CU - vragen beeldvorming 231127 Najaarsrapportage 2023

Vraag/vragen ter voorbereiding van vergadering (geen schriftelijke vraag ex 3.4.6 Organisatieverordening): Verzoek beantwoording vóór of op vergadering van 27 november 2023. Indiener: Gert-Jan Hoeve Datum: 24 november 2023

Onderwerp: Najaarsrapportage 2023 …………….

Inleiding: N.a.v. het lezen van de najaarsrapportage 2023 heeft de fractie CU een aantal vragen (zie hieronder). Het stuk is goed leesbaar en compact. Wel vragen we aandacht voor de herleidbaarheid van en verbanden tussen een aantal getallen, ook naar bijv. de MPB en de voorjaarsrapportage, zoals ook terugkomt in de vragen hieronder.

Vragen: 2.

Pag. 4 Externe juridische advisering: Kan worden aangegeven welke grote (rechts)zaken hebben gespeeld?

Voorgaande jaren bleef de budgetoverschrijding voor juridische zaken onder de € 25.000 en hoefde dit niet gemeld te worden. Dit jaar is echter sprake van een overschrijding meer dan € 25.000 vanwege grotere en/of onverwachte juridische zaken. Zonder de privacy van betrokkenen te schenden benoemen we enkele zaken c.q. vraagstukken die meer dan € 10.000 euro hebben gekost. De juridisch advieskosten of representatiekosten betreffen veelal civiele zaken zoals verjaring, een schadeclaim en meerdere zaken ingevolge het Didam-arrest (grond verkoop/pacht/huur). Wanneer vertegenwoordiging in rechte nodig is in een civiele zaak doen we een beroep op onze huisadvocaat in verband met de verplichte procesvertegenwoordiging. Ook hebben wij momenteel geen expert met betrekking tot civiele zaken in huis, de vacature voor een adviseur privaatrecht staat momenteel open. We hopen daarmee de kosten in verband met civiele vraagstukken in de toekomst te verminderen. Echter, ook in bestuursrechtelijke vraagstukken is af en toe behoefte aan de expertise van onze huisadvocaat, maar dit is veelal aanvullend op interne advisering waardoor de kosten die daarmee gemoeid zijn - gemiddeld gezien -lager uitvallen. 5.

Pag. 8, 9 en 10: Diverse toevoegingen (€ 4 miljoen) en onttrekkingen (€ 816.000) worden gedaan aan de bestemmingsreserve sociaal domein. Kan er een specificatie worden gegeven van wat er nu in de reserve zit, uitgesplitst naar de bronnen van herkomst/ontstaan (zoals Ontheemden Oekraïne, energietoeslag, beschermd wonen / maatschappelijke opvang, jeugdzorg, Wmo, participatiebudget en eventuele overige bronnen)?

Zie bijlage A. Overzicht verloop reserve sociaal domein. 6.

Pag. 8 Jeugdhulp: Kan er een nadere onderbouwing worden gegeven van de overschrijding, op basis van de dashboardgegevens analyse kwartaal 3 (bijlage bij de voortgangsrapportage Grip op jeugd, gepland voor 10 november 2023).

De prognose voor de gemeente Elburg laat een forse stijging zien van de zorgkosten. In 2022 was het totaal aan zorgkosten 6,2 miljoen euro. Voor 2023 verwacht Meerinzicht een rekening van bijna 7 miljoen.

Dat betekent een stijging van 800.000 euro. Ondanks dat de stijging van de kosten fors is, komt deze niet onverwacht. Met het dashboard jeugd kunnen we de ontwikkelingen goed monitoren en analyseren. Daaruit blijkt dat het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt afneemt maar dat de kosten per hulpverleningstraject stijgen. Een eerste analyse laat twee oorzaken zien: 1. Er is sprake van een klein aantal jeugdigen met complexe problematiek waardoor hoog intensieve jeugdhulp met verblijf noodzakelijk is. De zorgkosten voor deze jeugdigen zorgen samen voor een groei van € 450.000 (segment 1, 2 en LTA in de bijlage). 2. De indexatie van de zorgtarieven zorgt voor een groei van €350.000 in de zorgkosten. Ondanks de groei in kosten zien we lokaal positieve ontwikkelingen: 1. Het totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp neemt af. 2. We zien een daling van het aantal trajecten in het gedwongen kader. 3. Er is minder sprake van crisiszorg. 4. Er vindt afschaling plaats van de zwaardere zorg naar lichtere zorg. 5. De doelgroep met complexe problematiek maakt gebruik van de niet vrij toegankelijke jeugdhulp. De overige groep wordt voldoende ondersteunt vanuit het voorliggende veld. De stijging in zorgkosten zijn fors maar goed te duiden. Naast dat de zorg duurder wordt (indexatie) heeft een kleine groep jeugdigen in hun ontwikkeling momenteel zware en intensieve zorg nodig.

Deze jeugdigen hebben we goed in beeld. Samen met de betrokken zorgpartners concluderen we dat de intensieve (dure) zorg momenteel noodzakelijk is. Voor de jeugdigen hopen we dat de zorg in de komende maanden afgeschaald kan worden. 7.

Ook ontvangen wij graag de door Meerinzicht gegevens 1 e en 2 e prognose programmagelden jeugd voor Elburg over 2023. Deze prognoses waren gepland voor 25 mei 2023 en 15 oktober 2023. Welk bedrag aan programmagelden is nu uiteindelijk in de begroting voor 2023 verwerkt? En welk bedrag is vooralsnog in de begroting voor 2024 opgenomen?

De 1e en 2e prognose zijn als bijlagen B en C toegevoegd. De stijging van de zorgkosten zorgen voor een negatief verschil in de begroting; 1,3 miljoen. Het verschil willen we dekken met de bezuiniging op de PGB kosten, de niet besteedde middelen door het CJG en de reserve sociaal domein. In de afgelopen jaren zijn de zorgkosten jeugdhulp laag en onrealistisch begroot: 5,5 tot 5,9 miljoen. De realisatie in de afgelopen jaren betreft 6,1 tot 6,6 miljoen. Dit jaar zien we een uitzonderlijke uitschieter naar 7 miljoen. Voor het jaar 2024 is 6,2 miljoen opgenomen in de begroting. Meerinzicht heeft 7,4 miljoen in de prognose opgenomen. De prognose van Meerinzicht houdt geen rekening met de beleidsinterventies zoals het versterken van de voorkant van de jeugdhulpketen. Ook is het bedrag berekend op basis van 2023. De gemeente Elburg verwacht dat de hoge LTA kosten van 2023 in 2024 zullen afnemen. Daarnaast verwachten we een daling van de kosten van de niet vrij toegankelijke jeugdhulp door de preventieve inzet aan de voorkant van de jeugdhulpketen.