het uitdragen daarvan.
materiele ondersteuning. De samenwerkende musea richten zich op inwoners en bezoekers om elk een deel van het Verhaal te kunnen vertellen en/of te laten beleven. In combinatie met de historische Vesting en oude haven wordt het Verhaal van Elburg door de diverse musea, historische vereniging en andere cultuurgerichte partijen en instellingen verteld. Door de samenwerking tussen de diverse culturele instellingen wordt een heel divers aanbod voor cultuureducatie, cultuurparticipatie (doen en meedoen door iedereen) vormgegeven. Hanze: cultureel erfgoed. Actieve participatie vanuit gemeente bij de (internationale) netwerken zoals het Hanzeverbond. Met de diverse instellingen werken we aan het HanzeDNA van Elburg.
De ambities in cultuur binnen de gemeente Elburg, maken het Verhaal groot. Vanuit diverse activiteiten en ontwikkeling krijgt het Verhaal steeds meer vorm. Het rondreizende schilderij vanuit themajaar 2024 en de realisatie van de documentaire die ter gelegenheid van '50 jaar gemeente Elburg' wordt gemaakt, vertellen dit verhaal. Het verhaal, de geschiedenis, de eigenheid en identiteit van de kernen en de verbondenheid van deze kernen in 1 gemeente Elburg is een doorgaande ontwikkeling waarmee 'inwonerstrots' en sociale cohesie steeds meer voor het voetlicht worden gebracht. Gdansk organiseerde de Internationale Hanzedagen 2024. De Elburger afvaardiging bestond uit de burgemeester en één medewerker. Verder namen twee leerlingen van het Nuborgh en een docent deel aan de Jeugdhanze-activiteiten. In 2024 hebben de Nederlandse Hanzesteden een start gemaakt met een gezamenlijke Hanzevisie die zich o.a. richt op de jaren 2025 t/m 2031. Hanze-DNA en Hanze-trots van inwoners van de steden krijgen hierin nadrukkelijk een plek.
Nieuwe activiteiten vormgeven die bijdragen aan cultureel ondernemerschap van de instellingen en musea waarmee de verbinding met doelgroepen in het Sociale Domein versterkt wordt.
De musea hebben samen met het CvC een programma ontwikkeld waarbij nieuwe Nederlanders in het kader van hun inburgering musea bezoeken en zo een stuk lokale geschiedenis meekrijgen. Ook zijn de musea en het CvC gestart met de realisatie van aanbod voor mensen met dementie: algemene kennis over dementie, een verdiepende en activerende training én maatwerk per museum zijn onderdeel van deze aanpak. Zowel de musea als het CvC maken werk van aanbod voor nieuwe doelgroepen en tonen cultureel ondernemerschap!
43
Jaarverslag 2024
Taakveld Cultureel erfgoed Portefeuillehouder wethouder B. Jeensma – domein samenleven Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Afgeronde projecten gericht op zichtbaar en beleefbaar erfgoed.
Cultuurhistorische waardekaart verder ontwikkelen tot een erfgoedregister; Doel: uitdragen van het verhaal van Elburg
Het Erfgoedregister is klaar. Naast gebruik waren invullen en aanvullen doelen voor 2024. Naast de wettelijke gegevens rond onroerend erfgoed, wordt ook 'mobiel erfgoed' toegevoegd. Verder groeit het register met de verhalen die bij onze gemeente horen. Met leerlingen van het VMBO is een eerste pilot opgepakt waarmee zij verhalen en historie ophalen door in gesprek te gaan met de huidige bewoners van panden. Erfgoed-bewustzijn, burgerschap, geschiedenis en inwonertrots krijgen zo op een andere manier invulling.
Behoud van Cultuurhistorisch erfgoed
Voortdurende inzet op behoud van ons cultureel erfgoed. Naast de reguliere ondersteuning met subsidie voor gemeentelijke monumenten, werken we aan structurele provinciale bijdrage.
Dit betreft een doorlopende activiteit.
Erfgoed vertegenwoordigt een grote rijkdom van Elburg. De gemeente draagt financieel bij aan de instandhouding van de gemeentelijke monumenten. Dit geldt voor zowel onroerende als roerende gemeentelijke monumenten, maar ook de diverse kerkpaden en Keitjesstoepen.
In de begroting wordt structureel een bedrag gereserveerd voor de instandhouding van de gemeentelijke monumenten. Door die investering kunnen we ook structureel een beroep doen op een provinciale aanvulling van dit budget.
Voor het jaar 2024 is een beroep gedaan op de subsidieregeling van de provincie. Eind 2024 is opnieuw een aanvraag ingediend voor deze extra ondersteuning. De verantwoording van 2024 wordt in Q1 van 2025 afgerond.
Om het ambacht te leren worden er educatieve projecten i.s.m. het onderwijs, eigenaren en gemeente gestimuleerd en uitgevoerd. Jong geleerd en oud gedaan is hierbij regel. Zo zetten we in op behoud van (de kennis van) ambachtslieden.
Restauratieprojecten mede ontwikkelen en uitvoeren van o.a. museumdelen, kunnen onderdeel zijn van de lespakketten. Op deze manier zetten we mensen en instellingen bij elkaar en bij de producten/projecten waar ze trots op zijn.
In 2024 is het project 'vervangen muur Kruidentuin' voorbereid. Bij dit project worden leerlingen van het Nuborgh college betrokken bij het complete restauratietraject. De uitvoering van dít project vindt plaats in 2025
44
Jaarverslag 2024
Taakveld media Portefeuillehouder Ir. J.N. Rozendaal Tot dit taakveld behoort alles m.b.t. media. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
We werken aan een vitale lokale omroep (1)
We stimuleren de samenwerking met andere lokale omroepen. Die samenwerking heeft in 2023 een sterkere vorm gekregen. RTV Nunspeet, LOCO media en de LOE werken aan de vorming van een streekomroep. Zij krijgen hierbij ondersteuning van de NLPO.
De streekomroep is in 2024 opgericht: de Veluwse Randmeer Media Groep. Hierin zitten naast de RTV Nunspeet, LOCO media en LOEmedia ook de A1 mediagroep uit Nijkerk. Voor 2024 was de financiering goed geregeld. Voor 2025 is er een forse tegenvaller. Wel heeft de samenwerking een duidelijke vorm gekregen. Hierdoor is de kans op het voortbestaan van de lokale omroepen een stuk groter.
We maken meer gebruik van de diensten van de LOE.
We werken aan een vitale lokale omroep (2)
In 2023 heeft het commissariaat van de media op voorspraak van de gemeenteraad de LOE opnieuw aangewezen als lokale omroep.
Dit onderwerp is pas in 2027 weer actueel.
Een volgend besluit wordt eind 2027/begin 2028 genomen.
Taakveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie Portefeuillehouder wethouder H. Wessel – domein ruimte Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Inclusieve samenleving, Alle kinderen doen mee.
Betere toegankelijkheid van speelplekken en veilig gebruik van speeltoestellen voor kinderen met een beperking door het vervangen van houtsnipperondergronden door kunstgras. Daarnaast meer op de doelgroep afgestemde keuze voor speeltoestellen
In 2024 zijn de ondergronden van zeven speelplekken vervangen door kunstgras. Ook zijn bij twee speelplekken (bijna) alle speeltoestellen vervangen. Hier zijn inclusievere speeltoestellen voor in de plaats gekomen.
De fysieke ruimte, inclusief voorzieningen zoals meubilair, speeltoestellen, e.d., is van goede kwaliteit en biedt voldoende mogelijkheden om te ontspannen, recreëren en bewegen.
We ondersteunen initiatieven om inwoners te betrekken bij het onderhoud en inrichting van de woonomgeving.
In 2023 is het beheerplan geactualiseerd. Aan de hand hiervan wordt het onderhoud uitgevoerd. Het blijft hierdoor op het gewenste niveau en er kan tijdig vervangen worden. Inwoners die willen participeren in het onderhoud van de openbare ruimte, worden ondersteund. Bewoners die graag een deel van het onderhoud van de openbare ruimte willen doen, ondersteunen we doorlopend in 2024
Verbeteren van de biodiversiteit in de gemeente Elburg
Het anders onderhouden van (een deel van) het gras en bermen in de gemeente Elburg. De bermen
In 2024 is er ongeveer 5.500 m² gras omgevormd naar bloemrijk grasland. Dit hebben we gedaan door in te zaaien en minder vaak 45
Jaarverslag 2024
te maaien. Hiervoor s de maaizuigcombinatie ingezet. In 2025 gaan we dit verder uitbreiden.
en het gras worden bloemrijker. Dit is beter voor de biodiversiteit. Om dit te kunnen uitvoeren is een maai-zuigcombinatie gekocht.
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Elburg
Gelderland
Nederland
Bron
Omschrijving
Niet-sporters
%
2016
50,3
46,8
48,7
2020
53,4
49,4
49,2*
2022
54,0
46,8
46,4*
Gezondheidsmonitor
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder.
*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.
Middelen B e dra g x € 1.0 0 0
We rk e lijk
B e gro o t
to taal V/ N
to taal V/ N
2023
2024
We rk e lijk
We rk e lijk
la s t e n
ba t e n
to taal V/ N
be gro o t -
2024
2024
2024
we rk e lijk
We rk e lijk
V e rs c hil V/ N
TV
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
5.1
Spo rtbeleid en activering
210
N
202
N
366
174
192
N
10
V
5.2
Spo rtacco mmo daties
529
N
339
N
708
366
343
N
-4
N
5.3
Cultuurpresentatie, -pro ductie en -participatie
322
N
438
N
469
96
373
N
65
V
5.4
M usea
824
N
701
N
707
0
707
N
-6
N
5.5
Cultureel erfgo ed
244
N
225
N
292
231
61
N
164
V
5.6
M edia
435
N
463
N
487
24
463
N
0
N
5.7
Openbaar gro en en (o penlucht) recreatie
1.938
N
2.044
N
2.035
9
2.026
N
18
V
4 .5 0 2
N
4 .4 12
N
5 .0 6 5
901
4 .16 5
N
18 2
V
S a ldo v a n ba t e n e n la s t e n Reserves G e re a lis e e rd re s ult a a t
-244
V
293
N
455
73
382
N
-89
N
4 .2 5 8
N
4 .7 0 5
N
5 .5 2 0
973
4 .5 4 7
N
93
V
Programmaverantwoording B e dra g x € 1.0 0 0 P rim it ie f S a ldo
La s t e n
146
104
320
580
52 0
346
94
456
0
V/ N
5.1
Spo rtbeleid en activering
250
5.2
Spo rtacco mmo daties
899
5.3
Cultuurpresentatie, -pro ductie en -participatie
418
5.4
M usea
701
5.5
Cultureel erfgo ed
5.6
M edia
5.7
Openbaar gro en en (o penlucht) recreatie
2.123
27
2.096
2.052
8
2.044
2.035
9
2.026
18
V
S a ldo v a n ba t e n e n la s t e n
5 .19 2
639
4 .5 5 4
5 .2 2 2
8 11
4 .4 12
5 .0 6 5
901
4 .16 5
247
V
G e re a lis e e rd re s ult a a t
B aten
We rk e lijk
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
Reserves
La s t e n
N a wijziging
TV
B aten
S a ldo
La s t e n
B aten
S a ldo
363
161
202
366
174
192
10
V
704
365
339
708
366
343
-4
N
365
514
76
438
469
96
373
65
V
701
701
0
701
707
0
707
-6
N
252
401
176
225
292
231
61
164
V
456
488
25
463
487
24
463
0
N
108
52
56
394
101
293
455
73
382
-89
N
5 .3 0 0
691
4 .6 10
5 .6 16
9 12
4 .7 0 5
5 .5 2 0
973
4 .5 4 7
158
V
46
Jaarverslag 2024
Verschillenverklaring B e dra g x € 1.0 0 0 P rim it ie f TV
N a wijziging
We rk e lijk
V/ N
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
La s t e n
B aten
S a ldo
La s t e n
B aten
S a ldo
La s t e n
B aten
S a ldo
G e re a lis e e rd re s ult a a t
5 .3 0 0
691
4 .6 10
5 .6 16
9 12
4 .7 0 5
5 .5 2 0
973
4.547
15 8 V
TV
O m s c hrijv ing
T o e lic ht ing
V/ N
5.2
Spo rtvelden
Er zijn minder huurinko msten uit het gebruik van spo rtvelden
-30
N
Gymzalen
Het vo o rdeel ko mt vo o rt uit verminderde ko sten vo o r acco mo datiebeleid. Tevens zijn er do o r vertraging in de uitvo ering van investeringen minder kapitaalslasten gebo ekt Het gebruik van de gymzalen is ho ger dan begro o t waardo o r er meer huurinko msten zijn.
94
V
5.3
A B R en Cultuur educatie
Invulling culturele instrastructuur is niet o nttro kken uit de A B R wegens uitstel waarvan de inko msten uit de reserve zo uden ko men. Invulling vindt plaats in 2025.
15
V
5.5
M o numenten
Salarislasten zijn lager dan begro o t.
29
V
5.5
Onderho ud mo numenten
Do o r vertraging in het uitvo eren van het o nderho ud zijn de ko sten lager. Tevens is er een niet begro te subsidie o ntvangen met betrekking to t het o nderho ud
126
V
5.7
o nderho ud o penbaar gro en
Salarislasten zijn ho ger dan begro o t.
-35
N
egalisatie reserve
Do o r een te ko rt binnen o penbare verlichting zijn er meer inko msten vanuit de reserve dan begro o t
21
V
Verschillen kleiner dan €25.000
-62
N
5.2
5.7
5 Overige verschillen < 25k
47
Jaarverslag 2024
2.7 Programma 6
Sociaal domein Binnen het domein Samenleving heeft de gemeente veel verschillende taken en verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan inwoners. Deze taken zijn vastgelegd in verschillende wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet, Jeugdwet, Wet Inburgering en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In Werkbedrijf Regio Zwolle werken gemeenten, UWV, werkgevers - en werknemersorganisaties aan een inclusieve en toekomstbestendige arbeidsmarkt (Wet SUWI). Van oudsher heeft de gemeente een verantwoordelijkheid voor het welzijnswerk.
Visie Gemeente Elburg is een gastvrije en sociale gemeente waarin ieder mens telt. Iedereen moet mee kunnen doen. Elburg staat voor gezond en veilig opgroeien, ontwikkelen en ouder worden. Elburg zet in op preventie en ondersteunt waar nodig bij het verkleinen of wegnemen van belemmeringen. We willen de meest passende zorg en ondersteuning voor onze inwoners, binnen het beschikbare financiële kader. De zorg en ondersteuning vindt zo dicht mogelijk bij de jeugdigen, de gezinnen en het eigen netwerk plaats. De regie ligt bij henzelf (en/of wettelijk vertegenwoordigers). De ondersteuning is kortdurend en licht waar kan (ambulant, vrij toegankelijk) en langdurig en intensief waar nodig.
Verbonden partijen De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen. • • • • • • • • • • • • •
Zorg- en welzijnsorganisaties Onderwijsinstellingen en kinderopvang UWV Sociaal ontwikkelbedrijf Inclusief Groep Ondernemers Regionale expertisepunten Centrum voor Jeugd en Gezin Jeugd- en jongerenwerk Stichting Veilig thuis Raad voor de kinderbescherming (Huis)artsen Rechterlijke macht Meerinzicht (backoffice en het contractmanagement voor Jeugd en deels Inburgering)
Taakvelden Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Portefeuillehouder wethouder J.W. Simonse – domein samenleven Portefeuillehouder wethouder B. Jeensma – domein samenleven (onderdeel inwonerparticipatie) Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Iedere inwoner telt mee en moet mee kunnen doen. Het maakt niet uit of iemand een beperking heeft, wat de geaardheid is of waar iemand vandaan komt. We gaan voor gelijkwaardigheid en volwaardigheid in de Elburgse samenleving. Daarvoor is begrip, acceptatie en verbinding tussen inwoners nodig. We gaan ervoor sociale uitsluiting en eenzaamheid te
Met partijen uit de lokale samenleving en maatschappelijke organisaties geven we uitvoering aan de inclusieagenda.
De aanbevelingen uit de inclusieagenda zijn omgezet naar een activiteitenagenda inclusie. Vanuit deze agenda is met het gehandicaptenberaad en de samenwerkingspartners op zowel fysieke toegankelijkheid als op het bewustzijn ingezet op een meer inclusieve gemeente. De gemeenteraad is daarover geïnformeerd in een raadsbrief.
We inventariseren met de samenleving de aandachtspunten voor het te ontwikkelingen (diversiteits)beleid en stellen een actieprogramma op.
48
Jaarverslag 2024
voorkomen. Dit vraagt extra aandacht en bewustwording in de gemeente Elburg. In het aanbieden van zo thuisnabij (passend) onderwijs en de toeleiding naar werk. Evenals aanpassingen om te kunnen ontspannen, sporten, bezoek van winkels, horeca en culturele instellingen.
De inventarisatie met de samenleving heeft plaatsgevonden. De resultaten zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad. Die heeft opdracht gegeven om aandacht te blijven houden voor ontwikkelingen in de samenleving, maar geen separaat actieprogramma op te stellen. Het heeft de voorkeur om inclusie onderdeel te laten zijn van de reguliere beleidsontwikkeling en uitvoering. Wanneer signalen of ontwikkelingen in de samenleving reden geven tot beleidswijzigingen dan kan daarvoor een raadsvoorstel worden ingediend. Middels een subsidie aan Stimenz geeft de gemeente uitvoering aan de wettelijke taak voor een Anti Discriminatie Voorziening (ADV). In 2024 zijn drie meldingen behandeld. Daarnaast ontwikkelt de gemeente met het ADV een preventief aanbod voor in het onderwijs.
Een bestuur dat dicht bij de samenleving staat en deze zoveel mogelijk ruimte geeft.
Eenvoudig communiceren (B1-niveau) richting de inwoners. Werken met beeldtaal.
De beleidsregels Wmo zijn aangepast op B1-niveau.
Inzicht in hoe we participatie vorm gaan geven.
Beleid en verordening inwonerparticipatie implementeren.
Het college heeft het concept van de participatieverordening teruggetrokken uit de bespreking met de gemeenteraad. Het college heeft ervoor gekozen eerst een visie en ambitie op het gebied van inwonerparticipatie op te stellen. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2024 gestart, de visie wordt in 2025 opgeleverd.
Ervaring opdoen met nieuwe werkvormen
Experimenteren met nieuwe vormen van participatie, zoals een burgerraad
De prioriteit is bij de voorbereidingen om te komen tot een visie en ambitie op het gebied van inwonerparticipatie gelegd. Bij beleidsontwikkelingen is uiteraard inwonerparticipatie toegepast.
Meer kwetsbare inwoners vanaf 55 jaar doen actief mee in plaats van eenzaam thuis
We maken werk van het behoud van de coördinator vraaggerichte dagbesteding.
Er zijn wekelijks individuele gesprekken gevoerd met inwoners. Die leidden tot bijv. meedoen als vrijwilliger, deelname aan een wandelclub. Ook ontstaan vanuit de individuele behoeftes meer collectieve activiteiten en goede gesprekken, bijv. over eenzaamheid.
Versterken van de leefbaarheid in Doornspijk
We realiseren een multifunctionele accommodatie in Doornspijk.
In 2024 heeft de raad het haalbaarheidsonderzoek vastgesteld en 12,5 miljoen euro opgenomen in het MIP. Verder is in 2024 gewerkt aan het programma van ei-
49
Jaarverslag 2024
sen, een keuze in de bouworganisatievorm en de manier van aanbesteding. Vanuit de ‘iedereen doet mee’gedachte werken we aan cultuureducatie en -participatie. We ontwikkelen activiteiten en producten voor de verschillende doelgroepen in het sociale domein. Daarvoor werken we samen met culturele partners in de gemeente.
Op basis van behoefte wordt vanuit het Centrum voor Cultuur (CvC) aanbod ontwikkeld dat past bij de doelgroep. Aanbod voor inclusie; aanbod om (gevoel van) eenzaamheid te verminderen.
De productontwikkeling is een doorlopend proces. Zo werd in 2024 aanbod voor de zgn. Z-route ontwikkeld bij de diverse musea in de gemeente. Ook heeft het pilotproject 'verhalen rond textiel' plaatsgevonden waarbij deelnemers die de Z-route volgen, hun verhaal tijdens het werken aan een textielwerkstuk konden delen. In Q3 en Q4 zijn de musea aan de slag gegaan met de vraag 'hoe kunnen we voor mensen met dementie iets betekenen?’ Concreet aanbod voor die doelgroep wordt in 2025 uitgewerkt en op Cultuurmenu Elburg geplaatst
Investeren in en versterken van inclusiviteit en toekomstbestendigheid van het vrijwilligerswerk.
Behoud van de maatschappelijke stage. Stimuleren van organisaties om jongeren in te schakelen. Extra aandacht voor vrijwilligerswerk als onderdeel van route naar werk/meedoen. Afspraken met St. Wiel over: - Implementatie digitaal platform (Elburg Voor Elkaar) - Trainen en versterken vrijwilligersorganisaties richting toekomstbestendigheid.
Eind 2024 deden 25 inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen vrijwilligerswerk. Zij hebben via het platform Elburg voor Elkaar een passende plek gevonden. Vrijwilligersorganisaties kunnen met hun vragen bij de coördinatoren van WIEL terecht. In 2024 zijn verschillende vrijwilligersorganisaties ondersteund bij vragen die zij hadden over het o.a. invullen van vrijwilligersfuncties of het aantrekkelijk zijn voor jongere vrijwilligers.
Een samenleving waarin nieuwe inwoners zich welkom voelen, de taal leren, zelfredzaam zijn en meedoen - indien mogelijk via betaald werk.
Het aanbieden van inburgeringstrajecten (taal en meedoen) met extra aandacht voor financiële zelfredzaamheid en gezondheid.
We hebben momenteel ongeveer honderd inburgeraars die meedoen aan de hand van de nieuwe Wet inburgering. We zijn doorlopend bezig (samen met onze partners) het inburgeringstraject verder te ontwikkelen en verbeteren.
Actieve betrokkenheid van het verenigingsleven bij de lokale gemeenschap, als laagdrempelige plek voor ontmoetingen, ontspanning, vrijwilligerswerk en evenementen.
Trainen van verenigingen in vroegsignalering en ondersteunen van vrijwilligers in de omgang met inwoners die bijzondere aandacht nodig hebben.
In 2024 is een verenigingsondersteuner aangesteld, voornamelijk voor de sportverenigingen. Daarnaast is er voorbereidend werk gedaan voor het opstellen van het accommodatiebeleid waarvan de dorps- en gemeenschapshuizen onderdeel uitmaken.
Levensvatbare (amateur)verenigingen op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Verenigings- en buurtgebouwen worden zoveel mogelijk multifunctioneel benut.
In samenwerking met verenigingen kaders stellen (kwalitatief en kwantitatief) waarbinnen de gemeente bijdraagt aan voldoende en passende huisvesting voor dorps- en gemeenschapsvoorzieningen. Nota Dorps- en Gemeenschapshuizen 2018-2021.
50
Jaarverslag 2024
Afname sociale eenzaamheid onder met name niet-westerse migranten, weduwen en weduwnaars en inwoners met een beperking of gezondheidsproblemen.
De preventieve huisbezoeken aan 85-plussers in stand houden en uitbreiden tot de overige risicogroepen.
Het signaalpunt Eenzaamheid is ingebed bij het Sociaal Financieel Trefpunt. Trainingen over het item ‘Eenzaamheid, hoe ga je ermee om?’ zijn georganiseerd. Ook de wijkontmoetingscentra en de netwerken van en voor doelgroepen zoals mensen met dementie, Parkinson, Post-covid, etc. hebben veel activiteiten georganiseerd.
Onze voorzieningen (zoals de huisarts en het sociaal wijkteam) sluiten goed aan bij de behoeften van ouderen.
Het programma Waardig oud worden in Elburg uitvoeren volgens de in 2023 opgestelde visie.