Erratum 1 begroting 2026-2029 verkort (vervallen)

ERRATUM met wijzigingen op het raadsvoorstel bij de Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 **Datum:** 27 oktober 2025 Tijdens de behandeling van de meerjarenprogrammabegroting zijn enkele onjuistheden geconstateerd. Hieronder treft u de correcties aan. Raadsvoorstel #1. Blz. 5 Tabel bevat juiste saldi maar foutieve cijfers ‘totale baten’ en ‘totale lasten’ .

#2. Blz. 6 Tabel bevat juiste saldi maar foutieve cijfers programma 5 en 6. Hieronder de juiste weergave.

ERRATUM met wijzigingen op de Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 **Datum:** 27 oktober 2025 Tijdens de behandeling van de meerjarenprogrammabegroting zijn enkele onjuistheden geconstateerd. Hieronder treft u de correcties aan. Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 --#1. Blz. 5 Tabel bevat juiste saldi maar foutieve cijfers ‘totale baten’ en ‘totale lasten’ .

#2. Blz. 6 Tabel bevat juiste saldi maar foutieve cijfers programma 5 en 6. Hieronder de juiste weergave.

#3. Blz. 15 Specificatie gemeentefonds niet volledig. Nu aansluitend op totale bate gemeentefonds blz. 60.

#4. Blz. 16/17 Een bedrage ‘overige baten en lasten’ van € 655.000 was foutief samen genomen. Dit is hersteld naar een aanpassing van € 475.000 voor ‘verkeer en vervoer’ waardoor het saldo op € 451.745 uitkomt en een post vennootschapsbelasting € 180.000. Het totale nieuwe overzicht is hieronder weergegeven. De wijziging is geel gearceerd.

#5 Blz. 48 Onder het kopje lasten categorie: begroting 2026 staat een: post ‘WSW mutatie vanuit meicirculaire 2024’. Dit moet zijn WSW mutatie 2025 en gerubriceerd worden onder de categorie: Meicirculaire 2025. #6 Blz. 54 Het eindsaldo van kolom ‘begroting 2025’ moet zijn € 95.995 in plaats van € 195.895. #7 Blz. 61 ook de jaren 2026 en 2027 is een stelpost ruimte onder plafond BTW opgenomen van € 374.000. Deze twee jaren waren niet in de begroting vermeld.

# Blz. 83 Het onderdeel Informatiebeheer bevat geen tekstuele inhoud. Dit kopje hoort er niet te staan.

# Blz. 91 Onder IV Overige samenwerkingsverbanden is bij het onderdeel Rekenkamercommissie de laatste zinsnede vermeld: ‘Naast het feit….de vier gemeenten uitgevoerd’. Dit hoort te zijn ‘Naast het feit…..de vijf gemeenten uitgevoerd’. #10 Blz. 101 invoeging van het project Petraschool (47) Complex Petraschool (47) Algemeen Het betreft een locatie in ’t Harde van een voormalige school welke is beoogd voor woningbouw. In het verleden betrof dit een actieve grondexploitatie. Vanwege stikstof problematiek en de nabij gelegen natuur waarvoor nog geen oplossing voor handen is deze grondexploitatie afgesloten. Status Niet in exploitatie. Wel staat er nog een strategische grond op de balans. Realisatie Omdat er eerst duidelijkheid moet komen over een oplossing i.v.m. de stikstofproblematiek is dit plan on hold gezet. Vooruitblik Als de problematiek rond stikstof is opgelost zal er een omgevingsplan in procedure worden gebracht. De kans hierop wordt niet groot geacht. Risico’s Groot, heeft een lage boekwaarde maar het is zeer onzeker of en wanneer het plan in procedure kan i.v.m. de problematiek met stikstof. In het geval dat definitief duidelijk is dat woningbouw hier niet lukt zal de huidige boekwaarde naar een tuingrond waarde moeten worden afgewaardeerd.

#11 Blz. 107 De tekst rondom het ophalen van afval (vast/variabel deel) behoort de volgende te zijn. Huidige tekst:

Nieuwe passage: 'Het tarief per lediging wordt €8 conform de andere gemeenten die deelnemen. Omdat dit tarief naar beneden wordt bijgesteld, wordt het vaste tarief bijgesteld naar €183,74. Dit heeft geen effect voor de kostendekkendheid.' #12 Blz. 118 Gehele overzicht sluit aan op de overige onderdelen in de begroting 2026 Staat van baten en lasten verschuiving tussen programma’s 5 en 6 exploitatie.

#13 Blz. 119/120 overzicht van incidentele baten en lasten Onder programma 3 stond in de kolom 2026: ‘regiodeal € 25.000’. Dit is verwijderd. Onder programma 7 is in kolom 2026 ‘Landelijke Aanpak Isolatie (SPUK)’ toegevoegd. De totaaltelling is aangepast. Het saldo is niet gewijzigd. Daarnaast is het overzicht volledig gemaakt met alle incidentele posten gedekt uit reserves. Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Lasten

Begroting 2028

Begroting 2029

Omschrijving per programma Baten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0. Bestuur en ondersteuning Stelpost Jeugdhulp (commissie van Ark 27) Wet Open Overheid

1.145.000 60.000

1. Veiligheid AED Beschermkasten*

29.000

29.000

Verbeteren fietsoversteekplaatsen op provinciale wegen *

400.000

400.000

Onderhoud storting VZ Bouwwerken*

475.000

475.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 800.000

800.000

1.101.000

Voorbereiding fietsstimulering*

39.000

39.000

3. Economie Regionale samenwerking Regiodeal Veluwe

116.000 -

4. Onderwijs Onderhoud kinderdagopvang De Wimpel 2*

63.000

63.000

Tijdelike lokalen Van Kinsbergencollege*

72.000

72.000

Sportbeleid*

70.000

70.000

Inzet combinatiefunctionarissen*

45.000

45.000

Cultuurbeleid i.r.t. mentale gezondheid*

15.000

15.000

Themajaren cultuur en kroonjaar 80 jaar vrijheid

25.000

Onderhoud zwembad De Hokseberg*

73.000

73.000

Onderhoud Van Kinsbergenstraat 5*

101.000

101.000

Onderhoud museum Elburg, Vischpoort, Kazematten en muurhuisjes*

133.000

133.000

Eenmalig onderhoud storting VZ Monumenten*

250.000

250.000

Beheerssysteem openbare ruimte (integraal)*

55.100

55.100

Bijdrage lichtmasten DSV (dekking vanuit AR) *

58.000

58.000

Onderhoud multifunctionele accommodaties*

156.000

156.000

Onderhoud storting VZ Dorpshuizen*

190.000

190.000

Leefbaarheid i.r.t. MFA*

29.800

29.800

Indexaties welzijnsinstellingen*

125.218

125.218

-

Verlenging Incidentele mimimaregeling*

72.000

72.000

40.000

40.000

-

15.000

15.000

152.000

152.000

152.000

152.000

Brede specifieke uitkering (SPUK)

71.000

71.000

Onderwijsroute (SPUK)

21.000

21.000

21.000

21.000

Herijking subsidiebeleid *

50.000

50.000

Integrale preventie*

27.000

27.000

Beleid begraafrechten (incl. demping)*

216.480

216.480

222.519

222.519

Brede specifieke uitkering (SPUK)

127.000

127.000

1.632.000

1.632.000

845.000

845.000

Omgevingsplan*

170.000

170.000

Achterstallig onderhoud woonwagenstandplaatsen*

100.000

100.000

Cofinanciering Molenkamp (dekking uit AR) *

150.000

150.000

6.141.598

5.940.598

1.322.519

1.322.519

5. Sport, cultuur en recreatie

6. Sociaal domein

Kwiek-Nu bijdrage*

15.000

15.000

15.000

15.000

21.000

21.000

21.000

21.000

36.000

1.181.000

36.000

1.137.000

7. Volksgezondheid en milieu

Specifieke uitkering (SPUK) Integraal Zorgakkoord (IZA) Landelijke aanpak Isolatie (SPUK) 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Saldo incidentele baten en lasten

201.000

-

-1.145.000

-1.101.000

* Gerelateerde baten zijn afkomstig als onttrekking vanuit een reserve, begroot onder programma 0. ** Gerelateerde baten uit algemene uitkering gemeentefonds zijn begroot onder programma 0.

#14 Blz. 121 Regel onder 0.8 structurele dekking algemene reserve bevatte niet de uiteindelijke getallen welke zijn ingezet vanuit de vrije reserves.

#15 Blz. 123 Meerjarenperspectief Verschuiving programma 5 en 6 in overzicht.

#16 Blz. 126 overzicht reserves en voorzieningen (regel OBR openbare ruimte jaar 2029 BIJ toegevoegd € 322.000). Reden: was onvolledig.

#17. Blz. 127/128 Taakvelden Taakvelden sluitend op de programma’s (verschuiving programma 5 en 6) ook in dit overzicht doorgevoerd.