C. Bijlage gemeente Elburg 2e prognose 2023 Meerinzicht Jeugd
Tekst van het document
Bijlage bij de Memo 2e prognose 2023 Meerinzicht Jeugd m.b.t. de gemeente Elburg als volgt:
Info Cliënten: Aantal cliënten met aanvang zorg inzake gemeente Elburg
Gemeente
Elburg Totaal
Toename(+)/afname(-) Toename(+)/afname(-) 1-1-2023 Stand per 4-9-2023 t.o.v.
Stand per
Instroom/uitstroom Stand per
1-1-2023
per periode
4-9-2023
4-9-2023
4-9-2022
4-9-2022
382
-9
373
-9
390
-17
382
-9
373
-9
390
-17
Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 4 september 2023, rapport Management- cliënten
Aantal toewijzingen per gemeente inzake gemeente Elburg
Gemeente
Elburg Totaal
Stand per
Instroom/uitstroom
Stand per
Toename(+)/afname(-) 1-1-2023 Stand per
Toename(+)/afname(-) 4-9-2023 t.o.v.
1-1-2023
per periode
4-9-2023
4-9-2023
4-9-2022
4-9-2022
537
-14
523
-14
559
-36
537
-14
523
-14
559
-36
Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 4 september 2023, rapport Beleid- toewijzingen
Pagina 1 van 4
Aantal cliënten per segment inzake jaar 2023 met aanwezigheid van een toewijzing , stand per 4 september 2023:
Gemeente
Segment 1: Segment 2: Hoog Specialistisch
Elburg Totaal
Segment 3:
Dagbest/dagbe Wonen hand
Segment 4: Segment 5:
Segment
Segment
Segment
Totaal segmenten
Specialistisch
Crisis
JB/JR
LTA
Overig
per 4 september 2023
74
31
55
371
2
45
5
0
583
74
31
55
371
2
45
5
0
583
Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 4 september 2023, rapport Meerjarenbeeld (data uitgeklapt per segment)
Pagina 2 van 4
Info Financieel: Elburg: Rekening
(Gewijzigde) Begroting
(Gewijzigde) Begroting
Meerinzicht (o.b.v. 1e prognoseberekening 2023)
gemeente
2023
2023
2023
2023
=a
=b
=c
=b-c
760.000
-90.000
808.000
950.000 1.301.000
-351.000
1.384.000
750.000
771.000
-21.000
821.000
2.470.000 3.177.000
-707.000
3.379.000
Segment
2022
2e Verschil 2e Voorgestelde Prognose prognose Begroting 2024 berekening 2023 met begroting gemeente
Meerinzicht (o.b.v. 2e prognose 2023 + indexatie)
Regulier: Segment 1: Hoog Specialistisch
702.000
686.000
1.009.000
1.253.000
766.000
666.000
2.884.000
3.382.000
Segment 5: Crisis
51.000
19.000
40.000
24.000
16.000
26.000
Segment JB/JR
432.000
425.000
420.000
374.000
46.000
397.000
Segment LTA
251.000
155.000
242.000
465.000
-223.000
494.000
Totaal Regulier:
6.095.000
6.586.000
5.542.000 6.872.000 1.330.000
7.309.000
Overig - niet clëntgebonden zorg
3.000
92.000
90.000
100.000
-10.000
106.000
Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)
99.000
11.000
60.000
11.000
49.000
11.000
Covid-19 Continuïteitsbijdrage 2020
-3.000
0
0
0
0
0
Covid-19 Meerkostenregeling 2021
-27.000
0
0
0
0
0
Covid-19 Meerkostenregeling 2022*
13.000
0
0
0
0
0
Totaal Overige ontwikkelingen:
85.000
103.000
150.000
111.000
39.000
117.000
6.180.000
6.689.000
5.692.000 6.983.000 1.291.000
7.426.000
Segment 2: Wonen Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling Segment 4: Specialistisch
670.000
Overige ontwikkelingen:
TOTAAL ZORGKOSTEN
*= deze kosten worden gedekt door de te ontvangen rijksbijdragen in 2022 inzake meerkostenregeling COVID-19
Pagina 3 van 4
Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2022 aan zorgaanbieders in jaar 2023 Gemeente Elburg
Nog te betalen
Betaald in
Saldo per
2022
2023 *
01 -09-2023( betalingen verwerkt t/m 31-08-2023) **
Elburg
574.303
612.696
-38.393
Totaal
574.303
612.696
-38.393
*= genoemd bedrag is inclusief een betaald bedrag in 2023 inzake 2021 aan 1 zorgaanbieder. **= genoemd bedrag per peildatum 01-09-2023 betreft hier een tekort op de opgenomen verplichting naar zorgaanbieders inzake jaar 2022. In het jaarrekeningtraject 2023 wordt het resultaat per medio februari 2024 verwerkt onder domein “Overig”. Dit conform afspraak met de financial van de gemeente.
Pagina 4 van 4