Document · PDF

Bijlage A technische vragen begroting

Raadsvergadering 14 november 2023, gemeente elburgBij agendapunt: Begroting 2024-2027173 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

bijlage A

1.1

gemiddelde fte kosten per jaar

(afgerond) 2022 € 2023 € 2024 € 2025 € 2026 € 2027 €

75.000 werkelijk 81.000 raming (incl cao verhoging) 83.000 raming 87.000 raming 91.000 raming 94.000 raming

1.2

Het gemiddelde ziekte percentage van de afgelopen vijf jaar is gemiddeld De verwachting is dat het ziekte percentage voor de komende jaren rond dat percentage zal liggen.

1.3

reden van inhuur

werkelijk 2022 eerst helft 2023

werkelijk

Inhuur wegens vacature Inhuur wegens ziekte Inhuur wegens piekbelasting Inhuur regulier in de begroting Inhuur specifiek project /krediet Inhuur overig

€ € € € € €

780.000 93.000 441.000 463.000 118.000 235.000

€ € € € € €

511.000 142.000 108.000 203.000 39.000 318.000

Totaal

€

2.130.000 €

1.321.000

totale inhuur voorgaande jaren 2018 € 2019 € 2020 € 2021 €

5,5%

werkelijk 1.435.000 2.392.000 1.781.000 2.206.000

De verwachting voor de inhuur van de komende jaren zal naar verwachting in de lijn liggen met die van de afgelopen jaren.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=elburg&id=a1c7b802-24a8-474b-aa0e-894c966d117d