Erratum 2 begroting 2026-2029 volledige tabellen (vervallen)

ERRATUM met volledige tabellen op het raadsvoorstel bij de Meerjarenprogrammabegroting 20262029 **Datum:** 27 oktober 2025 Tijdens de behandeling van de meerjarenprogrammabegroting zijn enkele onjuistheden geconstateerd. Hieronder treft u de teksten/overzichten aan inclusief correcties. Raadsvoorstel bij meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 --#1. Blz. 5 Raadsvoorstel Tabel bevat per saldo juiste getallen maar foutieve cijfers ‘totale baten’ en ‘totale lasten’ . Presentatie begrotingscijfers (x € 1.000)

2026

V/N

2027

V/N

2028

V/N

2029

V/N

Totale lasten

88.011

N

82.177

N

81.279

N

82.893

N

Totale baten

83.543

V

79.117

V

80.576

V

82.161

V

Saldo baten en lasten

4.468

N

3.060

N

703

N

732

N

Toevoegingen en onttrekkingen reserves (*)

4.468

V

3.060

V

703

V

732

V

Begrotingssaldo

0

0

0

0

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

201

N

0

1.145

V

1.101

V

Structureel begrotingssaldo

201

V

0

1.145

N

1.101

N

#2. Blz. 5 Raadsvoorstel Tabel bevat onjuiste cijfers per programma 5 en 6. Per saldo is het wel juist opgenomen. Programma’s (bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

0. Bestuur en ondersteuning

49.570

V

49.159

V

47.485

V

48.756

V

1. Veiligheid

2.550

N

2.628

N

2.664

N

2.694

N

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

4.150

N

4.151

N

3.428

N

3.505

N

3. Economie

254

V

361

N

363

N

358

N

4. Onderwijs

2.813

N

2.657

N

2.574

N

2.565

N

5. Sport, cultuur en recreatie

6.389

N

5.704

N

5.282

N

5.722

N

6. Sociaal domein

30.819

N

30.783

N

31.126

N

31.486

N

225

N

56

N

499

V

631

V

2.878

N

2.819

N

2.547

N

3.057

N

0

-

0

-

0

-

0

-

7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing Totaal

ERRATUM met volledige tabellen op de Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 **Datum:** 27 oktober 2025 Tijdens de behandeling van de meerjarenprogrammabegroting zijn enkele onjuistheden geconstateerd. Hieronder treft u de teksten/overzichten aan inclusief correcties. --#1. Blz. 5 Tabel bevat juiste saldi maar foutieve cijfers ‘totale baten’ en ‘totale lasten’ . Presentatie begrotingscijfers (x € 1.000)

2026

V/N

2027

V/N

2028

V/N

2029

V/N

Totale lasten

88.011

N

82.177

N

81.279

N

82.893

N

Totale baten

83.543

V

79.117

V

80.576

V

82.161

V

Saldo baten en lasten

4.468

N

3.060

N

703

N

732

N

Toevoegingen en onttrekkingen reserves (*)

4.468

V

3.060

V

703

V

732

V

Begrotingssaldo

0

0

0

0

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

201

N

0

1.145

V

1.101

V

Structureel begrotingssaldo

201

V

0

1.145

N

1.101

N

#2. Blz. 6 Tabel bevat juiste saldi maar foutieve cijfers programma 5 en 6. Hieronder de juiste weergave. Programma’s (bedragen x € 1.000) 0. Bestuur en ondersteuning

2026

2027

2028

2029

49.570

V

49.159

V

47.485

V

48.756

V

1. Veiligheid

2.550

N

2.628

N

2.664

N

2.694

N

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

4.150

N

4.151

N

3.428

N

3.505

N

3. Economie

254

V

361

N

363

N

358

N

4. Onderwijs

2.813

N

2.657

N

2.574

N

2.565

N

5. Sport, cultuur en recreatie

6.389

N

5.704

N

5.282

N

5.722

N

6. Sociaal domein

30.819

N

30.783

N

31.126

N

31.486

N

225

N

56

N

499

V

631

V

2.878

N

2.819

N

2.547

N

3.057

N

0

-

0

-

0

-

0

-

7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing Totaal

#3 Blz. 15 Specificatie gemeentefonds niet volledig. Nu aansluitend op totale bate gemeentefonds blz. 60. Algemene uitkering gemeentefonds meicirculaire 2025 (* 1.000) Algemene uitkering decembercirculaire 2024

2026

2027

2028

2029

48.298

50.032

51.624

53.072

206

196

191

175

1.569

1.463

318

362

-Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo

262

-

-

-

-Overige (waaronder demping terugval AU)

515

553

555

572

Loon prijs ontwikkeling (Accres)

502

497

585

Overige mutaties (incl. BTW compensatiefonds stelpost)

191

367

529 22

51.543

53.108

53.195

54.790

Decentralisatie-/Integratie en Specifieke uitkeringen Taakmutaties: -Jeugdhulp

Algemene uitkering meicirculaire 2025

24

#4 Blz. 16/17 Een bedrage ‘overige baten en lasten’ van € 655.000 was foutief samen genomen. Dit is hersteld naar een aanpassing van € 475.000 voor ‘verkeer en vervoer’ waardoor het saldo op € 451.745 uitkomt en een post vennootschapsbelasting € 180.000. Het totale nieuwe overzicht is hieronder weergegeven. De wijziging is geel gearceerd. Rekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

57.956.074

63.399.735

63.238.452

62.622.133

63.906.178

63.469.178

1.950.148

2.207.885

723.804

2.318.804

Terugdraaien OZB-korting

83.893

133.308

162.449

249.630

Verhoging precario- en reclame heffing

12.000

12.000

12.000

12.000

400.000

800.000

-95.924

-97.093

-22.114

-22.114

Meerjarencijfers per Programma

Meerjarenbegroting 2026-2029

Baten Bestaand beleid Meicirculaire 2025 Mutatie algemene uitkering Perspectiefnota 2025

Reservemutaties Verbeteren fietsoversteekplaats Toegankelijke dienstverlening Subsidieregelingen kunst en cultuur Beheerssysteem openbare ruimte Samenkracht en burgerparticipatie Herijking subsidiebeleid

29.000 15.000

40.000

55.100 30.464

-94.757

50.000

Voortzetten ouder-/kind pakket

152.000

Cofinanciering Molenkamp

138.574

Bijdrage onderhoud woonwagenstandplaatsen

100.000

-17.105

Begroting 2026 Diversen en prijscompensatie Inzet personeel gem. Elburg voor NoVA OZB indexering / woningwaarden

3.686

2.226

875

-402

190.352

192.012

193.448

195.053

81.164

66.345

82.769

132.327

-2.125

1.449

6.657

154.302

Reservemutaties Overhead Overige baten en lasten (vennootschapsbelasting) Openbare orde en veiligheid

180.000 -3.057

-28.773

-1

-82

Verkeer en vervoer

451.745

21.548

62.507

88.615

Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-212.556

-207.341

-229.987

-242.459

-42.904

-2.075

-2.075

-2.075

-1.769

21.227

44.899

Sportaccommodaties

-15.092

Openbaar Groen

-372.572

Samenkracht en burgerparticipatie Arbeidsparticipatie

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

75.494

-16.376

32.702

32.702

Afval

232.233

199.881

-36.000

-259.238

Begraafrechten

217.733

233.388

10.726

15.918

-26

3.441

3.374

3.308

Maatwerkdienstverlening

34.373

Riolering

Ruimtelijke ordening

-84

Inzet vrije reserves als structurele dekking begrotingssaldo Totaal baten programma

926.000

453.000

66.000

72.000

57.956.074

63.399.735

67.747.079

66.672.420

64.798.615

66.065.189

42.564.839

44.528.013

49.570.248

49.158.602

47.484.914

48.756.502

Saldo Saldo van baten en lasten

#5 Blz. 48 Onder het kopje lasten categorie: begroting 2026 staat een: post ‘WSW mutatie vanuit meicirculaire 2024’. Dit moet zijn WSW mutatie 2025 en gerubriceerd worden onder de categorie: Meicirculaire 2025. #6 Blz. 54 Het eindsaldo van kolom ‘begroting 2025’ moet zijn € 95.995 in plaats van € 195.895. #7 Blz. 61 ook de jaren 2026 en 2027 is een stelpost ruimte onder plafond BTW opgenomen van € 374.000. Deze twee jaren waren niet in de begroting vermeld.

Stelposten en inzet vrije reserves Omschrijving

2026

2027

2028

2029

926.000

453.000

66.000

72.000

Stelpost Ombuigingen sociaal domein (pr. 6)

-

500.000

750.000

1.250.000

Stelpost Hervormingsagenda ‘Deskundigen cie-Van Ark 2027’

-

-

1.145.000

1.101.000

-

500.000

1.895.000

2.351.000

374.000

374.000

374.000

374.000

Stelpost eigen bijdrage jeugdzorg

-

-

326.000

335.000

Stelpost verkorten trajectduur jeugd

-

-

85.000

88.000

374.000

374.000

785.000

797.000

374.000

874.000

2.680.000

3.148.000

Inzet ruimte reserves als structurele dekking (pr. 0)

Stelpost ruimte onder plafond BTW-compensatiefonds

Totaal Stelposten

#8 Blz. 83 Het onderdeel Informatiebeheer bevat geen tekstuele inhoud. Dit kopje hoort er niet te staan. #9 Blz. 91 Onder IV Overige samenwerkingsverbanden is bij het onderdeel Rekenkamercommissie de laatste zinsnede vermeld: ‘Naast het feit….de vier gemeenten uitgevoerd’. Dit hoort te zijn ‘Naast het feit…..de vijf gemeenten uitgevoerd’. #10 Blz. 101 invoeging van het project Petraschool (47) Complex Petraschool (47) Algemeen Het betreft een locatie in ’t Harde van een voormalige school welke is beoogd voor woningbouw. In het verleden betrof dit een actieve grondexploitatie. Vanwege stikstof problematiek en de nabij gelegen natuur waarvoor nog geen oplossing voor handen is deze grondexploitatie afgesloten. Status Niet in exploitatie. Wel staat er nog een strategische grond op de balans. Realisatie Omdat er eerst duidelijkheid moet komen over een oplossing i.v.m. de stikstofproblematiek is dit plan on hold gezet. Vooruitblik Als de problematiek rond stikstof is opgelost zal er een omgevingsplan in procedure worden gebracht. De kans hierop wordt niet groot geacht. Risico’s Groot, heeft een lage boekwaarde maar het is zeer onzeker of en wanneer het plan in procedure kan i.v.m. de problematiek met stikstof. In het geval dat definitief duidelijk is dat woningbouw hier niet lukt zal de huidige boekwaarde naar een tuingrond waarde moeten worden afgewaardeerd.

# 11 Blz. 107 De tekst rondom het ophalen van afval (vast/variabel deel) behoort de volgende te zijn. Huidige tekst:

Nieuwe passage: 'Het tarief per lediging wordt €8 conform de andere gemeenten die deelnemen. Omdat dit tarief naar beneden wordt bijgesteld, wordt het vaste tarief bijgesteld naar €183,74. Dit heeft geen effect voor de kostendekkendheid.'

#12 Blz. 118 Gehele overzicht sluit aan op de overige onderdelen in de begroting 2026 Overzicht baten en lasten Bedragen x1.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

Uitgaven

Inkomsten

0. Bestuur en ondersteuning

2.853

1.107

-1.746

3.054

1.141

-1.913

1.609

1.157

-452

1.774

1.159

-615

1. Veiligheid

2.583

33

-2.550

2.662

34

-2.628

2.699

35

-2.664

2.729

35

-2.694

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

4.646

496

-4.150

4.664

513

-4.151

3.955

527

-3.428

4.044

539

-3.505

3. Economie

1.160

760

-400

1.153

115

-1.039

1.181

119

-1.062

1.204

123

-1.081

4. Onderwijs

3.558

744

-2.813

3.406

750

-2.657

3.328

754

-2.574

3.320

754

-2.565

5. Sport, cultuur en recreatie

6.778

462

-6.316

5.960

333

-5.627

5.529

340

-5.189

5.952

340

-5.612

6. Sociaal domein

40.734

9.842

-30.892

37.634

6.773

-30.861

38.002

6.783

-31.219

38.377

6.781

-31.596

7. Volksgezondheid en milieu

10.206

9.981

-224

7.750

7.694

-56

7.937

8.436

499

8.000

8.631

631

8. Volkshuisvesting, R.O

3.954

1.077

-2.878

3.835

1.016

-2.819

3.960

1.413

-2.547

4.083

1.026

-3.057

Algemene dekkingsmiddelen

0

58.678

58.678

0

60.417

60.417

0

60.676

60.676

0

62.436

62.436

Onvoorzien

60

0

-60

70

0

-70

80

0

-80

90

0

-90

Overhead

11.299

363

-10.936

11.990

332

-11.658

12.912

336

-12.576

13.321

336

-12.984

Heffing VPB

Totaal

180

0

-180

0

0

0

87

0

-87

0

0

0

88.011

83.543

-4.468

82.178

79.117

-3.061

81.279

80.576

-702

82.893

82.161

-732

0. Bestuur en ondersteuning

1

1.111

1.109

1

458

456

1

158

156

1

77

75

1. Veiligheid

4

35

31

4

9

5

4

9

5

4

9

5

425

1.300

874

425

1.234

809

425

471

46

425

497

72

Saldo baten en lasten

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie

650

0

-650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Onderwijs

1.436

1.338

-98

1.456

1.328

-128

1.456

1.233

-222

1.456

1.221

-235

5. Sport, cultuur en recreatie

108

653

545

108

201

93

108

182

74

108

205

97

6. Sociaal domein

30

690

660

30

309

279

30

156

126

30

155

125

7. Volksgezondheid en milieu

399

1.267

868

301

1.028

726

141

261

120

26

37

11

8. Volkshuisvesting, R.O

202

644

442

70

309

239

457

109

-348

70

109

39

Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overhead

530

1.216

686

4

586

581

4

751

746

4

548

544

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves

3.785

8.253

4.468

2.400

5.460

3.060

2.626

3.328

703

2.124

2.857

732

0. Bestuur en ondersteuning

2.854

2.218

-636

3.055

1.598

-1.457

1.610

1.314

-295

1.775

1.235

-540

1. Veiligheid

2.587

68

-2.519

2.666

43

-2.623

2.702

44

-2.659

2.732

43

-2.689

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

5.071

1.796

-3.276

5.089

1.747

-3.342

4.381

998

-3.382

4.470

1.037

-3.433

3. Economie

1.810

760

-1.050

1.153

115

-1.039

1.181

119

-1.062

1.204

123

-1.081

4. Onderwijs

4.994

2.082

-2.911

4.862

2.078

-2.784

4.784

1.988

-2.796

4.775

1.975

-2.800

5. Sport, cultuur en recreatie

6.886

1.116

-5.771

6.068

533

-5.534

5.637

522

-5.115

6.060

546

-5.514

6. Sociaal domein

40.764

10.532

-30.232

37.664

7.082

-30.582

38.032

6.939

-31.093

38.407

6.936

-31.471

7. Volksgezondheid en milieu

10.605

11.248

643

8.051

8.722

671

8.077

8.697

619

8.026

8.667

642

8. Volkshuisvesting, R.O

4.157

1.721

-2.436

3.905

1.325

-2.580

4.417

1.521

-2.895

4.153

1.135

-3.019

Algemene dekkingsmiddelen

0

58.678

58.678

0

60.417

60.417

0

60.676

60.676

0

62.436

62.436

Onvoorzien

60

0

-60

70

0

-70

80

0

-80

90

0

-90

Overhead

11.829

1.579

-10.250

11.995

918

-11.077

12.917

1.087

-11.830

13.325

885

-12.440

Heffing VPB

180

0

-180

0

0

0

87

0

-87

0

0

0

Resultaat

91.797

91.797

0

84.578

84.578

-0

83.905

83.905

0

85.017

85.018

0

#13 Blz. 119/120 overzicht van incidentele baten en lasten Onder programma 3 stond in de kolom 2026: ‘regiodeal € 25.000’. Dit is verwijderd. Onder programma 7 is in kolom 2026 ‘Landelijke Aanpak Isolatie (SPUK)’ toegevoegd. De totaaltelling is aangepast. Het saldo is niet gewijzigd. Daarnaast is het overzicht volledig gemaakt met alle incidentele posten gedekt uit reserves. Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Lasten

Begroting 2028

Begroting 2029

Omschrijving per programma Baten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0. Bestuur en ondersteuning Stelpost Jeugdhulp (commissie van Ark 27) Wet Open Overheid

1.145.000

1.101.000

60.000

1. Veiligheid AED Beschermkasten*

29.000

29.000

Verbeteren fietsoversteekplaatsen op provinciale wegen *

400.000

400.000

Onderhoud storting VZ Bouwwerken*

475.000

475.000

Voorbereiding fietsstimulering*

39.000

39.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 800.000

800.000

72.000

72.000

40.000

40.000

3. Economie Regionale samenwerking

116.000

4. Onderwijs Onderhoud kinderdagopvang De Wimpel 2*

63.000

63.000

Tijdelike lokalen Van Kinsbergencollege*

72.000

72.000

Sportbeleid*

70.000

70.000

Inzet combinatiefunctionarissen*

45.000

45.000

Cultuurbeleid i.r.t. mentale gezondheid*

15.000

15.000

Themajaren cultuur en kroonjaar 80 jaar vrijheid

25.000

Onderhoud zwembad De Hokseberg*

73.000

73.000

Onderhoud Van Kinsbergenstraat 5*

101.000

101.000

Onderhoud museum Elburg, Vischpoort, Kazematten en muurhuisjes*

133.000

133.000

Eenmalig onderhoud storting VZ Monumenten*

250.000

250.000

Beheerssysteem openbare ruimte (integraal)*

55.100

55.100

Bijdrage lichtmasten DSV (dekking vanuit AR) *

58.000

58.000

Onderhoud multifunctionele accommodaties*

156.000

156.000

Onderhoud storting VZ Dorpshuizen*

190.000

190.000

Leefbaarheid i.r.t. MFA*

29.800

29.800

Indexaties welzijnsinstellingen*

125.218

125.218

-

-

15.000

15.000

Verlenging Incidentele mimimaregeling*

152.000

152.000

152.000

152.000

Brede specifieke uitkering (SPUK)

71.000

71.000

5. Sport, cultuur en recreatie

6. Sociaal domein

Kwiek-Nu bijdrage*

15.000

15.000

15.000

15.000

Onderwijsroute (SPUK)

21.000

21.000

Herijking subsidiebeleid *

50.000

50.000

Integrale preventie*

27.000

27.000

Beleid begraafrechten (incl. demping)*

216.480

216.480

Brede specifieke uitkering (SPUK)

127.000

127.000

1.632.000

1.632.000

845.000

845.000

Omgevingsplan*

170.000

170.000

Achterstallig onderhoud woonwagenstandplaatsen*

100.000

100.000

Cofinanciering Molenkamp (dekking uit AR) *

150.000

150.000

6.141.598

5.940.598

21.000

21.000

222.519

222.519

1.322.519

1.322.519

21.000

21.000

21.000

21.000

36.000

1.181.000

36.000

1.137.000

7. Volksgezondheid en milieu

Specifieke uitkering (SPUK) Integraal Zorgakkoord (IZA) Landelijke aanpak Isolatie (SPUK) 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Saldo incidentele baten en lasten

201.000

-

* Gerelateerde baten zijn afkomstig als onttrekking vanuit een reserve, begroot onder programma 0. ** Gerelateerde baten uit algemene uitkering gemeentefonds zijn begroot onder programma 0.

-1.145.000

-1.101.000

#14 Blz. 121 Regel onder 0.8 structurele dekking algemene reserve bevatte niet de uiteindelijke getallen welke zijn ingezet vanuit de vrije reserves.

#15 Blz. 123 Meerjarenperspectief Gehele overzicht sluit aan op de overige onderdelen in de begroting 2026 Bedragen x1.000

2026

2027

2028

2029

0. Bestuur en ondersteuning

-1.746

-1.913

-452

-615

1. Veiligheid

-2.550

-2.628

-2.664

-2.694

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

-4.150

-4.151

-3.428

-3.505

3. Economie

-400

-1.039

-1.062

-1.081

4. Onderwijs

-2.813

-2.657

-2.574

-2.565

5. Sport, cultuur en recreatie

-6.316

-5.627

-5.189

-5.612

6. Sociaal domein

-30.892

-30.861

-31.219

-31.596

-224

-56

499

631

8. Volkshuisvesting, R.O

-2.878

-2.819

-2.547

-3.057

Saldo baten en lasten

-51.970

-51.749

-48.636

-50.094

Algemene dekkingsmiddelen

58.678

60.417

60.676

62.436

7. Volksgezondheid en milieu

Onvoorzien

-60

-70

-80

-90

Overhead

-10.936

-11.658

-12.576

-12.984

Heffing VPB

-180

0

-87

0

Saldo baten en lasten

47.502

48.689

47.933

49.362

Reserves

4.468

3.060

703

732

Resultaat

0

0

0

0

#16 blz 126 overzicht reserves en voorzieningen (regel OBR openbare ruimte jaar 2029 BIJ toegevoegd € 322.000). Reden: was onvolledig.

#17. Blz. 127/128 Taakvelden Taakvelden sluitend op de programma’s (verschuiving programma 5 en 6) ook in dit overzicht doorgevoerd. bedragen x € 1.000 Nr.

Taakveld

Begroting 2026 Lasten

2027

2028

2029

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Bestuur en Ondersteuning

0.1

Bestuur

1.964

255

-1.709

-1.811

-1.832

-1.898

0.2

Burgerzaken

730

575

-155

-158

-177

-196

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

133

193

60

50

58

53

0.4

Overhead

11.299

363

-10.936

-11.658

-12.576

-12.984

0.5

Treasury

-534

447

981

959

928

896

0.61

OZB woningen

172

3.794

3.622

3.699

3.778

3.861

0.62

OZB niet-woningen

22

2.157

2.135

2.181

2.229

2.277

0.64

Belastingen overig

357

168

-189

-197

-204

-203

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

9

51.543

51.534

53.102

54.745

56.308

0.8

Overige baten en lasten

60

-

-60

-70

-80

-90

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

180

-

-180

0

-87

0

0.10

Mutaties reserves

3.785

8.253

4.467

3.060

703

732

Totaal Bestuur en Ondersteuning

18.177

67.746

49.570

49.159

47.485

48.757

1.731

18

-1.714

-1.803

-1.846

-1.850

Veiligheid 1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

852

15

-837

-826

-818

-843

Totaal Veiligheid

2.583

33

-2.550

-2.628

-2.664

-2.694

Verkeer en Vervoer 2.1

Verkeer en vervoer

4.256

93

-4.163

-4.161

-3.450

-3.525

2.2

Parkeren

29

56

28

28

26

25

2.3

Recreatieve havens

361

346

-15

-17

-4

-5

Totaal Verkeer en Vervoer

4.646

496

-4.150

-4.151

-3.428

-3.505

Economie 3.1

Economische ontwikkeling

578

55

-523

-483

-494

-500

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

184

673

489

-179

-182

-186

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

42

32

-10

-10

-11

-11

3.4

Economische promotie

356

654

298

312

324

339

Totaal Economie

1.160

1.414

254

-361

-363

-358

Onderwijs 4.1

Openbaar basisonderwijs

10

-

-10

-10

-10

-10

4.2

Onderwijshuisvesting

1.667

9

-1.658

-1.653

-1.565

-1.554

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.881

735

-1.146

-993

-999

-1.001

Totaal Onderwijs

3.558

744

-2.813

-2.657

-2.574

-2.565

Sport, Cultuur en Recreatie 5.1

Sportbeleid en activering

542

138

-404

-246

-251

-255

5.2

Sportaccommodaties

840

134

-707

-651

-683

-906

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

473

20

-453

-490

-461

-486

5.4

Musea

728

85

-643

-639

-650

-660

5.5

Cultureel erfgoed

1.336

77

-1.259

-817

-270

-321

5.6

Media

584

-

-584

-496

-508

-520

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.275

9

-2.266

-2.288

-2.367

-2.464

Totaal Sport, Cultuur en Recreatie

6.778

462

-6.316

-5.627

-5.189

-5.612

3.718

-3.216

-3.239

-3.615

-4.302

Sociaal domein 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.934

6.21

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

917

-917

-941

-964

-986

6.22

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

2.186

-2.186

-2.238

-2.295

-2.341

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

419

-419

-420

-430

-442

6.3

Inkomensregelingen

7.431

5.181

-2.250

-2.322

-2.237

-2.293

6.4

WSW en beschut werk

4.092

522

-3.570

-3.478

-3.524

-3.510

6.5

Arbeidsparticipatie

1.072

-1.072

-1.117

-1.152

-1.179

6.60

Hulpmiddelen en diensten (WMO)

1.651

-1.230

-1.264

-1.293

-1.318

6.711

Huishoudelijke hulp (WMO)

1.956

-1.956

-2.084

-2.183

-2.183

6.712

Begeleiding (WMO)

1.990

-1.990

-2.044

-2.044

-2.044

6.714

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

171

-171

-172

-174

-175

6.751

Jeugdhulp ambulant lokaal

3.364

-3.364

-2.878

-2.640

-2.153

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

4.684

-4.684

-4.745

-4.745

-4.745

6.761

Jeugdhulp met verblijf lokaal

1.299

-1.299

-1.313

-1.313

-1.313

6.762

Jeugdhulp met verblijf regionaal

1.213

-1.213

-1.231

-1.231

-1.231

6.791

PGB WMO

248

-248

-251

-251

-251

6.792

PGB Jeugd

165

-165

-167

-167

-167

6.811

Beschermd wonen (WMO)

80

-80

-81

-83

-83

6.812

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

79

-79

-83

-86

-89

6.821

Jeugdbescherming

432

-432

-437

-437

-437

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd Totaal Sociaal domein

421

352 40.734

9.842

-352

-356

-356

-356

-30.892

-30.861

-31.219

-31.596

Volksgezondheid en Milieu 7.1

Volksgezondheid

2.207

1.780

-427

-409

-422

-426

7.2

Riolering

1.803

3.175

1.372

1.365

1.368

1.368

7.3

Afval

2.934

3.204

270

493

901

1.028

7.4

Milieubeheer

2.618

1.269

-1.349

-1.415

-1.468

-1.482

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

645

555

-90

-91

121

144

Totaal Volksgezondheid en Milieu

10.206

9.981

-224

-56

499

631

Volkshuisvesting, leefomgeving en Stedelijke Vernieuwing 8.1

Ruimte en leefomgeving

1.356

0

-1.356

-1.416

-1.468

-1.520

8.2

Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

806

132

-674

-813

-447

-854

8.3

Wonen en bouwen

1.793

945

-848

-590

-633

-684

Totaal Volkshuisvesting, leefomgeving en Stedelijke Vernieuwing

3.954

1.077

-2.878

-2.819

-2.547

-3.057