Bijlage 2. Toelichting kredieten.pdf

Bijlage 2: Toelichting investeringen Slotrapportage 2021

TOELICHTING INVESTERINGEN SLOTRAPPORTAGE 2021 Kpl

Omschrijving

710512 Bestemmingsplan Randmeerkust

Raming 175.000

Uitgaven Werkelijk 218.268

Ruimte -43.268

Raming 0

Inkomsten Werkelijk 54.351

Stand Toelichting Ruimte -54.351

11.083 De in het kader van het ontwerpbestemmingsplan Randmeerkust opgestelde voortoets natuurwetgeving (natuurtoets) heeft in 2018 niet tot overeenstemming geleid tussen de betrokken partijen. Gastvrij Randmeren (GVR) wil het project tot aankoop van zo veel mogelijk recreatielandjes binnen het Ecolint beëindigen. Rijkswaterstaat (RWS) wil wel meedenken over een beleidswijziging. De aankoop van de landjes is daarom stopgezet. Inmiddels is ingestoken op een nieuw inrichtings- en beheerplan gericht op versterking van de rietkragen. Hiermee is de legalisatie van de recreatielandjes en daarbij aangelegde steigers en haventjes mogelijk. In 2020 is met betrokken partijen overeenstemming bereikt over de uitgangspunten van een inrichtings- en beheerplan voor het Ecolint Elburg en het bestemmingsplan Randmeerkust. Voor het uitvoeren van het Inrichtingsplan heeft de GVR middelen ter beschikking. Voor het beheer van het Ecolint wordt tussen de gemeente, GVR en RWS een beheersovereenkomst gesloten. Voor het opstellen en vaststellen van het bestemmingsplan is de gemeente Elburg verantwoordelijk. In het in voorbereiding genomen bestemmingsplan worden de natuur, de recreatiemiddelen en de overige functies geregeld.

Bijlage 2: Toelichting investeringen Slotrapportage 2021

Kpl

Omschrijving

710528 Invoering Omgevingswet

Raming 1.249.000

Uitgaven Werkelijk 961.001

Ruimte 287.999

Raming 0

Inkomsten Werkelijk 0

Stand Toelichting Ruimte 0

287.999 Vanwege het uitstel van de wet tot 2022 is medio 2020 de strategie en planning van de invoering bijgesteld. Eind 2020 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de periode tot de inwerkingtreding van de Ow, 1 januari 2022. De routekaart Invoering Omgevingswet Elburg geeft op hoofdlijnen in tijd de te nemen stappen tot 1 januari 2022. Het nieuwe uitstel van de wet, nu tot 1 juli 2022, gaf geen redenen de strategie en planning wezenlijk bij te stellen Algeheel beeld is dat we voldoende op koers zitten met de invoering van de Ow maar er nog steeds een forse opgave ligt. Op zich staat het nieuwe Elburgse stelsel, de nieuwe beleidscyclus, om te kunnen werken onder de Ow. Er ligt een nieuwe werkwijze om beleid te maken, we werken aan één omgevingsplan voor Elburg, de nieuwe werkprocessen bij initiatieven zijn bekend en participatie en digitalisering krijgt steeds meer vorm. Wat vooral nog aandacht vraagt zijn de verdere inrichting en doorontwikkeling van het nieuwe stelsel op detail- en uitvoeringsniveau en het oefenen en trainen van de organisatie om volgens het nieuwe stelsel te werken. Dit moet in 2021 en de eerste helft van 2022 zijn beslag krijgen. De nog steeds aanwezige complexiteit en daarmee samenhangende onzekerheid blijft een risico. Zo is er weer onzekerheid ontstaan over de datum van inwerkingtreding.

niet uit te sluiten valt dat de inwerkingtredingsdatum weer doorgeschoven wordt.

Bijlage 2: Toelichting investeringen Slotrapportage 2021

Kpl

Omschrijving Raming 123.000

Uitgaven Werkelijk 148.208

Ruimte -25.208

715501 Cyclorama's

19.500

19.500

0

720701 Monumentale bruggen vesting

790.000

608.462

181.538

710529 Omgevingsplan Doornspijk

Raming 0

90.000

Inkomsten Werkelijk 0

82.333

Stand Toelichting Ruimte 0

-25.208 Als voorbereiding op het omgevingsplan volgens de nieuwe Ow is besloten om als pilot hiervoor een visie voor te bereiden voor Doornspijk. De ontwerp Visiekaart Omgevingsplan Doornspijk is begin 2020 afgerond met de bedoeling om aansluitend een bewonersavond te organiseren voor de terugkoppeling en de inspraak. Als gevolg van de corona maatregelen is het toen niet gelukt om de resultaten tijdens een informatieavond aan de bewoners te presenteren en inspraakreacties van de inwoners te krijgen. Eind 2020 is het gelukt om in aangepaste vorm aan de participatie een goede vorm te geven. De raad heeft 8 maart 2021 ingestemd met de Visiekaart Omgevingsplan Doornspijk. Duidelijk is dat de opzet van de Visiekaart voor Doornspijk veel omvangrijker is geworden dan oorspronkelijk werd voorgestaan (onder meer een veel groter plangebied, meer voorbereidend aan de toekomstige Omgevingswet, meer participatie, extra kosten als gevolg van het corona virus etc.). Dit is betrokken bij de voorbereidingskosten voor de implementatie van de Ow. Met het nu invoegen aan het werk in het kader van de Ow zijn de werkzaamheden voor het zelfstandige project genaamd Zuiderzeestraatweg West, tot een afronding gekomen en kan dit project worden afgesloten.

0

0 Het project betreft luchtfoto's en bestond uit twee delen. In 2020 is het bebouwde gebied gedaan en in 2021 is het gedeelte van het buitengebied cyclorama's gedaan. Het project is klaar en het krediet kan afgesloten worden.

7.667

173.871 Onderhoud metsel- en voegwerken is uitgevoerd. Er is budget over, dit willen we inzetten om de ingestorte stadsmuur weer te restaureren.

Bijlage 2: Toelichting investeringen Slotrapportage 2021

Kpl

Omschrijving

Uitgaven Werkelijk 5.130

Ruimte 134.870

Raming

732029 Fietsstimulering

Raming 140.000

734609 Herinrichten t Harde 2e fase

990.000

909.964

80.036

0

2.532

-2.532

734611 Herinrichten Oostendorp

868.500

347.026

521.474

0

0

0

734612 Vervangen houten brug Zwolseweg

45.000

40.007

4.993

0

0

0

4.993 Werk is uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten.

1.080.000

901.361

178.639

0

0

0

178.639 Werkzaamheden zijn gestart. Laatste afronding na toeristenseizoen in oktober.

735011 Invoering afval naar grondstof

165.500

90.595

74.905

0

0

0

74.905 Een deel is uitgevoerd. Restant bewaren voor nadere besluitvorming door de raad.

735012 Invoeringskosten tariefprikkel

120.000

16.435

103.565

0

0

0

103.565 Een deel is uitgevoerd. Restant bewaren voor nadere besluitvorming door de raad.

735013 Realisatie grondstoffenstation

2.300.000

283.647

2.016.353

0

0

0

2.016.353 In voorbereiding. Uitvoering stagneert ivm beroep bij de Raad van State

735014 Grond grondstoffenstation

1.500.000

2.579

1.497.421

0

0

0

1.497.421 In voorbereiding. Uitvoering stagneert ivm beroep bij de Raad van State

735592 Herinrichting t Harde 2e fase (riool)

1.480.000

1.342.774

137.226

0

56.200

-56.200

193.426 De werkzaamheden aan de Munikkenweg worden 4e kwartaal 2021 uitgevoerd. Nacalculatie 1e kwartaal 2022

200.000

194.804

5.196

0

0

0

5.196 Onderhoudstermijn loopt; nacalculatie 1e kwartaal 2022.

735595 Herinrichten Oostendorp (riool)

1.452.750

516.867

935.883

556.132

15.382

540.750

735597 Reinigen en inspecteren riolering

318.000

285.127

32.873

0

0

0

734613 Herinrichten binnenstad

735594 Renovatie rioolgemalen

Inkomsten Werkelijk

Stand Toelichting Ruimte 0

134.870 In 2020 is het uitvoeringsprogramma fietsstimulering opgesteld. Hierbij zijn een aantal acties opgesteld en momenteel in voorbereiding, die doorlopen in de periode tot 2024. M.b.t. de ontbrekende schakel in het fietspad tussen Schootbruggeweg en Klaterweg vinden momenteel gesprekken plaats. De ruimtelijke verkenning naar de mogelijkheden van vrijliggende fietspaden in de omgeving Gerichtenweg wordt afhankelijk van beschikbare capaciteit- op afzienbare tijd gestart. 82.568 De werkzaamheden aan de Munikkenweg worden 4e kwartaal 2021 uitgevoerd. Nacalculatie 1e kwartaal 2022 521.474 Project is in uitvoering.

395.133 Project is in uitvoering. 32.873 Project wordt nagecalculeerd

Bijlage 2: Toelichting investeringen Slotrapportage 2021

Kpl

Omschrijving

735598 Renovatie rioolgemalen 2020

Raming 160.000

Uitgaven Werkelijk 151.853

Ruimte 8.147

Raming 0

Inkomsten Werkelijk 0

Ruimte 0

735599 Herinrichting binnenstad (riool)

220.000

206.708

13.292

0

0

0

735600 Vervangen rioolontstoppingsmachine

27.500

27.500

0

0

0

27.500 Machine is besteld, wordt binnenkort geleverd

735601 Reparaties riool

175.000

1.632

173.368

0

0

0

173.368 Werkzaamheden zijn in uitvoering.

740521 Vervangen Citroën door elektrisch

20.000

18.000

2.000

0

0

0

2.000 Gereed, krediet kan worden afgesloten.

740522 Smalspoortractor

62.650

62.650

0

0

0

62.650 Tractor wordt binnenkort geleverd

740719 Nieuwe gemeentewerf

325.000

25.313

299.687

0

0

0

299.687 In voorbereiding.

750178 Buitenonderhoud primair onderw.

117.050

103.795

13.255

0

0

0

13.255 In uitvoering.

752025 Kunstgras DSV en t Harde

580.000

573.464

6.536

41.000

41.000

0

6.536 Het werk is uitgevoerd, er moet nog een financiële verrekening met onderhoud plaatsvinden.

780202 Digitale informatieschermen

130.000

123.678

6.322

0

6.322 De schermen zijn geleverd. Door onvoorziene omstandigheden is het plaatsen vertraagd, dit zal ook voor een kleine overschrijding zorgen.

784041 Zaakgericht werken

265.116

326.691

-61.575

0

-61.575 De projectgroep Dienstverlening 2020 had mandaat tot eind 2020. Er is gewerkt aan het optimaliseren en digitaliseren van werkprocessen en formulieren. Hiervoor is extra capaciteit ingezet. Verder is het budget ingezet voor het updaten en koppelen van systemen. Met name dit laatste heeft gezorgd voor een aantal financiële tegenvallers.

0

0

Stand Toelichting 8.147 Onderhoudstermijn loopt; nacalculatie 1e kwartaal 2022. 13.292 Werkzaamheden zijn gestart. Laatste afronding na toeristenseizoen in oktober.

Bijlage 2: Toelichting investeringen Slotrapportage 2021

Kpl

Omschrijving

784042 ICT Elburg-Nunspeet

Raming 600.000

Uitgaven Werkelijk 434.595

Ruimte 165.405

Raming 0

Inkomsten Werkelijk 0

Stand Toelichting Ruimte 0

165.405 Voor het SNWV is recentelijk een basis omgeving opgeleverd, deze zal de komende maanden worden ontwikkeld tot een volwaardige omgeving. De virtuele CAD omgeving is grotendeels gerealiseerd. De volgende stap is om ook op kantoor laptops te gaan gebruiken in plaats van CAD stations met uitzondering van de 3D cad werkplek. De VNG heeft het project GT Connect gestopt en is een rechtszaak gestart tegen leverancier ATOS waar ook de gemeente Elburg in participeert. Hierdoor is de weg vrij om andere mogelijkheden te onderzoeken. In verband met uitwijk wordt eerst gekeken of samen met Nunspeet een telefonie oplossing kan worden gerealiseerd. Er is een start gemaakt van het realiseren van een uitwijk oplossing met Nunspeet, door ziekte in het team ICT is dit nog niet klaar. De benodigde netwerk componenten moeten vervangen worden. Bovendien moeten voor allerlei uitzonderingen (scanplek, tipplek en dergelijke) nog oplossingen gerealiseerd worden. Mocht het niet mogelijk blijken een oplossing samen met Nunspeet te realiseren vergt dat extra investeringen voor Elburg. De verwachting is dat dit binnen het krediet past.