Concept jaarstukken 2023
Tekst van het document
N
We rk e lijk
N
477
V
93
N
-154
V
282
292
-10
V
-144
N
2 .9 7 7
N
3 .2 9 4
N
3 .7 2 5
8 14
2 .9 11
N
382
V
Programmaverantwoording P rim it ie f
B e dra g x € 1.00 0 TV
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
2.1
Verkeer en vervo er
2.2
P arkeren
2.3
Recreatieve havens
2.4
Eco no mische havens
2.5
Openbaar vervo er S a ldo v a n ba t e n e n la s t e n Reserves G e rea lis e e rd re s ult a a t
N a wijziging
We rk e lijk
V/N
La s te n
B a te n
S aldo
La s t e n
B a te n
S a ldo
La s t e n
B at e n
S a ldo
3.306
141
3.165
3.615
95
3.520
3.162
119
3.043
24
53
-29
24
119
-95
2
114
-113
18 V
334
286
48
309
286
23
279
288
-9
32 V
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 .6 6 4
480
3 .18 4
3 .9 4 8
500
3.4 4 8
3 .4 4 3
52 2
2 .9 2 1
527 V
282
284
-2
282
436
-154
282
292
-10
-144 N
3 .9 4 6
764
3 .18 2
4 .2 3 0
936
3.2 9 4
3 .7 2 5
8 14
2 .9 11
382 V
477 V
0
27
Jaarverslag 2023
Verschillenverklaring P rim itie f
B edra g x € 1.0 0 0
S a ldo v a n ba t en e n la s te n
N a wijziging
Werk e lijk
La s t e n
B a te n
S a ldo
La st e n
B aten
Sa ldo
La s t e n
B a t en
S a ldo
3 .6 6 4
48 0
3 .18 4
3 .9 4 8
500
3 .4 4 8
3.4 4 3
522
2 .9 2 1
V/ N 527 V
O m s chrijving
T o e licht ing
V/ N
2.1
Kapitaallasten
Totale vo o rdeel o p kapitaallasten bedraagt €848.000. Het effect o p pro gramma 2 bedraagt €367.000 voo rdelig, waarvan €250.000 wo rdt geco mpenseerd do o r een lagere onttrekking uit reserves en voo rzieningen. Het vo o rdeel van €367.000 bestaat uit een vo o rdeel van €246.000 o p de afschrijvingen en uit een vo o rdeel van €121.000 op de to egerekende rente. Het to egerekende rentepercentage viel lager uit dan begro o t.
367 V
2.1
Over te hevelen budgetten
Er zijn restantbudgetten met een verzo ek to t o verheveling naar 2024. Deze restanten geven een vo o rdeel in het jaarresultaat 2023, o mdat de geraamde budgetten niet o f slechts gedeeltelijk zijn besteed. Op pro gramma 2 betreft dit het budget vo o r vo o rbereiding fietsstimulering.
132 V
2.1
Onderho ud o penbare verlichting
Het o nderho ud aan o penbare verlichting viel duurder uit dan vo orzien.
-33 N
Salarislasten
Het lo onresultaat 2023 bedraagt o ng. €196.000 vo o rdelig. Het effect op pro gramma 2 bedraagt €81.000 nadelig en wordt vo o r €89.000 geco mpenseerd do o r reserves, vo o rzieningen en budgetten.
-81 N
Ontbrekende aansluiting begro ting
De primitieve begroting in de bo ekhouding slo ot o p pro grammaniveau niet aan op de vastgestelde begro ting do o r de raad. Het verschil o p pro gramma 2 bedraagt €201.000.
201 V
Overige verschillen < €25.000
Het restant van het saldo o p pro gramma 2 wo rdt verklaard do o r verschillen < €25.000.
TV
2.1
S a ldo v a n ba t en e n la s te n
-59 N 527 V
28
Jaarverslag 2023
Programma 3
Economie De gemeente stimuleert op verschillende manieren de lokale economie. Dit gaat met inzet van het bedrijfsloket, verschillende (digitale) media, informatieve bijeenkomsten en door samen te werken met het bedrijfsleven. Ook werkt de gemeente aan het ontwikkelen van bedrijventerreinen en het toekomstbestendig houden van winkelgebieden.
Visie Werk is van essentieel belang voor mensen. Werk geeft structuur aan het leven, zorgt voor financiële onafhankelijkheid en voor zelfredzaamheid. Daarnaast bevordert een bloeiend bedrijfsleven de kracht en leefbaarheid van de lokale gemeenschap. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te houden, stimuleren we de plaatselijke economie en bevorderen we een positief vestigingsklimaat voor bedrijven. We willen lokale ondernemers, binnen de mogelijkheden, optimaal ondersteunen en ruimte geven.
Verbonden partijen De behaalde resultaten zijn behaald in samenwerking met verbonden partijen:
Regio Zwolle, incl. Kennispoort Samenwerkingsverband Kop van de Veluwe Hanzesteden Marketing Visit Veluwe Plaatselijke en regionale ondernemersverenigingen Veluwe op 1 (Veluwe Alliantie) Regionaal Programma Vitale Vakantieparken Gastvrije Randmeren
Taakvelden Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Portefeuillehouder burgemeester Ir. J.N. Rozendaal – domein ruimte (regionale samenwerking) Portefeuillehouder wethouder Mw. A.C. Sneevliet - Radstaak – domein ruimte (Hub t Harde) Portefeuillehouder wethouder H. Wessel – domein ruimte (Bedrijventerreinen) Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Rapport “bidboek” met voorstel nieuwe ontsluiting, draagvlakanalyse, berekening kosten en voorstellen voor financiering, visualisatie en effectenstudie op omliggende wegen- en vaarnet.
Haalbaarheidsonderzoek naar een alternatieve ontsluiting van het bedrijventerrein, waardoor de Havenkade autoluw en verkeersveilig kan worden.
Er is een geslaagde praktijkproef gehouden om te kijken wat een goede balans tussen ontsluiting Kruismaten en verblijfsfunctie havengebied kan zijn.
Versterken inzet op Regio Zwolle.
Volwaardige inzet op strategische samenwerking in Regio Zwolle en Kop van de Veluwe door een centrale accounthouder. Actieve deelname aan regionale programma's, projecten en activiteiten die toegevoegde waarde bieden aan Elburg.
In 2023 is zowel de Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe (KvdV) als de Meerjarige Agenda Regio Zwolle vastgesteld. Zowel intern als op KvdVniveau wordt nauw samengewerkt om de economische, arbeidsmarkt- en ruimtelijke opgaven uit te voeren.
Verlaging filedruk op A28 en toename reizigersaantallen ov (trein, bus) en fiets.
Opstellen van een integraal handelingsperspectief (IH) fase I en II voor station ‘t Harde (realisatie in 2022). Daarbij beoordelen we het huidige ov-knooppunt (fase I) en stellen we op basis van wensen, ambities en geplande ontwikkelingen van
Er zijn handelingsperspectieven voor station ’t Harde opgesteld. De handelingsperspectieven kunnen inhoudelijk op brede steun rekenen. Daarin is sprake van een ideale variant waarbij het station verplaatst wordt naar de westzijde van de Eperweg, en een minder vergaande 29
Jaarverslag 2023
stakeholders toekomstscenario’s op die tevens beoordeeld worden op de aspecten van het IH. Afhankelijk van de besluitvorming over deze toekomstscenario’s wordt fase III van het IH uitgevoerd: een verdiepend onderzoek naar de ruimtelijke en financiële aspecten van de reële toekomstscenario’s
variant waarbij het station op de huidige locatie blijft. Zie voor verdere toelichting later in deze tabel.
Verdere uitgifte van fase II van bedrijventerrein Broeklanden.
Acquisitie en begeleiding bij de uitgifte aan bedrijven die voldoen aan de uitgiftecriteria.
Begin 2023 is alle beschikbare bouwgrond gereserveerd. In 2023 zijn hiervan 5 kavels verkocht.
Succesvol en goed georganiseerd parkmanagement op Broeklanden, uitrol parkmanagement naar Kruismaten.
Begeleiding van nieuwe parkmanagementorganisatie op Broeklanden. Opzetten van parkmanagementorganisaties op de andere bedrijventerreinen in Elburg.
De parkmanagementorganisatie op Broeklanden is inmiddels zelfstandig. In 2023 is een parkmanagementorganisatie op Kruismaten opgericht en geïntroduceerd bij de ondernemers op dat terrein.
Meer bedrijvigheid rondom de afrit A-28 en het NS-station.
Onderzoek naar mogelijkheden voor meer bedrijvigheid rondom afrit A28 en NS-station i.s.m. met Regio Zwolle.
In het MIRT is een bedrag opgenomen voor de ontwikkeling van de hubfunctie. In samenwerking met Noord Veluwe Bereikbaar, Provincie Gelderland, ProRail en NS is een Integraal Handelingsperspectief fase I en II opgesteld voor station 't Harde, evenals een ambitiedocument met een maximaal en een alternatief ambitiebeeld. Eind 2023 is de voorbereiding gestart voor de uitvoering van enkele korte termijnmaatregelen (uitbreiding parkeerplaatsen, bewegwijzering, wayfinding etc.). Door NS is het voorplein van het station aangepast.
Taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Portefeuillehouder wethouder H. Wessel – domein ruimte Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Versterken van Vesting als optimaal woon-, werk-, winkel- en recreëergebied
Winkelgebied versterken door continuering aanstelling van centrummanager.
De organisatiegraad van de winkeliers is sterk verbeterd. Er zijn meer ondernemers actief in de vesting, er is een organisatie van vastgoedeigenaren opgericht en er wordt goed samengewerkt in het Partneroverleg.
Goede aansluiting op Ontwikkelfonds Regio Zwolle (zie ook programma 6)
Ondernemers stimuleren om aanvragen te doen uit Ondernemersfonds van Human Capital
Tijdens de bedrijfsbezoeken is het Ontwikkelfonds onder de aandacht gebracht. Verder heeft de contactpersoon van de HCA 30
Jaarverslag 2023
Agenda (HCA), om het opleiding van medewerkers te stimuleren.
tijdens het Ondernemersontbijt voor de Dag van de Ondernemer een presentatie gegeven over het Ontwikkelfonds. Ook aan de leden van de BKE is het opnieuw gepromoot.
Taakveld Economische promotie Portefeuillehouder wethouder B. Jeensma – domein ruimte Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Meer meerdaags verblijfsrecreatie en nieuw verblijfsaanbod
Op basis van het beleidsplan Vitale Vakantieparken werken aan de vitaliteit en kwaliteit van bestaande vakantieparken en eventuele nieuwe initiatieven. Andere vormen van verblijfsrecreatie stimuleren.
In 2023 is het beleidsplan Vitale Vakantieparken herzien. Deze is in november door de raad vastgesteld. Aanvullend op het herziene beleidsplan is de beleidsregel tijdelijke bewoning recreatiewoningen vakantieparken opgesteld. Daarnaast is met verschillende parken gesproken over de toekomst van het park en met enkele parken daar ook verdere stappen in gezet. Dit zijn vaak complexe en langdurige trajecten. Gesprekken met iniatiefnemers via de intaketafel.
Meer meerdaags bezoek, spreiding van bezoekers en seizoensverlenging door aanbodontwikkeling. Meer overnachtingen.
Versterken en vernieuwen van toeristische voorzieningen en aanbod. Meer samenwerking en verbinding tussen toeristisch aanbod, bijv. d.m.v. arrangementen/programma’s. De ontwikkeling van het Centrum voor Cultuur met een Toeristisch Cultureel Platform draagt hieraan bij. Meer aanbod in voor- en naseizoen en winter.
1 ruiter- en mennetwerk 1 wandelnetwerk 1 mountainbike-route Aanvullende voorzieningen zoals informatieborden
Ontwikkeling van routenetwerken en voorzieningen
In 2023 zijn voorbereidingen voor verschillende routenetwerken getroffen. Ook zijn er meerdere nieuwe informatiepanelen geplaatst en een Hanzestories route geopend. Daarnaast is er gewerkt aan een versterking van de VVV Elburg, welke vanaf 2024 een grotere subsidiebijdrage ontvangt om hun taken beter te kunnen uitvoeren. Ook is in overleg met de VVV nagedacht over het organiseren van ondernemersbijeenkomsten en activiteiten om samenwerking en verbinding te stimuleren. In 2023 is in samenwerking met het IVN (Instituut voor Natuureducatie) een cursus Gastheer van het Landschap aan recreatieondernemers aangeboden. In 2023 zijn voorbereidingen voor het ruiter- en mennetwerk voortgezet en voor het wandel-
31
Jaarverslag 2023
netwerk opgestart in samenwerking met Routebureau Veluwe. In 2023 zijn een aantal nieuwe informatiepanelen geplaatst.
Beheer en onderhoud
Toeristisch benutten van de strekdam en het water.
Stimuleren watergerelateerde activiteiten, verkennen mogelijkheden Strekdam
In 2023 hebben we onder andere gekeken of we hier iets mee kunnen in relatie tot het belevingsgebied Veluwse Kust en het nieuwe Regio Deal bod van de Veluwe.
Lokale samenwerking binnen de vrijetijdssector uitbouwen en stimuleren
Toeristisch cultureel platform
Cursus Gastheer van het Landschap georganiseerd.
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Elburg
Gelderland
Nederland
Bron
Omschrijving
Vestigingen (van bedrijven)
Per 1.000 inw. 15-64 jaar
2020
135,7
148,7
158,0
LISA
2021
140,4
154,0
165,1
Het aantal vestigingen van bedrijven.
2022
145,5
162,2
174,1
2023
N.b.
N.b.
N.b.
Absoluut getal
2020
1.930*
197.050*
1.784.430
LISA
2021
2.020*
203.720*
1.866.780
Het aantal vestigingen van bedrijven.
2022
2130
217.330
1.975.140
2023
N.b.
N.b.
N.b.
Per 1.000 inw. 15-74 jaar
2020
597,7
660,6
679,6
LISA
Het aantal banen
2021
616,9
667,6
685,7
2022
604,2
691,6
704,0
2023
N.b.
N.b.
N.b.
Absoluut getal
2020
10.150
1.042.780
8.988.800
LISA
Het aantal banen
2021
10.590
1.059.200
9.106.590
2022
10.440
1.099.200
9.369.760
2023
N.b.
N.b.
N.b.
2020
52,0
53,3
53,3
2021
52,5
53,4
53,3
2022
51,7
54,1
53,8
Meerdere bronnen
2023
N.b.
N.b.
N.b.
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Vestigingen (van bedrijven)
Banen
Banen
Functie-menging
%
*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.
32
Jaarverslag 2023
Middelen B e dra g x € 1.0 0 0
We rk e lijk
B e gro o t
to taal
V/ N
TV
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
2022
3.1
Eco no mische o ntwikkeling
211
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3
B edrijvenlo ket en bedrijfsregelingen
3.4
Eco no mische pro mo tie S a ldo v a n ba t e n e n la s t e n Reserves G e re a lis e e rd re s ult a a t
to taal V/ N 2023
We rk e lijk
We rk e lijk
la s t e n
ba t e n
to taal V/ N
be gro o t - V / N
2023
2023
2023
we rk e lijk
511
74
437
N
386
N
-689
V
-705
V
26
370
252
N
93
N
306
189
We rk e lijk
V e rs c hil
N
-51
N
-344
V
-361
N
117
N
-24
N
-120
V
-64
V
264
502
-238
V
174
V
-347
V
-290
V
1.10 7
1.13 5
-28
V
-263
N
210
N
769
N
370
85
285
N
484
V
- 13 7
V
478
N
1.4 7 7
1.2 2 0
257
N
222
V
Programmaverantwoording P rim it ie f
B e dra g x € 1.0 0 0 TV
T a a k v e ld o ms c hrijv ing
3.1
Eco no mische o ntwikkeling
312
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
295
3.3
B edrijvenlo ket
3.4
Eco no mische pro mo tie S a ldo v a n ba t e n e n la s te n Reserves G e re a lis e e rd re s ult a a t
La s t e n
B aten
N a wijziging S a ldo
La s te n
0
312
386
127
168
301
B aten
We rk e lijk B aten
V/ N
S a ldo
La s te n
S a ldo
0
386
511
74
437
-51 N
1.006
-705
26
370
-344
-361 N
81
28
53
121
28
93
306
189
117
-24 N
369
353
16
385
449
-64
264
502
-238
174 V
1.0 5 7
508
549
1.19 2
1.4 8 3
-2 9 0
1.10 7
1.13 5
-28
-263 N
0
0
0
877
108
769
370
85
285
484 V
1.0 5 7
508
549
2 .0 6 9
1.5 9 1
478
1.4 7 7
1.2 2 0
257
222 V
Verschillenverklaring P rim itie f
B edra g x € 1.0 0 0
S a ldo v a n ba t en e n la s te n
N a wijziging
Werk e lijk
V/ N
La s t e n
B a te n
S a ldo
La st e n
B aten
Sa ldo
La s t e n
B a t en
S a ldo
1.0 57
50 8
549
1.19 2
1.4 8 3
-290
1.10 7
1.13 5
- 28
-263 N
O m s chrijving
T o e licht ing
alle
Over te hevelen budgetten
Er zijn restantbudgetten met een verzo ek to t o verheveling naar 2024. Deze restanten geven een vo o rdeel in het jaarresultaat 2023, o mdat de geraamde budgetten niet o f slechts gedeeltelijk zijn besteed. Op pro gramma 3 betreft dit budgetten vo o r de o ntsluiting Kruismaten, de realisatie ruiter-/wandel-/M TB routes en de visie verblijfsrecreatie.
197 V
3.2
B ro eklanden fase II
De genomen winst o p B ro eklanden fase II viel in 2023 lager uit dan begro o t.
-507 N
To eristenbelasting
M eero pbrengsten uit to eristenbelasting, vo o ral verklaard do o r meer o ntvangsten vanuit arbeidsmigranten dan begro o t. De co ntro les hiero p zijn versterkt en dit leidt to t een ho gere opbrengst. Bij de najaarsrappo rtage werd wel een ho gere o pbrengst verwacht en hiero p is de begro ting bijgesteld, maar het uiteindelijke vo ordeel viel no g wat ho ger uit.
65 V
Ontbrekende aansluiting begro ting
De primitieve begroting in de bo ekhouding slo ot o p pro grammaniveau niet aan op de vastgestelde begro ting do o r de raad. Het verschil o p pro gramma 3 bedraagt €2.000.
2 V
Overige verschillen < €25.000
Het restant van het saldo o p pro gramma 3 wo rdt verklaard do o r verschillen < €25.000.
TV
3.4
S a ldo v a n ba t en e n la s te n
V/N
-20 N -263 N
33
Jaarverslag 2023
Programma 4
Onderwijs Het geld voor onderwijs gaat van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap direct naar de schoolbesturen. De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Daarnaast valt ook voor- en vroegschoolse educatie (VVE) én volwasseneneducatie onder dit programma.
Visie Leerlingen kunnen voor het volgen van basis- en voortgezet onderwijs zo dicht mogelijk bij huis naar school. Dat geldt voor alle leerlingen, ook buiten het regulier onderwijs. We streven naar passend onderwijs binnen de eigen gemeentegrenzen. Inzet is om in elke kern minimaal één basisschool te behouden. Uitgangspunt is dat leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.
Taakvelden Taakveld Onderwijshuisvesting Portefeuillehouder wethouder S.W. Krooneman – domein ruimte Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Goede onderwijsgebouwen conform definitie IHP
Uitvoering geven aan het IHP
De geplande renovatie voor het Nuborgh Lambert Franckens is samen met het Nuborgh College onderzocht en geconcretiseerd in een businesscase. Het benodigde extra budget is door de gemeenteraad goedgekeurd zodat het project gerealiseerd kan worden.
Onderwijs afgestemd op de behoeften van de leerling. Keuzevrijheid en ruimte voor alle soorten onderwijs. Minder laaggeletterdheid. Alle scholen in 2050 energieneutraal
In samenwerking met de scholen kaders stellen (kwalitatief en kwantitatief) waarbinnen de gemeente bijdraagt aan voldoende en passende huisvesting voor onderwijs.
Binnen de werkgroep Onderwijshuisvesting vanuit het samenwerkingsprogramma JES (Jeugd Elburg Samenwerken) is het herijkte Integrale huisvestingsplan (IHP) opgeleverd. Alle onderwijsbesturen, de kinderopvang uit Elburg en de gemeente zijn hierbij betrokken. De gebouwen zijn een middel om invulling te geven aan de gezamenlijke visie op onderwijs en jeugd die vastgesteld is.
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Portefeuillehouder wethouder S.W. Krooneman – domein samenleven Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten
Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie) 34
Jaarverslag 2023
Een zorglab in Kop van de Veluwe
Samen met het onderwijs en zorg- & welzijnsorganisaties toewerken naar een zorglab in Kop van de Veluwe
Opschaling van het initiatief naar level Kop van de Veluwe; Realiseren van draagvlak bij partners (onderwijs, organisaties en overheid); Verkenning subsidiemogelijkheden; Aansluiting op Integraal Zorgakkoord (IZA); Tekenen intentieverklaring voor realisatie zorglab.
Onderwijs afgestemd op de behoeften van de leerling. Keuzevrijheid en ruimte voor alle soorten onderwijs.
Stimuleren van de realisatie van een dekkend netwerk passend onderwijs door de scholen in de gemeente Elburg.
Er is een casuïstiekoverleg ontwikkeld met daarin vertegenwoordiging vanuit het onderwijs, CJG, speciaal onderwijs en de kinderopvang. In dit overleg kunnen leerlingen besproken worden die thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten. Alles is erop gericht om de leerlingen onderwijs aan te bieden.
Alle jeugdigen in Elburg zijn taalvaardig.
Inzet op (een kwaliteitsimpuls) VVE, onderwijsachterstanden en door inzet van o.a. de Taalklas.
De kwaliteitsimpuls Voor- en vroegschoolse educatie (VVE), onder begeleiding van de IJsselgroep, is afgerond en overgedragen naar de projectleider VVE. Er is een VVE-convenant ondertekend door Icare, kinderopvang en het basisonderwijs voor de visie en uitgangspunten m.b.t. VVE, maar ook de gewenste inrichting voor de samenwerking.
Alle jeugdigen ontwikkelen zich in een doorgaande leerlijn zo optimaal mogelijk.
Ondersteunen van initiatieven op het snijvlak passend onderwijs en gemeentelijke beleidsterreinen als jeugdhulp en onderwijsachterstandenbeleid. Dit komt samen binnen het project Samenwerken voor de jeugd van Elburg. Hierbij wordt ingezet op het versterken van de samenwerking tussen: onderwijs, CJG, welzijnswerk, ouders, kinderopvang en de gemeente.
Ook is er aandacht geweest voor de werkwijze JOSje om de samenwerking tussen onderwijs, CJG en ouders te versterken. Dit blijft aandacht nodig hebben.
Er zijn geen thuiszitters in Elburg
Uitvoeren van een protocol voorkomen en ondersteunen van thuiszitters
Er is een casuïstiekoverleg ontwikkeld met daarin vertegenwoordiging vanuit het onderwijs, CJG, speciaal onderwijs en de kinderopvang. In dit overleg kunnen leerlingen besproken worden die thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten. Alles is erop gericht om de leerlingen onderwijs aan te bieden.
De leerlingen in Elburg ontwikkelen zich veilig en zo optimaal mogelijk.
De leerlingen ontvangen waar nodig tijdig passende onder-
In 2023 zijn er uitgangspunten geformuleerd die eraan bijdra35
Jaarverslag 2023
NT2 leerlingen ontvangen passend onderwijs
steuning op psychosociaal gebied. Daarnaast versterken we de samenwerking tussen onderwijs, CJG en ouders middels de werkwijze JOSje
gen om de samenwerking tussen onderwijs, CJG en ouders te versterken.
We bieden de NT2 leerlingen die woonachtig zijn in Elburg onderwijs aan middels een Taalklas met goed gekwalificeerd personeel zodat deze leerlingen na verloop van tijd in kunnen stromen in het regulier onderwijs.
In 2023 zijn er twee Taalklassen geweest. Een reguliere NT2 klas en een klas voor de Oekraiense leerlingen. De Oekraïense leerlingen zijn inmiddels allemaal uitgestroomd naar het reguliere onderwijs.
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Elburg
Gelderland
Nederland
Bron
Omschrijving
Absoluut verzuim
Per 1.000 inw. 5-18 jaar
2020
-
2,4
2,7
Ingrado
2021
-
2,7
2,7
2022
-
5,0
4,2
Het aantal leerlingen dat niet staat ingeschreven op een school.
2023
-
N.b.
N.b.
2020
18
17
20
Ingrado
2021
8
18
20
2022
8
22
24
Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig.
2023
N.b.
N.b.
N.b.
2020
1,5
1,6
1,7
DUO
2021
1,7
1,7
1,9
2022
1,6
2,1
2,4
2023
1,3
2,2
2,4
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Relatief verzuim
Voortijdige schoolverlaters
Per 1.000 inw. 5-18 jaar
% inw. 12-23 jaar
*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.
Middelen B e dra g x € 1.0 0 0
We rk e lijk to taal
TV
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
4.1
Openbaar basiso nderwijs
4.2
Onderwijshuisvesting
4.3
B e gro o t V/ N
2022
t o t a a l V/ N 2023
We rk e lijk
We rk e lijk
We rk e lijk
V e rs c hil
la s t e n
ba t e n
to taal V/ N
be gro o t - V / N
2023
2023
2023
we rk e lijk
92
N
87
N
138
0
138
N
-51
N
1.228
N
1.645
N
1.175
2
1.174
N
472
V
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
498
N
935
N
1.287
558
728
N
206
V
S a ldo v a n ba t e n e n la s t e n
1.8 19
N
2 .6 6 7
N
2 .6 0 0
560
2 .0 4 0
N
627
V
Reserves G e re a lis e e rd re s ult a a t
-29
V
-384
V
990
843
147
N
-532
N
1.7 8 9
N
2 .2 8 2
N
3 .5 9 0
1.4 0 3
2 .18 7
N
95
V
36
Jaarverslag 2023
Programmaverantwoording P rim it ie f
B e dra g x € 1.0 0 0 TV
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
4.1
Openbaar basiso nderwijs
4.2
Onderwijshuisvesting
4.3
La s te n
B aten
87
0
1.654
9
N a wijziging S a ldo
We rk e lijk S a ldo
La s te n
B aten
V/ N
La s t e n
B aten
S a ldo
87
87
0
87
138
0
138
-51 N
1.645
1.654
9
1.645
1.175
2
1.174
472 V
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
993
554
439
1.500
566
935
1.287
558
728
206 V
S a ldo v a n ba te n e n la s t e n
2 .7 3 4
563
2 .17 1
3 .2 4 2
575
2 .6 6 7
2 .6 0 0
560
2 .0 4 0
627 V
943
1.373
-430
988
1.373
-384
990
843
147
-532 N
3 .6 7 7
1.9 3 6
1.7 4 1
4 .2 3 0
1.9 4 7
2 .2 8 2
3 .5 9 0
1.4 0 3
2 .18 7
95 V
Reserves G e re a lis e e rd re s ult a a t
Verschillenverklaring P rim itie f
B edra g x € 1.0 0 0
S a ldo v a n ba t en e n la s te n
N a wijziging
Werk e lijk
V/ N
La s t e n
B a te n
S a ldo
La st e n
B aten
Sa ldo
La s t e n
B a t en
S a ldo
2 .7 3 4
56 3
2 .17 1
3 .2 4 2
575
2 .6 6 7
2.6 0 0
560
2 .0 40
627 V
O m s chrijving
T o e licht ing
V/ N
alle
Kapitaallasten
Totale vo o rdeel o p kapitaallasten bedraagt €848.000. Het effect o p pro gramma 4 bedraagt €530.000 voo rdelig, waarvan €530.000 wo rdt geco mpenseerd do o r een lagere onttrekking uit de reserve o nderwijshuisvesting. Het vo o rdeel van €530.000 bestaat uit een vo o rdeel van €313.000 o p de toegerekende rente en uit een vo o rdeel van €217.000 o p de afschrijvingen. Het to egerekende rentepercentage viel lager uit dan begro o t.
530 V
4.3
Leerlingenvervo er
B ij de najaarsrappo rtage was vo o rzien in een teko rt op het leerlingenvervo er. Do or bijsturing in de tweede helft van het jaar valt het teko rt lager uit. Vo o rdeel o p het gro o tbo eknummer bedraagt €164.000.
164 V
4.3
Onderwijsachterstandenbeleid
Er is een specifieke uitkering (SP UK) o ntvangen vo o r o nderwijsachterstandenbeleid. De inkomst is o p pro gramma 4 gebo ekt, terwijl een deel van de uitgaven o p andere pro gramma's zijn gebo ekt. Dit geeft een voo rdeel van €39.000 o p pro gramma 4.
39 V
Ontbrekende aansluiting begro ting
De primitieve begroting in de bo ekhouding slo ot o p pro grammaniveau niet aan op de vastgestelde begro ting do o r de raad. Het verschil o p pro gramma 4 bedraagt €53.000 nadelig.
-53 N
Overige verschillen < €25.000
Het restant van het saldo o p pro gramma 4 wo rdt verklaard do o r verschillen < €25.000.
TV
S a ldo v a n ba t en e n la s te n
-53 N 627 V
37
Jaarverslag 2023
Programma 5
Sport, cultuur en recreatie Dit programma gaat over een breed scala aan voorzieningen. Variërend van sportzalen, tot musea en van openbaar groen tot de lokale media. Een breed programma dus, maar wel met allemaal leuke en belangrijke zaken die het leven in de gemeente Elburg aangenamer maakt.
Visie Onze gemeente streeft naar een voldoende voorzieningenniveau voor onze eigen inwoners, afgestemd op maatschappelijke behoeften op het terrein van cultuur, sport en recreatie. De gemeente Elburg als Parel van de Veluwe met haar vesting, haven, buitengebied, bossen en zandverstuiving wil dit potentieel optimaal gebruiken en benutten voor toerisme, recreatie en sport. De invulling ontstaat in samenwerking met vrijwilligers- en belangenorganisaties (kunst en cultuurhistorie en voor sport de sportverenigingen).
Verbonden partijen-Samenwerken De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen.
Lokale (sport)verenigingen, (culturele) instellingen, scholen/onderwijs, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke partners. Provincie Gelderland; inzet meer cultuurparticipatie met relatie cultuur-erfgoed-zorg en ondernemen en deelname aan Provinciale sportambities. Partijen, verenigingen en instellingen die zich inzetten voor cultuureducatie scholen en cultuurparticipatie onder andere t.b.v. ouderen. Partijen, verenigingen, instellingen die zich richten op het behoud van Erfgoed. Fondsen; (nieuwe) ideeën uitwerken voor samenwerkingen instellingen/scholen e.a. voor nieuwe financiële geldstromen. Regiogemeenten; samenwerken en afstemmen voor o.a. evenementen en regionale/provinciale projecten. Deelname in de ontwikkelingen rond Cultuurregio Zwolle. Bedrijven; verbinding leggen met culturele sector; cultuur is óók economie! Veluwe op 1. Hanzesteden, Hanzestedenmarketing; inzet op meer gezamenlijk productontwikkeling en aanbod voor inwoner en bezoeker. Stichting WIEL, uitvoering vanuit team Leefstijl, inzet combinatiefunctionarissen en JOGG-regisseurs. Uitvoering bewegingsonderwijs, aangepast/inclusief sporten en verenigingsondersteuning voor sportverenigingen. Stichting zwembad “De Hokseberg” te ’t Harde: exploitatie en beheer openluchtzwembad “De Hokseberg”.
Taakvelden Taakveld Sportbeleid en activering Portefeuillehouder wethouder B. Jeensma – domein samenleven Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Meer mensen in beweging en een gezondere leeftijd
Ontwikkelen sportbeleid in afstemming met Sportakkoord en de regionale samenwerkingsagenda Sport
In 2023 is een traject gestart om te komen tot nieuw sportbeleid. In 2024 wordt dit door de gemeenteraad vastgesteld.
Het sportklimaat en de sportfaciliteiten in de gemeente Elburg zijn en blijven van een goede kwaliteit. De kernen behouden ten minste één binnensportaccommodatie
Extra inzet op sportstimulering bij minima, nieuwe Nederlanders, ouderen en mensen met een beperking. Ieder nieuw verenigingslid is meteen ook een potentiële vrijwilliger.
In het kader van valpreventie is in 2023 ingezet op sportstimulering bij ouderen in de gemeente. Ook is ingezet op sportvrouwen en de website www.elburgactief.nl is gerealiseerd.
Lokaal Sportakkoord
Uitvoeringsagenda realiseren.
Uitvoeringsagenda Sportakkoord is gerealiseerd. 38
Jaarverslag 2023
Taakveld Sportaccommodaties Portefeuillehouder wethouder B. Jeensma – domein ruimte Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Multifunctioneel gebruik sportparken door (onbeperkt) toegang tot de sportparken en gebruikt door meerdere doelgroepen.
Verkennen mogelijkheden open clubs/sportparken
Het onderwerp is niet opgenomen in de Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe. Waar mogelijk werken we lokaal mee met de verenigingen om hun club open te stellen.
Het sportklimaat en de sportfaciliteiten in de gemeente Elburg zijn en blijven van een goede kwaliteit.
Uitvoering geven aan het in 2020 vastgestelde accommodatiebeleidsplan.
Naast de activiteiten zoals hieronder en onder het taakveld Onderwijshuisvesting omschreven, is er gewerkt aan:
De kernen behouden ten minste één binnensportaccommodatie.
(Het actualiseren van) het Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2024-2028; Het samen met de Provincie Gelderland uitwerken van een duurzaamheidsplan van maatschappelijke accommodaties; Het organiseren en vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de vastgoedorganisatie.
De wens van SSS om de trainingsmogelijkheden voor turnen te verbeteren.
Er is onderzoek gedaan (subsidie en fiscale mogelijkheden) om het project haalbaar te maken op basis van de oorspronkelijke uitgangspunten.
De wens van EVV voor een eigen sportaccommodatie onderzoeken. Momenteel ligt de focus van EVV op het ontwikkelen van een sportcampus in samenwerking met andere sportverenigingen. Gesprekken hierover vinden momenteel plaats.
In een gezamenlijk overleg is afgesproken om met alle zaalsportverenigingen in Elburg onderzoek te doen om het ruimtetekort en oplossingsrichtingen in kaart te brengen.
Blijvende gemeentelijke financiele steun aan zwembad De Hokseberg.
Gezamenlijk met het zwembadbestuur uitvoering geven aan de exploitatie van het zwembad zoals overeengekomen in de exploitatieovereenkomst.
Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Portefeuillehouder wethouder B. Jeensma – domein samenleven Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel, de verhalen van jong en oud, behoud en ondersteunen van ambacht-kennis. Jong geleerd, oud gedaan. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie) 39
Jaarverslag 2023
Verbinding leggen tussen toerisme, recreatie, sociaal domein, natuur en erfgoed.
Start van het Centrum voor Cultuur (CvC), als onderdeel van de st. SCEE (st. cultuureducatie Elburg) waar ook de muziekschool en de website Cultuurmenu Elburg is ondergebracht. Onderdelen zijn: • Versterkte VVV • Cultureel en toeristisch platform • Evenementenkalender • Website cultuurmenu optimaal benutten • Ondersteuning culturele instellingen
In 2023 is fors ingezet op de onderdelen waarmee het CvC in 2023 is gestart. Voor het platform zijn eerste bijeenkomsten georganiseerd (o.a. deskundigheidsbevordering, vrijwilligers; ondersteuning culturele instellingen). De website is eind 2023 in een vergevorderd stadium. Op de website is ook plaats voor de evenementenkalender én krijgen ook de activiteitenprogramma's van de Wijkontmoetingscentra een plek. Hiermee is de verbinding gelegd met 'welzijn'. De website Cultuurmenu-Elburg.nl wordt ondergebracht bij het CvC. Voor PR- en marketing is een plan in voorbereiding.
Al het cultuuraanbod op 1 plek
Verder uitbouwen website cultuurmenu en uitbouwen educatief cultuur- en natuuraanbod
Doorlopend in ontwikkeling. Steeds breder aanbod voor diverse doelgroepen. Op weg naar een passend aanbod voor íedereen.
Aansprekende initiatieven gericht op de beleving van kunst, cultuur, historie, muziek en talentontwikkeling. Het uitgangspunt ‘iedereen doet mee’ is een belangrijke drijfveer.
Ondersteunen scholen bij cultuur- en natuureducatie, met ruimte voor eigen invulling en aansluitend bij de identiteit van de school. Er wordt ook gewerkt aan (doorontwikkeling van) aanbod t.b.v. ándere doelgroepen zoals ouderen, mensen met een beperking en anderen.
Doorlopend breed georiënteerde activiteiten en projecten. Steeds meer aansluiting bij doelgroepen in het Sociale Domein én op basis van GALAIZA-SPUK inzet op projecten passend binnen die programma's.
Inzetten van zogenoemde ‘themajaren’ voor samenhang en verbinding
Jaarlijks wordt vanuit een thema gewerkt aan gezamenlijkheid; samen vanuit éigen activiteit en kracht meedoen aan de overkoepelend thema. Thema’s hebben veelal een historisch karakter. Verbinding erfgoed-geschiedenis en actualiteit worden met elkaar verbonden.
In 2023 vond het themajaar Hanze plaats. Meer dan 100 activiteiten waarmee inwoners betrokken werden bij het thema; diverse en onverwachte samenwerkingen en kruisbestuivingen. De voorbereidingen voor themajaar 2024 zijn gestart. De schatten van... kunst voor amateur en professional. Bij de eerste bijeenkomst hiervoor zijn al weer veel nieuwe ideeën ingebracht. De inwoners steeds meer zelf aan zet en sámen aan zet voor Elburg.
Taakveld Musea Portefeuillehouder wethouder B. Jeensma – domein samenleven Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten
40
Jaarverslag 2023
Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Meer aanbod vraaggericht en iedereen doet mee.
Vanuit Centrum voor Cultuur (CvC) met alle partijen werken aan nieuwe productontwikkeling.
Het CvC Elburg is in 2023 gestart. Stapsgewijs wordt het open uitgebouwd. Eind 2023 was een nieuwe website in een vergevorderd stadium. Het themajaar Hanze 2023 is voor een groot deel ook vanuit het CvC ondersteund/uitgevoerd, de website Cultuurmenu-Elburg.nl is bij het CvC ondergebracht. Er zijn een aantal kennisdelingsprojecten georganiseerd. Dit alles krijgt een vervolg in 2024.
Musea, monumenten, cultuurhistorische instellingen; allenmaal gericht op de historie van onze gemeente. Ieder vanuit eigen insteek vertelt een stukje ‘Verhaal van Elburg’. De gemeente speelt hierbij een belangrijke rol en levert een blijvende bijdrage aan de instandhouding van het erfgoed en het uitdragen daarvan.
We ondersteunen de samenwerkende musea middels een jaarlijkse subsidie voor professionele en materiele ondersteuning. De samenwerkende musea richten zich op inwoners en bezoekers om elk een deel van het Verhaal te kunnen vertellen en/of te laten beleven. In combinatie met de historische Vesting en oude haven wordt het Verhaal van Elburg door de diverse musea, historische vereniging en andere cultuurgerichte partijen en instellingen verteld.
Doorlopend en in ontwikkeling. Ouderenaanbod is ontwikkeld (eerste aanzet), voorbereidingen voor een nieuwe beleidsvisie en ook voor de ontwikkeling naar 'dementievriendelijke musea' zijn in gang gezet. Ook gaan de musea (meer) aanhaken bij de culturele themajaren.
Hanze; cultureel erfgoed. Actieve participatie vanuit gemeente bij de (internationale) netwerken zoals de Hanze. Bij de diverse partijen instellingen wordt gewerkt naar het HanzeDNA van Elburg.
De gemeente Elburg is doorlopend betrokken bij de diverse ontwikkelingen en bijeenkomsten rond Hanze. In 2023 is onder andere een Hanze-wandeltocht met de gemeente Hattem georganiseerd. Stapsgewijs aan het werk met én voor de Hanze.
Activiteiten en ondersteuning divers
Diverse activiteiten doorlopend; Haselünne, Thema Vrijheid, mondeling erfgoed, culturele themajaren, betrokkenheid bij culturele instellingen en veel meer.
Taakveld Cultureel erfgoed Portefeuillehouder wethouder B. Jeensma – domein samenleven Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Afgeronde projecten en daadwerkelijk zichtbaar en beleefbaar erfgoed.
Cultuurhistorische waardekaart doorontwikkelen naar een erfgoedregister; uitdragen van het verhaal van Elburg
Het erfgoedregister is in 2023 gerealiseerd en online in te zien. In 2024 wordt gestart met een verdieping-aanvulling; het uitdragen van het Verhaal van Elburg wordt dan stapsgewijs 41
Jaarverslag 2023
opgepakt; onder andere door projecten in het onderwijs. Hanze cultuurhistorie zichtbaar maken gezamenlijk met alle Hanzesteden en met de inwoners.
Thema Hanze-icoonjaar
Het Hanzejaar heeft samen met 8 andere Hanzesteden, in 2023 plaatsgevonden; Hanze heeft daarmee meer bekendheid gekregen onder onze inwoners (DNA). Via activiteiten, projecten én de ontwikkeling van educatieve programma's voor Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs.
Behoud van Cultuurhistorisch erfgoed
We blijven actief inzetten op behoud van ons cultureel erfgoed. Naast de reguliere subsidie-ondersteuning voor gemeentelijke monumenten, wordt structureel ingezet op provinciale bijdrage.
In 2023 is weer gebruik gemaakt van de subsidieregeling van de Provincie. Zie voor meer informatie de tabel hierna.
Erfgoed vertegenwoordigt een grote rijkdom van Elburg. De gemeente draagt financieel bij aan de instandhouding van de gemeentelijke monumenten. Dit geldt voor zowel onroerende als roerende gemeentelijke monumenten maar ook de diverse kerkpaden en Keitjesstoepen.
In de begroting wordt structureel een bedrag gereserveerd voor de instandhouding van de gemeentelijke monumenten. Door als gemeente zélf te investeren kan er ook structureel een beroep gedaan worden op een Provinciale aanvulling van dit budget.
Aan de hand van subsidie die de gemeente in de begroting opneemt, kon ook in 2023 een beroep gedaan worden op een aanvullende subsidie vanuit de Provincie. Dit voor onderhoud en instandhouding van gemeentelijke monumenten. Hiervan is gebruik gemaakt.
Om het ambacht te leren, worden er educatieve projecten i.s.m. het onderwijs, eigenaren en gemeente gestimuleerd en uitgevoerd. Jong geleerd en oud gedaan is hierbij ‘regel’. Door deze kennisoverdracht én projecten uit te voeren ‘die er toe doen' zetten we in op behoud van (de kennis van) ambachtslieden.
Restauratieprojecten, mee ontwikkelen en uitvoeren van o.a. museumdelen, kunnen onderdeel zijn van de lespakketten. Op deze wijze betrekken we mensen en partijen bij elkaar en bij de producten/projecten waar ze ook trots op zijn.
Helaas is het opnieuw bouwen van de muur en het hekwerk bij de Kruidentuin om budgetredenen verschoven naar 2024. Dit is dus nog niet gerealiseerd.
Taakveld media Portefeuillehouder Ir. J.N. Rozendaal Tot dit taakveld behoort alles m.b.t. media. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
We werken aan een vitale lokale omroep
We stimuleren de samenwerking met andere lokale omroepen. Daarnaast maken we gebruik van de diensten van de LOE.
Het is de omroepen gelukt om samen met Nijkerk de VRMG.nl op te richten. De omroepen blijven zelfstandig en nemen hieraan deel vanuit een koepelstichting. De VRMG.nl bestaat dankzij de subsidie van € 250.000 afkomstig uit het stimuleringsfonds voor de journalistiek.
We werken aan een vitale lokale omroep
We nemen in 2023 opnieuw een besluit over het aanwijzen van de LOE als lokale omroep voor een periode van vijf jaar.
De gemeenteraad heeft het commissariaat van de media positief geadviseerd voor een li42
Jaarverslag 2023
centie van vijf jaar. Het commissariaat heeft het advies overgenomen en de LOE wederom voor vijf jaar een licentie verleend.
Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie Portefeuillehouder wethouder H. Wessel – domein ruimte Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Inclusieve samenleving, Alle kinderen doen mee.
Betere toegankelijkheid van speelplekken en veilig gebruik speeltoestellen voor kinderen met een beperking door vervangen houtsnipper ondergronden door kunstgras en meer op doelgroep afgestemde keuze voor speeltoestellen
In 2023 zijn op drie locaties de houtsnippers vervangen door kunstgras. Eén locatie wordt in 2024 nog aangepakt.
De fysieke ruimte, inclusief voorzieningen zoals meubilair, speeltoestellen, e.d., is van goede kwaliteit en biedt voldoende mogelijkheden om te ontspannen, recreëren en bewegen. Grote betrokkenheid bij de eigen woonbuurt.
Het beheerplan openbare ruimte is in 2022 geactualiseerd en hierin is het kwaliteitsniveau vastgelegd. Op basis hiervan wordt de openbare ruimte onderhouden.
In 2023 is het beheerplan openbare ruimte geactualiseerd. Hierdoor blijft de openbare ruimte op het gewenste kwaliteitsniveau en kan er tijdig vervangen worden.
Initiatieven om inwoners te betrekken bij het onderhoud en inrichting van de woonomgeving worden ondersteund
In 2023 is het beheerplan openbare ruimte geactualiseerd. Hierdoor blijft de openbare ruimte op het gewenste kwaliteitsniveau en kan er tijdig vervangen worden.
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Elburg
Gelderland
Nederland
Bron
Omschrijving
Niet-sporters
%
2016
50,3
2020
53,4
46,8
48,7
49,4
49,3
Gezondheidsmonitor
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder.
2022
54,0
46,8
53,6
43
Jaarverslag 2023
Middelen B e dra g x € 1.0 0 0
We rk e lijk
B e gro o t
to taal
V/ N
to t a a l V / N
2022
We rk e lijk
We rk e lijk
V e rs c hil
la s t e n
ba t e n
to taal V/ N
be gro o t - V / N we rk e lijk
TV
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
2023
2023
2023
5.1
Spo rtbeleid en activering
2
N
96
N
373
164
210
N
-114
N
5.2
Spo rtacco mmo daties
539
N
658
N
610
81
529
N
129
V
5.3
Cultuurpresentatie, -pro ductie en -participatie
317
N
327
N
368
45
322
N
4
V
5.4
M usea
607
N
757
N
825
0
824
N
-67
N
5.5
Cultureel erfgo ed
340
N
385
N
367
123
244
N
141
V
5.6
M edia
420
N
429
N
451
16
435
N
-6
N
5.7
Openbaar gro en en (o penlucht) recreatie
1.779
N
1.980
N
1.980
42
1.938
N
42
V
4 .0 0 6
N
4 .6 3 1
N
4 .9 7 4
471
4 .5 0 2
N
12 9
V
-63
V
-379
V
55
299
-244
V
-134
N
3 .9 4 2
N
4 .2 5 2
N
5 .0 2 8
770
4 .2 5 8
N
-6
N
Sa ldo v a n ba te n e n la s t e n Reserves G e re a lis e e rd re s ult a a t
2023
We rk e lijk
Programmaverantwoording P rim it ie f
B e dra g x € 1.0 0 0
N a wijziging
We rk e lijk
V/ N
TV
T a a k v e ld o m s c hrijv ing
5.1
Spo rtbeleid en activering
5.2
Spo rtacco mmo daties
676
111
5.3
Cultuurpresentatie, -pro ductie
340
37
5.4
M usea
733
0
5.5
Cultureel erfgo ed
330
56
5.6
M edia
429
0
429
429
0
429
451
16
435
-6 N
5.7
Openbaar gro en en (o penlucht)
1.872
26
1.846
2.006
26
1.980
1.980
42
1.938
42 V
S a ldo v a n ba t e n e n la s t e n
4 .5 5 6
338
4 .2 18
5 .19 8
567
4 .6 3 1
4 .9 7 4
471
4 .5 0 2
12 9 V
33
95
-62
33
412
-379
55
299
-244
-134 N
4 .5 8 9
433
4 .15 6
5 .2 3 1
979
4 .2 5 2
5 .0 2 8
770
4 .2 5 8
-6 N
Reserves G e re a lis e e rd re s ult a a t
La s t e n
B aten
S a ldo
La s t e n
B aten
S a ldo
La s t e n
B aten
S a ldo
176
108
68
365
269
96
373
164
210
-114 N
565
780
122
658
610
81
529
129 V
303
349
23
327
368
45
322
4 V
733
757
0
757
825
0
824
-67 N
274
513
128
385
367
123
244
141 V
Verschillenverklaring
P rim itie f
B edra g x € 1.0 0 0
S a ldo v a n ba t en e n la s te n
N a wijziging
Werk e lijk
V/ N
La s t e n
B a te n
S a ldo
La st e n
B aten
Sa ldo
La s t e n
B a t en
S a ldo
4 .5 5 6
33 8
4 .2 18
5 .19 8
567
4.6 3 1
4.9 7 4
4 71
4 .5 02
12 9
V
O m s chrijving
T o e licht ing
alle
Kapitaallasten
Totale vo o rdeel o p kapitaallasten bedraagt €848.000. Het effect o p pro gramma 5 bedraagt €91.000 voo rdelig. Dit vo o rdeel bestaat uit een vo o rdeel van €69.000 o p de afschrijvingen en uit een vo o rdeel van €22.000 o p de to egerekende rente.
91 V
5.2
Huur spo rtvelden
Er is minder gebruik gemaakt van de spo rtvelden waardo or de huuro pbrengsten zijn afgeno men
-27 N
5.3
Over te hevelen budgetten
Er zijn restantbudgetten met een verzo ek to t o verheveling naar 2024. Deze restanten geven een vo o rdeel in het jaarresultaat 2023, o mdat de geraamde budgetten niet o f slechts gedeeltelijk zijn besteed. Op pro gramma 5 betreft dit een budget vo o r culturele infrastructuur.
27 V
5.4
Hanzedagen
Er zijn minder activiteiten uitgevo erd bij de Hanzedagen, waardo or de ko sten lager zijn uitgevallen.
25 V
5.5
Subsidies o nderho ud mo numenten
A angezien er minder o nderho ud is gedaan aan mo numenten dan verwacht, vallen o o k de hiervo o r verstrekte subsidiebedragen lager uit dan begroo t.
29 V
5.7
A chterstallig o nderho ud gronden
Vanuit een grondruil is er een stuk gro nd verkregen, waar veel werkzaamheden zijn uitgevo erd wegens achterstallig o nderho ud.
-55 N
Ontbrekende aansluiting begro ting
De primitieve begroting in de bo ekhouding slo ot o p pro grammaniveau niet aan op de vastgestelde begro ting do o r de raad. Het verschil o p pro gramma 5 bedraagt €92.000 nadelig.
-92 N
Overige verschillen < €25.000
Het restant van het saldo o p pro gramma 5 wo rdt verklaard do o r verschillen < €25.000.
131 V
TV
S a ldo v a n ba t en e n la s te n
V/ N
12 9 V
44
Jaarverslag 2023
Programma 6
Sociaal domein Binnen het ‘sociaal domein’ heeft de gemeente veel verschillende taken en verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan inwoners. Deze taken zijn vastgelegd in verschillende wetten, zoals: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet, Jeugdwet, Wet Inburgering en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In Werkbedrijf Regio Zwolle werken gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties aan een inclusieve en toekomstbestendige arbeidsmarkt (Wet SUWI). Van oudsher heeft de gemeente een verantwoordelijkheid voor het welzijnswerk.
Visie Gemeente Elburg is een gastvrije en sociale gemeente waarin ieder mens telt. Iedereen moet mee kunnen doen. Elburg staat voor gezond en veilig opgroeien, ontwikkelen en ouder worden. Elburg zet in op preventie en ondersteunt waar nodig bij het verkleinen of wegnemen van belemmeringen. We willen de meest passende zorg en ondersteuning voor onze inwoners, binnen het beschikbare financiële kader. De zorg en ondersteuning vindt plaats zo dicht mogelijk bij de jeugdigen, de gezinnen en het eigen netwerk. De regie ligt hierbij bij henzelf (en/of wettelijk vertegenwoordigers). De ondersteuning is kortdurend en licht waar kan (ambulant, vrij toegankelijk); langdurig en intensief waar nodig.
Verbonden partijen De beoogde maatschappelijke effecten worden nagestreefd met behulp van de inzet van verbonden partijen.
Zorg- en welzijnsorganisaties Onderwijsinstellingen en kinderopvang UWV Sociaal ontwikkelbedrijf Inclusief Groep Ondernemers Regionale expertisepunten Centrum voor Jeugd en Gezin Jeugd- en jongerenwerk Stichting Veilig thuis Raad voor de kinderbescherming (Huis)artsen Rechterlijke macht Meerinzicht (backoffice en het contractmanagement voor Jeugd en deels Inburgering)
Taakvelden Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Portefeuillehouder wethouder S.W. Krooneman – domein samenleven Portefeuillehouder wethouder B. Jeensma – domein samenleven (onderdeel inwonerparticipatie) Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Ieder mens telt. Iedereen moet mee kunnen doen. Een aspect van meedoen is toegankelijkheid te ervaren. Letterlijk, als in gebouwen én figuurlijk, als je welkom voelen in de gemeenschap. Het gaat ook over de toegankelijkheid van informatie.
Met partijen uit de lokale samenleving en maatschappelijke organisaties maken we een inclusieagenda en voeren de aanbevelingen gezamenlijk uit.
De activiteitenagenda is opgesteld. Daarbij is een inschatting gemaakt wat al gerealiseerd is en waar nog uitdagingen liggen. Op basis daarvan is een planning opgesteld en wordt een werkgroep samengesteld.
45
Jaarverslag 2023
Iedereen telt mee. Extra aandacht voor de lhbtiq+ gemeenschap.
We inventariseren met de samenleving de aandachtspunten voor het diversiteitsbeleid en stellen diversiteitsbeleid en bijbehorend actieprogramma op.
De inventarisatie is door middel van een digitale vragenlijst (www.ElburgSpreekt.nl) opgesteld en uitgezet. Door het verspreiden van flyers, de krant en social media zijn inwoners opgeroepen de vragenlijst in te vullen. In 2024 wordt de uitkomst geanalyseerd.
Een bestuur dat dicht bij de samenleving staat en deze zoveel mogelijk ruimte geeft.
Eenvoudig communiceren (B1 niveau) richting de inwoners. Werken met beeldtaal.
Het filmpje over het beleidsplan sociaal domein werd goed ontvangen door inwoners en organisaties. "Eindelijk een duidelijk filmpje in plaats van een dik stuk papier."
Inzicht in hoe we participatie vorm gaan geven.
Beleid en verordening inwonerparticipatie
In 2023 is het platform Elburg Spreekt van start gegaan. Dit is een digitaal platform dat de inwonerparticipatie binnen de gemeente Elburg ondersteunt. De eerste vier projecten zijn met behulp van dit platform opgepakt.
Ervaring opdoen met nieuwe werkvormen
Experimenteren met nieuwe vormen van participatie. Zoals bv. Een burgerraad
Dit is nog niet opgepakt
Systematisch toegankelijke processen voor participatie
Alle participatietrajecten inzichtelijk en volgbaar maken voor de inwoners
In 2023 is dit technisch mogelijk gemaakt met behulp van het digitale platform Elburg Spreekt.
Meer kwetsbare inwoners vanaf 55 jaar doen actief mee in plaats van eenzaam thuis
We zetten in op het behoud van de coördinator vraaggerichte dagbesteding.
In 2023 kreeg de communicatie een boost via de social media en de Huis aan Huis en zijn er weer matches gedaan.
Versterken van de leefbaarheid in Doornspijk
We realiseren een multifunctionele accommodatie in Doornspijk.
In 2023 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor een MFA aan de Lageweg/Veldweg. Partijen hebben elkaar gevonden in een samenwerkingsvorm. Planologisch is het mogelijk.
Cultuur en het sociale domein. Vanuit ‘iedereen doet mee’ werken we aan cultuureducatie en cultuurparticipatie. Vanuit dit uitgangspunt ontwikkelen en werken we samen met culturele partners in de gemeente aan activiteiten en producten voor de verschillende doelgroepen in het sociale domein.
Vanuit behoefte wordt vanuit het Centrum voor Cultuur (CvC) aanbod ontwikkeld wat passend is voor de doelgroep. Vraag en aanbod komen bij elkaar; maatwerk en menswaardig aanbod. Aanbod voor inclusie; aanbod om (gevoel van) eenzaamheid te verminderen.
Doelgroepen in het sociale domein en cultuurbeleving. In 2023 is een start gemaakt met meerdere culturele activiteiten waarmee 'iedereen doet mee' invulling krijgt. De verbinding Cultuur-welzijn-gezondheid-talentontwikkeling-verminderen eenzaamheid en andere wordt nu écht gelegd. Pilots worden uitgevoerd en we verbeteren continu.
Investeren in en versterken van inclusiviteit en toekomstbestendigheid van het vrijwilligerswerk.
Behoud van de maatschappelijke stage Stimuleren van organisaties om jongeren in te schakelen. Extra aandacht voor vrijwilligerswerk als onderdeel van route naar werk/meedoen.
Continuering en doorontwikkeling van het aanbod in samenspraak met Stichting Wiel.
46
Jaarverslag 2023
Afspraken met St. Wiel over: -Implementatie digitaal platform (Elburg Voor Elkaar) -Trainen en versterken vrijwilligersorganisaties richting toekomstbestendigheid. Een samenleving waarin nieuwe inwoners zich welkom voelen, de taal leren, zelfredzaam zijn en meedoen, indien mogelijk via betaald werk.
Het aanbieden van inburgeringstrajecten (taal en meedoen) met extra aandacht voor financiële zelfredzaamheid en gezondheid.
In 2023 hebben we een inkooptraject doorlopen rondom de maatschappelijke begeleiding.
Actieve betrokkenheid van het verenigingsleven bij de lokale gemeenschap, als laagdrempelige plek voor ontmoetingen, ontspanning, vrijwilligerswerk en evenementen. Levensvatbare (amateur)verenigingen op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Verenigings- en buurtgebouwen worden zoveel mogelijk multifunctioneel benut.
Trainen van verenigingen in vroeg signalering en ondersteunen van vrijwilligers in de omgang met inwoners die bijzondere aandacht nodig hebben.
In 2023 is het koor Memore opgericht. In dit koor wordt samen gezongen met mensen met geheugenproblemen én hun mantelzorgers. De koorleden hebben training gevolgd over dementie en hoe om te gaan met mensen met geheugenproblemen.
In samenwerking met verenigingen kaders stellen (kwalitatief en kwantitatief) waarbinnen de gemeente bijdraagt aan voldoende en passende huisvesting voor dorps- en gemeenschapsvoorzieningen. Nota Dorps- en Gemeenschapshuizen 2018-2021.
Kwiek-Nu loopt goed en is gecontinueerd. Bijeenkomsten over ouderenmishandeling zijn georganiseerd. Voor valpreventie zijn sportverenigingen betrokken.
Een zorgzame samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten en waar de zorg goed geregeld is. Een samenleving waarin iedereen er mag zijn, ongeacht talenten of beperkingen. Een gemeentelijke bijdrage aan het bevorderen van een gezonde leefstijl onder jongeren.
In stand houden meldpunt antidiscriminatie. Extra aandacht geven aan de verbinding straathoekwerk met verenigingen, kerken, onderwijs, etc.
Door Discriminatiepunt zijn de binnengekomen signalen van discriminatie geregistreerd en behandeld. De aantallen en aard van de meldingen zijn gedeeld met de gemeente Elburg.
Afname “sociale” eenzaamheid onder met name niet westerse migranten, weduwen en weduwnaars en inwoners met een beperking of gezondheidsproblemen.
De preventieve huisbezoeken aan 75-plussers in stand houden en uitbreiden tot de overige risicogroepen.
De hoeveelheid huisbezoeken en een tekort aan vrijwilligers heeft in 2023 geleid tot minder huisbezoeken. In plaats daarvan is meer ingezet op de leefstijlmarkt die druk bezocht is en met telefonische consulten.
Onze voorzieningen (zoals de huisarts en het sociaal wijkteam) sluiten goed aan bij de behoeften van ouderen.
Behoeften van ouderen in zicht houden.
Grenzen van verantwoordelijkheden en taken zijn niet altijd duidelijk. Daarover zijn we in gesprek. We hebben de huisartsen nodig. Zij zijn belangrijke
Inmiddels is er extra jongerenwerk ingezet. Zowel op scholen als in de jongerencentra. We zetten breed in op het bevorderen van een gezonde veilige omgeving voor jongeren zodat zij kansrijk kunnen opgroeien. De focus ligt hierbij op de domeinen school, thuis. vrijetijdsbesteding en vrienden.
47
Jaarverslag 2023
netwerkpartners, want zij zijn poortwachters tot andere vormen van zorg dan de eerstelijnszorg. Zowel in het medisch domein als in het sociaal domein.
Taakveld Inkomensregelingen Portefeuillehouder wethouder S.W. Krooneman – domein samenleven Dit taakveld kent alleen reguliere werkzaamheden zonder speerpunten en bestuurlijke prioriteiten. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Dienstverlening verder digitaliseren.
Formulieren digitaal toegankelijk (vraag gestuurd) maken, zodat verwerking efficiënter gaat.
De beschrijvingen op de website en de webformulieren zijn opnieuw bekeken en waar nodig aangepast.
Ook in gezinnen met een minimuminkomen kunnen kinderen meedoen in de samenleving. Door bijvoorbeeld lid te worden van een sportvereniging of club.
Het kindpakket in stand houden zodat ieder kind kan sporten of zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming, waarbij de drempel om een beroep te doen op het kindpakket zo laag mogelijk moet zijn.
Het kind- en volwassenenpakket is in 2023 uitgebreid met een extraatje in de maand december 2023. Dit naar aanleiding van een motie van de raad. De communicatie over deze regeling vindt doorlopend plaats via de diverse communicatiekanalen.
Het volwassenenpakket en kindpakket steviger communiceren, zodat we meer mensen kunnen bereiken. Schuldhulpverlening: ondersteuning zo licht mogelijk, zwaar waar nodig.
Bevorderen van samenwerking in het lokale en regionale werkveld.
Binnen het Sociaal Financieel Trefpunt (SFT) wordt gewerkt aan continue verbetering van de dienstverlening en samenwerking, bijvoorbeeld door training. Binnen Vroegsignalering is ieder kwartaal een samenwerkingsoverleg voor een goede afstemming tussen gemeente en partners in de uitvoering.
Preventie.
Monitoren van vroegsignalering betalingsachterstanden in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In samenwerking met het Sociaal Financieel Trefpunt actie ondernemen bij signalen van betalingsachterstand bij huur, zorgverzekering, energie en water.
Het verbeteren van het proces rondom de vroegsignalering is een continu proces. Helaas stijgen de meldingen, en dus het aantal mensen dat naar voren komt in de vroegsignalering. Hierdoor blijven we steeds met onze samenwerkingspartner Stimenz in gesprek om de dienstverlening zo laagdrempelig en optimaal mogelijk te maken.
Leefgeld Oekraïense vluchtelingen
Uitvoeren van landelijke Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne (ROOO) van 1 april 2022 – 1 oktober 2022. En eventuele vervolgregeling.
De leefgeldregeling is gewijzigd en dit is doorgevoerd in het systeem. De ontheemden zijn hiervan op de hoogte gesteld. 48
Jaarverslag 2023
Taakveld Begeleide participatie Portefeuillehouder wethouder S.W. Krooneman – domein samenleven Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
Verminderen laaggeletterdheid (versterken basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden)
In samenwerking met de bibliotheek (het Taalpunt), lokale organisaties en het onderwijs uitvoering geven aan gezamenlijke uitvoeringsagenda ter versterking van de basisvaardigheden van de inwoners uit Elburg. Extra aandacht voor autochtonen. Pilot verlengen met twee jaar.
Door de lokale extra inzet op laaggeletterdheid zien we eind 2023 een groei in het aantal vragen om training. De projecten Taalkeuken en Taalcafé lopen goed. De voorbereiding voor het project Voel je goed is gedaan, zodat het in 2024 start. Er is een goed bezochte theatervoorstelling geweest in Heerde over laaggeletterdheid én veel ondernemers kregen rond de week van lezen van schrijven in september een gereedschapskistje met informatie over laaggeletterdheid.
Taakveld Arbeidsparticipatie Portefeuillehouder wethouder S.W. Krooneman – domein samenleven Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat wilden we bereiken? (Maatschappelijk doel)
Wat gingen we ervoor doen? (Activiteiten)
Wat is gerealiseerd in 2023? (Realisatie)
· Minder dan 40 inwoners jonger dan 27 jaar met uitkering. · 10 of meer jongeren per jaar stromen uit naar werk · 10 of meer jongeren per jaar in een opbouwtraject
Eind 2021 is een werkcoach jongeren aangesteld, omdat mede door Corona 50 jongeren bijstand ontvingen. Dit werkt. Daarom deze werkcoach blijven inzetten om extra te faciliteren dat jongeren meedoen: stimuleren dat verslaving, schuldenproblematiek of andere sores worden aangepakt, ondersteuning bieden om werkervaring op te doen en om (betaald) werk te vinden.
Realiseren van een variant Werkcafé voor inwoners en ondernemers (nieuw concept, pilot). Samen met onze partners (werk en re-integratie, publiek en privaat, inwoners en ondernemers).