Bijlage 2: Kredieten stand van zaken 1 mei 2021.xlsx

BIJLAGE Kpl Ruimte

Lopende kredieten Kpl

Omschrijving

710512 Best.plan Randmeerkust

Raming 175.000

Uitgaven Werkelijk 194.829

Ruimte -19.829

Raming 0

Inkomsten Werkelijk 54.351

Ruimte -54.351

Stand Toelichting 30-04-21 34.522 De in het kader van het ontwerpbestemmingsplan Randmeerkust opgestelde voortoets natuurwetgeving (natuurtoets) heeft in 2018 niet tot overeenstemming geleid tussen de betrokken partijen. Gastvrij Randmeren wil het project tot aankoop van zo veel mogelijk recreatielandjes binnen het Ecolint beëindigen. RWS wil wel meedenken over een beleidswijziging. Dit is een lastige tussenstap die eerst gezet moest worden, om vervolgens toch over te kunnen gaan tot de opstelling van een beheerplan en vaststelling van een bestemmingsplan. Inmiddels is in 2020 met betrokken partijen overeenstemming bereikt over de uitgangspunten van een inrichtings- en beheerplan voor het Ecolint Elburg en het bestemmingsplan. Voor het opstellen en uitvoeren van het Beheer en -Inrichtingsplan heeft de Coöperatie Gastvrije Randmeren middelen ter beschikking. Voor het opstellen en vaststellen is de gemeente Elburg verantwoordelijk. Voor beide projecten is een nieuwe natuurtoets noodzakelijk, voor het opstellen van die natuurtoets is daarom in gezamenlijkheid opdracht verstrekt. Met deze natuurtoets als basis kunnen in het bestemmingsplan de natuur, de recreatiemiddelen en de overige functies goed geregeld worden. Het geactualiseerde ontwerp wordt voor 1-1-2022 ter inzage gelegd.

Ruimte

710528 Invoering Omgevingswet

1.249.000

833.799

415.201

0

0

0

415.201 Elburg is begin 2016 gestart met de voorbereidingen. Vanwege het uitstel van de wet tot 2022 is medio 2020 de strategie en planning van de invoering bijgesteld. Eind 2020 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de periode tot de inwerkingtreding van de Ow, 1 januari 2022. Op dit moment is er geen aanleiding aan te nemen dat dit krediet over deze periode niet voldoende zal zijn. Wel blijft de nog steeds aanwezige complexiteit en daarmee samenhangende onzekerheid een risico. Zo is er weer onzekerheid ontstaan over de datum van inwerkingtreding. Er zijn signalen vanuit het rijk dat deze datum weer doorgeschoven wordt. Een latere datum zal gevolgen hebben voor de kosten van invoering van de wet. Vanaf de inwerkingtreding van de Ow zal een periode van transitie volgen. Een periode van transitie waarin tijdelijk twee wettelijke regiems (overgangsrecht huidige wetgeving, nieuwe wetgeving Ow) naast elkaar bestaan en waarin inhoud moet worden gegeven aan uit de Ow voortvloeiende wettelijke verplichtingen, zoals het opstellen van een omgevingsplan. Uiteindelijk moet dit resulteren in een situatie waarin volledig conform de Ow wordt gewerkt. De invoeringskosten van de Ow worden gefinancierd middels kredieten. Ook gedurende de transitieperiode en in de uiteindelijke nieuwe situatie zullen financiële effecten optreden voor de gemeente.

Deze maken geen deel uit van het invoeringskrediet.

Ruimte

710529 Omgevingsplan Doornspijk

123.000

148.208

-25.208

Bedrijfsvoering

715501 Cyclorama's

19.500

10.200

9.300

Ruimte

720701 Monumentale bruggen vesting

790.000

608.462

181.538

0

90.000

0

82.333

0

-25.208 Als voorbereiding op het omgevingsplan volgens de nieuwe Ow is besloten om als pilot hiervoor een visie voor te bereiden voor Doornspijk. De ontwerp Visiekaart Omgevingsplan Doornspijk is begin 2020 afgerond met de bedoeling om aansluitend een bewonersavond te organiseren voor de terugkoppeling en de inspraak. Als gevolg van de corona maatregelen is het toen niet gelukt om de resultaten tijdens een informatieavond aan de bewoners te presenteren en inspraakreacties van de inwoners te krijgen. Eind 2020 is het uiteindelijk gelukt om in aangepaste vorm aan de participatie een goede vorm te geven. De raad heeft 8 maart 2021 ingestemd met de Visiekaart Omgevingsplan Doornspijk. Duidelijk is dat de opzet van de Visiekaart voor Doornspijk veel omvangrijker is geworden dan oorspronkelijk werd voorgestaan (onder meer een veel groter plangebied, meer voorbereidend aan de toekomstige Omgevingswet, meer participatie, extra kosten als gevolg van het corona virus etc.). Dit is betrokken bij de voorbereidingskosten voor de implementatie van de Ow. Met het nu invoegen aan het werk in het kader van de Ow zijn de werkzaamheden voor het zelfstandige project genaamd Zuiderzeestraatweg West, tot een afronding gekomen en kan dit project worden afgesloten.

0

9.300 Het Project betreft luchtfoto's en bestond uit twee delen. In 2020 zou het bebouwde gebied gedaan worden, en dat is ook uitgevoerd. In 2021 wordt het gedeelte van het buitengebied cyclorama's gedaan. Dit is nog in uitvoering. De planning is dat eind 2021 het project klaar is en dit krediet afgesloten kan worden.

7.667

173.871 Onderhoud metsel- en voegwerken is uitgevoerd. Eind 2020 zijn de bruggen geïnventariseerd. De berekeningen en adviezen worden nu gemaakt. Tweede kwartaal 2021 besluiten of er nog (constructieve) aanpassingen nodig zijn ten aanzien van het gebruik van onze bruggen.

Ruimte

732029 Voorbereidingskosten fietsstimulering

140.000

140.000

0

140.000 In 2020 is het uitvoeringsprogramma fietsstimulering opgesteld. Hierbij zijn een aantal acties opgesteld en momenteel in voorbereiding, die doorlopen in de periode tot 2024. (bijv. de ontbrekende schakel in het fietspad tussen Schootbruggeweg en Klaterweg, en een ruimtelijke verkenning naar de mogelijkheden van vrijliggende fietspaden in de omgeving Gerichtenweg).

Ruimte

734609 Herinrichten t Harde 2e fase

990.000

904.166

85.834

0

2.532

-2.532

88.366 De werkzaamheden zijn afgerond. De onderhoudstermijn is afgelopen. In 1e kwartaal kan het project nagecalculeerd worden.

Ruimte

734611 Voorb. Herinrichten Oostendorp

30.000

24.458

5.542

0

0

0

Ruimte

734612 Vervangen houten brug Zwolseweg

45.000

40.007

4.993

0

0

0

Ruimte

734613 Herinrichten binnenstad

1.080.000

647.941

432.059

0

0

0

432.059 Werkzaamheden zijn gestart. Laatste afronding na toeristenseizoen in oktober.

Ruimte

735011 Invoering afval naar grondstof

165.500

90.595

74.905

0

0

0

74.905 Een deel is uitgevoerd. Restant bewaren voor nadere besluitvorming door de raad.

Ruimte

735012 Invoeringskosten tariefprikkel

120.000

0

120.000

0

0

0

120.000 Is in uitvoering, loopt door in 2021.

Ruimte

735013 Realisatie grondstoffenstation

1.800.000

131.414

1.668.586

0

0

0

Ruimte

735014 Grond grondstoffenstation

1.500.000

1.500.000

0

0

0

1.668.586 In voorbereiding. Vergunningen zijn aangevraagd en plan wordt aanbestedingsgereed gemaakt 1.500.000 plan is in ontwikkeling (zie hierboven)

Ruimte

735015 Perscontainer gemeentewerf

0 Gereed, geen bijzonderheden

Ruimte

735592 Herinrichting t Harde 2e fase (riool)

Ruimte

5.542 De voorbereidingen zijn afgerond in het 4e kwartaal 2020 4.993 Werk wordt binnenkort uitgevoerd.

17.625

17.625

0

0

0

0

1.480.000

1.342.774

137.226

0

56.200

-56.200

735594 Renovatie rioolgemalen

200.000

162.579

37.421

0

0

0

Ruimte

735595 Voorb. Herinrichten Oostendorp (riool)

195.000

69.714

125.286

150.000

15.382

134.618

Ruimte

735597 Reinigen en inspecteren riolering

318.000

193.361

124.639

0

0

0

Ruimte

735598 Renovatie rioolgemalen 2020

160.000

140.751

19.249

0

0

0

Ruimte

735599 Herinrichting binnenstad (riool)

220.000

19.468

200.532

0

0

0

200.532 Werkzaamheden zijn gestart. Laatste afronding na toeristenseizoen in oktober.

Ruimte

740719 Nieuwe gemeentewerf

325.000

16.979

308.021

0

0

0

308.021 In voorbereiding.

Ruimte

745000 Duurzaamheidsleningen maatschappelijk vastgoed

500.000

500.000

0

0

0

0

Ruimte

750178 Buitenonderhoud primair onderw.

117.050

103.795

13.255

0

0

0

0 Bedrag is overgeboekt naar revolverend fonds bij SVn, van waaruit de leningen kunnen worden verstrekt. 13.255 In uitvoering.

Ruimte

752025 Kunstgras DSV en t Harde

580.000

572.395

7.605

41.000

41.000

0

193.426 De werkzaamheden zijn afgerond. De onderhoudstermijn is afgelopen. In 1e kwartaal kan het project nagecalculeerd worden. 37.421 Is recent in uitvoering genomen. -9.332 De voorbereidingen zijn afgerond in het 4e kwartaal 2020. 124.639 De inspectie is uitgevoerd. Wachten op laatste video-beelden. 19.249 Uitvoering van de renovatie vindt nu plaats, volgens planinng tweede kwartaal 2021 gereed.

7.605 Het werk is uitgevoerd, er moet nog een financiële verrekening met onderhoud plaatsvinden.

Samenleven

780202 Digitale informatieschermen

130.000

14.563

115.437

Dienstverlening

784041 Zaakgericht werken

265.116

311.251

-46.135

0

0

0

Bedrijfsvoering

784042 ICT Elburg-Nunspeet

600.000

434.595

165.405

0

0

0

5.800.861

0

29.202

115.437 Aanbesteding heeft plaatsgevonden, werk is in uitvoering. Verwachte levering en plaatsing eind juni. -46.135 De projectgroep Dienstverlening 2020 had mandaat tot eind 2020. Er is gewerkt aan het optimaliseren en digitaliseren van werkprocessen en formulieren. Hiervoor is extra capaciteit ingezet. Verder is het budget ingezet voor het updaten en koppelen van systemen. Met name dit laatste heeft gezorgd voor een aantal financiële tegenvallers.

165.405 Zoals eerder vermeld heeft de VNG het project GT Connect gestopt. In de komende periode zal naar andere mogelijkheden worden onderzocht. De virtuele CAD omgeving is ondertussen grotendeels gerealiseerd en in gebruik genomen. Na de livegang is gebleken dat er nog aanvullende softwarecomponenten nodig zijn. Er is start gemaakt van het realiseren van een uitwijk oplossing met Nunspeet. In het kader hiervan zal een aantal van de netwerk componenten vervangen moeten worden. Bovendien moeten voor allerlei uitzonderingen (scanplek, tipplek en Streekarchivariaat) oplossingen gerealiseerd worden.

5.771.659