Bijlage structurele middelen organisatie.docx.pdf
Tekst van het document
Bijlage: structurele middelen organisatie
Spoor 1: organisatieontwikkeling: vergroten strategisch vermogen Betreft €500.000,00. Reeds vastgesteld in de begroting 2023-2026. Onderwerp
Incidentele kosten
Structurele kosten
Budget
Strategisch adviseur (2 x 36 uur)
220.000
OO
Adviseur organisatieontwikkeling en personeelsbeleid (36 uur)
98.000
OO
Directiesecretaris / Concerncontroller (18 uur)
56.000
OO
Administratieve en secretariële ondersteuning management (48 uur)
81.000
OO
Managementontwikkeling
10.000
Opleidingen
Kick-start teamontwikkeling
18.000
Opleidingen
Training adviesvaardigheden
20.000
Personeelsconsulent (24 uur) voor onboarding en ontwikkeling Opleiding projectmatig werken
45.000
OO
20.000
Opleidingen
Intervisie en coaching projectleiders
PM
Opleidingen
Externe begeleiding
PM
Totaal
68.000
Onderzoeken 500.000
Spoor 2: verstevigen huidige organisatie (‘basis op orde’). Voorstellen zijn opgenomen in kadernota 2023. Onderwerp
Structurele kosten
Juridisch adviseur (1 fte senior niveau en 0,33 fte junior niveau incl. overhead)
143.000
Adviseur financiën (36 uur incl. overhead)
108.000
Conciërge (1fte incl. overhead)
52.000
Medewerker projectontwikkeling ruimte (1fte incl. overhead)
84.000
Functies gebouwbeheer (0,9 fte incl. overhead)
69.000
Totaal
456.000
Spoor 3: onderzoek organisatie op middellange termijn Reeds in de begroting 2023-2026 € 50.000,00 vastgesteld.
Spoor 4: formatie kadernota 2022 en autonome ontwikkeling na de kader nota & voorjaarsnota 2022 (prijspeil 2022) Onderwerp Structurele kosten Controller
58.000
Adviseur voor controlling /beleid/advies/ planning & control (36 uur)
85.000
Informatiebeveiliging 0,7 fte
62.000
Uitbreiding formatie communicatie (0,4) Totaal
20.000 225.000