Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen en bouwwerken

Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen en bouwwerken

Domein Leefomgeving Team Beheer – Cluster Vastgoed 21 mei 2025

Inhoudsopgave

1. Inleiding .......................................................................................................................3 2. Doelstelling en positie van het beheerplan ..........................................................................3 3. Soorten onderhoud .........................................................................................................4 4. Kwaliteitskader gebouwonderhoud ....................................................................................6 5. Overzicht en typering gebouwen .......................................................................................7 6. Financiën ....................................................................................................................13 BIJLAGE 1: Financieel overzicht (jaarlijkse onderhoudsbudgetten) ............................................14

2

1. Inleiding De gemeente Elburg heeft meerdere gebouwen en bouwwerken in bezit. Deze gebouwen en bouwwerken moeten onderhouden worden ten gunste van het facilitairen van maatschappelijke doelen. Om inzicht te krijgen in de noodzakelijke toekomstige onderhoudswerkzaamheden en de kosten ervan is het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen opgesteld. Dit plan beschrijft de doelstelling van het beheerplan, de definiëring van de gehanteerde onderhoudssoorten, het kwaliteitskader voor onderhoud, de gebouwen en bouwwerken die onder het beheerplan vallen en de benodigde financiële middelen om de gebouwen en bouwwerken te onderhouden. Er is onderscheid tussen de gemeentelijke gebouwen waar de gemeente voor al het onderhoud verantwoordelijk is en de gebouwen waarvoor de gemeente indirect verantwoordelijk is, namelijk de dorps- en gemeenschapshuizen en het zwembad. Hier is sprake van een samenwerkingsverband die gepaard gaat met het subsidiëren van het onderhoud. De volgende gebouwtyperingen worden in het beheerplan onderscheiden: • Gemeentelijke gebouwen • Monumenten • • •

‘Kunstwerken’ (civiel-bouwkundig) en bouwwerken (geen gebouw zijnde) Dorps- en gemeenschapshuizen en zwembad Onderwijshuisvesting

2. Doelstelling en positie van het beheerplan “Het onderhoud aan de hand van duidelijke kaders zowel technisch als financieel inzichtelijk en beheersbaar maken en daarmee duidelijkheid verstrekken aan belanghebbenden” Doelstellingen beheersplan Technische en financiële kaders geven richting voor het beheer en onderhoud Het is van belang dat de gemeentelijke gebouwen in een goede staat verkeren, waarbij aan duidelijke technische en financiële kaders een efficiënt en (kosten)effectief beheer en onderhoud wordt nagestreefd. Het is van belang dat de gebouwen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en duurzaamheidsambities van de gemeente. Het beheerplan is gericht op de uitgavenkant van de gebouwen en niet op de inkomstenkant. Positie van het beheersplan Vastgoedsturing en de positie van het beheerplan Het beheerplan bevindt zich op het tactische niveau van de vastgoedsturing en heeft een relatie met het accommodatiebeleid, de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en vertaald zich naar jaarplannen. De relatie tussen het beheerplan en het accommodatiebeleid Op basis van het verkennen van de omgeving en de ondernemingsdoelstellingen (strategisch niveau) wordt het accommodatiebeleid met haar huisvestingsplannen voor onderwijs, gemeentelijke gebouwen en maatschappelijke accommodaties geactualiseerd en vastgesteld.

Het accommodatiebeleid voorziet op integrale wijze in de vastgoedsturing door de samenhang van de uitgangssituatie, karakterisering, beleidsvisie, knelpunten, maatregelen, financiële consequenties en maakt daarmee de veranderopgave inzichtelijk. De uitkomsten hieruit met bijbehorende onderhoudsstrategieën worden verwerkt in het beheerplan. Het beheerplan Het beheerplan beschrijft hoe het onderhoud is georganiseerd (tactisch niveau). Het beschrijft de gehanteerde onderhoudssoorten, het kwaliteitskader voor onderhoud, de gebouwen en bouwwerken die onder het beheerplan vallen met de daarbij behorende onderhoudsstrategieën en de benodigde 3

financiële middelen op basis van de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), om de gebouwen en bouwwerken te onderhouden. De relatie tussen MJOP en het beheerplan De uitkomsten uit het accommodatiebeleid vormt tezamen met het beheerplan de vertaalslag naar de uit te voeren onderhoudsactiviteiten voor de korte en langere termijn. Het beheren van deze onderhoudsactiviteiten gebeurt in de MJOP (tactisch niveau) en maakt gebouwbeheer beheersbaar. De MJOP voorziet in cyclisch geplande maatregelen met bijbehorende hoeveelheden en geraamde bedragen. Actualisatie vindt plaats op basis van het beheerplan, goedgekeurde investeringsbeslissingen en inspecties. Het resultaat is een overzichtelijke onderhoudsbegroting voor preventief, technisch en groot onderhoud van alle gebouwen en bouwwerken die op gebouwtype en kostensoort wordt gepresenteerd in het beheerplan. De wereld om ons veranderd voortdurend en is van invloed op de MJOP. Wet- en regelgeving worden aangepast, organisaties veranderen, technisch personeel wordt schaarser, materiaalprijzen stijgen en ook de wensen van bestuurders en gebruikers ontwikkelen zich. Gebouwen veranderen in de loop der tijd, het gebruik kan anders worden, materialen slijten en storingen treden op. Al deze factoren zijn van invloed op de MJOP.

Daarom is het MJOP een dynamische planning: het beweegt mee met de praktijk en sluit nooit helemaal perfect aan op de werkelijkheid. Dat geldt ook voor de opgenomen begrotingsbedragen, deze zullen in de praktijk altijd afwijken. Relatie tussen MJOP en realisatie van een jaarplan (operationeel niveau) Op basis van MJOP en het inkoopbeleid wordt per jaar het groot onderhoud voorbereid, ingekocht en gerealiseerd. Preventief onderhoud vindt plaats op basis van vaste contracten. Storingen zijn ad-hoc werkzaamheden en worden zoveel als mogelijk opgelost binnen het contractonderhoud. Op deze wijze vertaalt zich de strategische richting voor de langere termijn, naar de tactische keuzes voor de kortere termijn en uiteindelijk naar jaarplannen waar daadwerkelijk onderhoud en projecten worden gerealiseerd. Gemeentelijke kaders In het beheerplan is waar mogelijk rekening gehouden met de volgende documenten en beleidsplannen: • Accommodatiebeleid Elburg (april 2020) • Nota subsidie onderhoud dorps- en gemeenschapshuizen en zwembad 2020-2023 • Nota waardering en afschrijving 2022-2025 • Implementatieplan klimaat neutrale bedrijfsvoering Elburg (september 2020) • Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting (IHP) 2021–2041

3. Soorten onderhoud Het onderhoud aan gebouwen en bouwwerken omvat met name het bouwkundig- en installatietechnisch onderhoud (incl. vaste inrichting en terreinvoorzieningen). Daar waar gesproken wordt over het beheer van gebouwen en bouwwerken, wordt bedoeld het beheren (het regelen, managen en bewaken) van onderhoudsgevoelige elementen, zowel bouwkundige- als installatietechnische elementen. De exploitatiekosten en –inkomsten van de gemeentelijke gebouwen maken hier geen onderdeel vanuit. De onderhoudssituatie is niet voor ieder gebouw of bouwwerk gelijk. Van de meeste gebouwen en bouwwerken doet de gemeente het complete onderhoud. De gemeente is daarmee verantwoordelijk voor de instandhouding, het onderhoud en het beheer. Voor enkele gebouwen zijn er afwijkende situaties zoals: • Enkele monumentale panden in de binnenstad • Dorps- en gemeenschapshuizen en zwembad • Onderwijshuisvesting

4

Hiervoor zijn met de huurders/ gebruikers nadere afspraken gemaakt over de verdeling van het onderhoud in huurovereenkomsten en deels hebben afwijkingen te maken met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Deze onderhoudsverdelingen zijn verwerkt in de MJOP. Type onderhoud Op basis van de financiële verslaggevingsregels worden bij onderhoud drie categorieën onderscheiden: 1.

Preventief onderhoud "Het onderhoud dat wordt uitgevoerd na een storingsmelding of herstelverzoek van gebruikers en het dagelijks- en planmatig, bouwkundig- en installatietechnisch onderhoud waarvoor contracten zijn afgesloten met externe specialistische bedrijven” Dit is al het onderhoud dat gedurende het lopende jaar uitgevoerd moet worden om het gebouw of bouwwerk in stand te houden op een bepaald kwalitatief prestatieniveau (technisch, functioneel en representatief). Dit betreft bijvoorbeeld het oplossen van een storing in een installatie of het periodiek onderhouden daarvan.

2.

Technisch en groot onderhoud “Al het noodzakelijke onderhoud dat projectmatig wordt uitgevoerd op basis van een jaarlijks op te stellen en te actualiseren jaar- en meerjarenprogramma (MJOP) en gebaseerd op het handhaven van een afgesproken streefkwaliteit” Dit soort onderhoud is gericht op het in stand houden van het gebouw of bouwwerk na een langere gebruiksperiode op een bepaald kwalitatief prestatieniveau (technisch, functioneel en representatief). Het betreft bijvoorbeeld het schilderen van kozijnen, vernieuwen van installaties of het vervangen van de dakbedekking.

3.

Investeringen “Bij investeringen wordt het kwaliteitsniveau verhoogd. Er worden voorzieningen toegevoegd of uitgebreid” Investeringen zijn weer onder te verdelen in 3 typen: a. Levensduur verlengend onderhoud: dit zijn onderhoudsinvesteringen die worden gedaan ten behoeve van een bestaand gebouw of bouwwerk die expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging. b. Nieuwe of uitbreidingsinvesteringen: dit zijn investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe of uitbreiding van het huidige aantal gebouwen of voorzieningen (maatregelen die nog niet aanwezig zijn). c. Vervangingsinvesteringen: dit zijn investeringen ten behoeve van de vervanging van een oud (bestaand) deel van een gebouw, installaties of de inventaris als gevolg van economische veroudering of slijtage. Investeringsplannen worden buiten het beheerplan uitgewerkt en ter goedkeuring aan het College of aan de Raad voorgelegd. Investeringen hebben gevolgen voor de huidig lopende- en toekomstige exploitatie en raakt daarmee het preventief- en technisch en groot onderhoud als onderdeel van het plan. Daar waar investeringen het onderhouden van gebouwen raakt, wordt de onderhoudsstrategie van het gebouw of bouwwerk na goedkeuring van het plan aangepast om desinvesteringen te voorkomen.

Note: voor investeringen zijn de afschrijftermijnen materiele vaste activa, conform de nota waardering en afschrijving 2022 – 2025 van toepassing.

5

4. Kwaliteitskader gebouwonderhoud Het kwaliteitsniveau voor de gebouwen en bouwwerken is gebaseerd op de Nederlandse Norm 2767 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving’. De gemeten conditie van de gebouwen en bouwwerken is bepalend voor de kostenraming. Conditiemeting De conditiescore van bouw- en installatiedelen wordt weergegeven op een 6-puntsschaal. Conditiescore 1 representeert de nieuwbouwstaat en conditiescore 6 de slechtst aan te treffen conditie. Voor het opstellen van het MJOP per gebouw voor de gemeente Elburg is als minimale conditie-eis voor onderhoud, conditiescore 3 aangehouden. De uitgebreidere definitie hiervoor is:

Conditiescore 3 – Redelijke conditie: Plaatselijk zichtbare veroudering. Functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar. Bij het opstellen van de MJOP-en voor de gemeente Elburg is ervan uitgegaan dat bouw- of installatiedelen na het uitvoeren van herstel- of vervangingsactiviteiten minimaal voldoen aan conditiescore 2 (goede conditie).

Voor bouw- of installatiedelen met een geconstateerde conditie voor onderhoud van 4 of slechter, worden in het eerstvolgende planjaar van de MJOP (indien en voor zo ver nog mogelijk) gerepareerd, gereviseerd, onderhouden of vervangen tot ze weer aan minimaal score 2 voldoen. Voor delen met een geconstateerde conditie voor onderhoud van 3, zal op redelijk korte termijn onderhoud of vervanging noodzakelijk zijn. Er is in die situaties nog minder dan 25% resterende levensduur. In jaren kan dit variëren van een “rest” levensduur van 1,5 jaar (Bijv. een schilderbeurt o.b.v. een cyclus van 6 jaar), oplopende tot ruim 18 jaar (Bijv. dakpannen o.b.v. 75 jaar theoretische levensduur). Voor delen met een geconstateerde conditie voor onderhoud van 2, zal op langere termijn onderhoud of vervanging noodzakelijk zijn. Er is dan meer dan 50% (tot 75%) resterende levensduur. In jaren kan dit variëren van een “rest” levensduur van 3 tot 4,5 jaar (o.b.v. een schildercyclus van 6 jaar). Bij bijvoorbeeld dakpannen oplopende tot 37,5 tot ruim 55 jaar (o.b.v. 75 jaar theoretische levensduur). Voor delen met een geconstateerde conditie voor onderhoud van 1, is pas na het verstrijken van de complete theoretische levensduur onderhoud of vervanging noodzakelijk. Ofwel 100% resterende levensduur.

Uitgaande van de hierboven aangehaalde voorbeelden dus na 6 jaar voor het schilderwerk en 75 jaar voor de dakpannen.

Note: de conditiemetingsmethodiek kijkt naar gebreken aan onderdelen. Slecht één ernstig gebrek kan van invloed zijn op de gehele conditie van een bouwdeel. Daarom kijken we bij de 2-jaarlijkse inspecties wat op de korte termijn daadwerkelijk aan onderhoud noodzakelijk is en varen we niet blind op de score waardoor mogelijk onnodig onderhoud wordt uitgevoerd.

Actualisatie van de MJOP’s vindt plaats op basis van: • de conditiemeting • jaarlijkse bureauactualisaties, waarbij data van gerealiseerde onderhoudswerkzaamheden in het afgelopen jaar in de MJOP’s wordt verwerkt • twee jaarlijkse inspecties, om het onderhoud voor de komende 2 jaar concreet in beeld te brengen ten dienste van de te realiseren plannen en om maatregelen met bijbehorende kosten voor de langere termijn te actualiseren. Verduurzaming De afgelopen jaren is er al fors geïnvesteerd in verduurzaming van gebouwen. Zonnepanelen zijn geplaatst en warmtepompen geïnstalleerd. Verdere verduurzamingsplannen voor gebouwen is niet

6

opgenomen in de MJOP. Dit omdat er nog duurzaamheidsbeleid is die de nodige investeringen inzichtelijk maakt. In 2026 wordt aan de hand van het Programma Duurzaamheid, het duurzaamheidsbeleid voor gebouwen uitgewerkt en verder vertaald naar investeringsplannen. Het duurzaamheidsbeleid en de investeringsplannen worden aan het College en de Raad ter goedkeuring voorgelegd. Asbest In de periode 2013 tot en met 2016 zijn asbestinventarisaties uitgevoerd bij alle gemeentelijke gebouwen. De acute geconstateerde verontreinigingen zijn toen aansluitend opgelost. Op dit moment zijn er geen asbest situaties die een direct gevaar kunnen vormen voor de gezondheid. Wel is er in sommige panden hier en daar nog wat zogenoemd hecht gebonden (plaat)materiaal van asbest aanwezig. Deze situaties vormen geen direct gevaar voor de gezondheid en zullen op “onderhoud natuurlijke momenten” (bijv. bij renovatie) worden aangepakt. Mocht er bij technisch en groot onderhoud toch nog een asbest situatie worden ontdekt die direct aangepakt moet worden dan is hiervoor in de MJOP’s bij de geïnventariseerde gebouwen een kostenpost opgenomen. Bij uitvoering zal blijken of deze post toereikend zal zijn, omdat dit op voorhand niet is vast te stellen. Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor het ‘asbestbeheer’.

Bij noodzakelijke verwijdering van asbest bij een schoolgebouw is de gemeente wel verantwoordelijk voor de financiering ervan omdat deze situaties volgens de onderwijshuisvestingswetgeving onder de zogenoemde ‘constructiefouten’ vallen. Legionellabeheer Legionella (pneumophila) is een bacterie die de veteranenziekte of legionellagriep veroorzaakt. De ziekte (ook wel legionellosis genoemd) kan ontstaan wanneer mensen de bacterie inademen, bijvoorbeeld in een douche of via een sproei-installatie. Om legionella te voorkomen worden geselecteerde locaties actief gespoeld en jaarlijks bemonsterd door een gespecialiseerde bedrijf. De budgetten hiervoor maken onderdeel uit van de MJOP. Inventarisonderhoud In de MJOP’s zijn alleen de ‘vaste inventarisonderdelen’ die “nagelvast” aan het gebouw verbonden zijn en voor de functionaliteit bij het gebouw horen meegenomen in de onderhoudskosten. Denk hierbij aan keukenblokken, kleedkamerbanken en dergelijke.

5. Overzicht en typering gebouwen De gemeente Elburg heeft ruim 50 gebouwen en bouwwerken in beheer, bestaande uit algemene gebouwen, sportgebouwen en culturele gebouwen en meerdere, veelal monumentale, bouwwerken. De gebouwen en bouwwerken zijn als volgt getypeerd en opgenomen in onderstaande tabellen: • • • • •

Gemeentelijke gebouwen Monumenten ‘Kunstwerken’ (civiel-bouwkundig) en andere bouwwerken geen gebouw zijnde Dorps- en gemeenschapshuizen en zwembad Onderwijshuisvesting

5.1 Gemeentelijke gebouwen Hieronder wordt een overzicht van gemeentelijke gebouwen weergegeven met de aandachtspunten die de komende jaren vanuit het onderhoud spelen.

7

Naam

Adres

Plaats

Gemeentekantoor (kantoren)

Zuiderzeestraatweg Oost 19

Elburg

Gemeentekantoor (koepel)

Zuiderzeestraatweg Oost 19

Elburg

Gemeentekantoor (voorhuis)

Zuiderzeestraatweg Oost 19

Elburg

Gemeentewerf [gaat gesloopt worden]

't Straatje 8

Elburg

Brandweerkazerne

Oostendorperstraatweg 8

Elburg

Muziekschool de Spelerij

De Wimpel 4a

Elburg

Gymzaal de Wimpel

De Wimpel 4

Elburg

Gymzaal van Kinsbergencollege

Paterijstraat 17

Elburg

Kulturhus / Bibiotheek 't Harde

Herenveldweg 7

't Harde

Aula "Bovenweg"

Bovenweg 41

't Harde

Begraafplaats "Burchtstraat"

Burchtstraat 1a

Elburg

Begraafplaats "Rondweg"

Oosterlijke rondweg 80

Elburg

Begraafplaats "Zuiderzeestraat"

Zuiderzeestraat West 1

Doornspijk

Aula "Bovenweg" Schuur

Bovenweg 41

't Harde

Havenkantoor

Flevoweg 20

Elburg

Douche- en toiletgebouw langs Flevoweg

Flevoweg 100

Elburg

Douche- en toiletgebouw langs Havenkade

Havenkade 100

Elburg

Toilet Noorderwalstraat

Noorderwalstraat 4

Elburg

Toilet Peilschaalgebouw

Havenkade 1B

Elburg

Toilet 't Schootsveld

Zwolscheweg 2b

Elburg

Dierenverblijf Schuur de Pal "Dierenweide de Pal"

Weegbree 8

Elburg

Dierenverblijf Overkapping de Pal "Hertenweide de Pal"

Weegbree 4

Elburg

Dierenverblijf Schuur Dierenweide t Harde

Kernhoopweg 99

't Harde

Dierenverblijf Overkapping Munnikenweg

Munnikenweg

't Harde

Kinderdagopvang de Wimpel

De Wimpel 2

Elburg

Woning in eigendom (verhuurd)

Larixweg 12

't Harde

Toelichting op het geplande onderhoud van gemeentelijke gebouwen (Gebouwen die niet worden genoemd hebben geen nadere toelichting nodig) Gemeentekantoor, koepel en voorhuis Momenteel worden er plannen gemaakt voor de renovatie/vernieuwing van de gemeentelijke huisvesting. De onderhoudsstrategie is hierop aangepast om desinvesteringen te voorkomen, waarbij: het preventieve onderhoud is meegenomen in de MJOP’s om de veiligheid, gezondheid en continuïteit van installaties te waarborgen het technische en groot onderhoud vanaf 2024 niet meer is opgenomen in de MJOP’s. Behalve voor het voorhuis waar geen renovatie/ vernieuwing wordt voorzien. Hier worden alleen nog werkzaamheden aan de buitenschil gerealiseerd in verband met een eventuele verkoop van het pand de MJOP’s met daarin het preventief, technisch en groot onderhoud na realisatie van de renovatie/ verbouwing geactualiseerd dient te worden. Gemeentewerf Nieuwbouw van de gemeentewerf op het bedrijventerrein Broeklanden 2 wordt gerealiseerd. De onderhoudsstrategie op het bestaande gebouw is hierop aangepast om desinvesteringen te voorkomen, waarbij: het preventieve onderhoud is meegenomen in de MJOP om de veiligheid, gezondheid en continuïteit van installaties te waarborgen het technische en groot onderhoud vanaf 2024 niet meer is opgenomen in de MJOP’s

8

-

de MJOP met daarin het preventief, technisch en groot onderhoud na realisatie van de nieuwbouw geactualiseerd worden.

De Wimpel 6 (voormalige school De Vrijheid) De grond is verkocht en overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Dit object is uit de MJOP gehaald daarmee. De Wimpel 4 - Gymzaal De Raad heeft ingestemd met het plan om naast de renovatie van de gymzaal een turnzaal te realiseren. Hiervoor zijn kredieten beschikbaar gesteld. De kredieten maken geen onderdeel uit van de MJOP. De onderhoudsstrategie van de bestaande gymzaal is in 2023 hierop aangepast om desinvesteringen te voorkomen, waarbij: het preventieve onderhoud is meegenomen in de MJOP om de veiligheid en continuïteit van installaties te waarborgen. het technisch en groot onderhoud vanaf 2024 voor de gymzaal niet meer opgenomen is in de MJOP. de MJOP’s van de gymzaal en de turnzaal met daarin het preventief, technisch en groot onderhoud na realisatie van de renovatie/ verbouwing geactualiseerd dienen te worden. NB: De realisatie van een turnhal staat momenteel ter discussie. Zodra meer duidelijkheid is over de plannen, worden de effecten op de MJOP vertaald. Aula Bovenweg Het dak van de Aula is aan vervanging toe en staat gepland voor 2025. Het isoleren van het bestaande dak wordt voorgesteld als no-regret maatregel. Het College en de Raad zal hiervoor separaat een voorstel voor ontvangen.

5.2 Monumenten BRIM subsidie (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten) Voor het onderhoud van Rijksmonumenten is bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) subsidie beschikbaar. Het Rijk geeft aan dat in de periode 1995-2010 de restauratieachterstand in Nederland is teruggebracht van 40% naar 10%. Nu richt de instandhoudingssubsidie zich op het in goede staat houden van monumenten. Dankzij de subsidie is planmatig onderhoud mogelijk en worden dure en ingrijpende restauraties in de toekomst voorkomen. Het BRIM 2013 is bedoeld voor monumenten die in redelijke tot goede staat verkeren en die in deze staat moeten worden gehouden. De Rijksmonumenten van de gemeente Elburg verkeren over het algemeen in redelijke staat en kunnen met het geld dat in de MJOP-en is geraamd, in stand worden gehouden. Voor de meeste van onze Rijksmonumenten zijn de afgelopen jaren deze BRIM subsidies aangevraagd en verleend. De BRIM-subsidies zijn niet op voorhand meegenomen in de MJOP-en. Hieronder wordt een overzicht van de monumenten weergegeven met de aandachtspunten die de komende jaren vanuit het onderhoud spelen.

Naam

Adres

Plaats

Huis Thoe Boecop

van Kinsbergenstraat 5

Elburg

Schuur (Gert Boonzaal)

Hondegatsteeg 7

Elburg

Museum en Agnietenklooster

Jufferenstraat 6 en 8

Elburg

Muurhuisjes

Zuiderwalstraat 8 en 10

Elburg

Vischpoort

Vischpoortstraat 33

Elburg

Toren Sint nicolaaskerk

Zuiderkerkstraat 1A

Elburg

Poort Synagoge

Jufferenstraat 7 bij

Elburg

Joodse begraafplaats

Stadswal

Elburg

Toelichting op het geplande onderhoud bij de monumenten (Gebouwen die niet worden genoemd hebben geen nadere toelichting nodig) Huis Thoe Boecop 9

De komende jaren staat technisch en groot onderhoud gepland. Dit betekent in grote lijnen: het uitvoeren van binnen- en buitenschilderwerk, metselwerkherstel, dakwerkzaamheden en installatietechnische vervangingen. Op dit moment is het bestuur van Huis Thoe Boecop in gesprek met de Gemeente over functionele wijzigingen binnen het gebouw en de vraag naar verduurzaming. Op basis van een nader vast te stellen bedrijfsplan zal de MJOP waar nodig worden aangepast. Museum Elburg en Agnietenklooster De komende jaren staat technisch en groot onderhoud gepland. Dit betekent op grote lijnen: het uitvoeren van binnen- en buitenschilderwerk, metselwerkherstel, dakwerkzaamheden en installatietechnische vervangingen. Toren Sint Nicolaaskerk In 2025 staat technisch groot onderhoud gepland. Dit betekent in grote lijnen: het uitvoeren van binnen- en buitenschilderwerk, metselwerkherstel, klokkenstoel*- en installatietechnische vervangingen. In 2017 is het besluit genomen om de stalen klokkenstoel om constructieve, praktische en historisch monumentale redenen te vervangen. De investering hiervoor bedraagt € 320.000,- waarvan de helft wordt gefinancierd door de Gemeente (als krediet opgenomen in de begroting 2024) en de andere helft door de Gemeenschap, in dit geval Klokkenluidersvereniging Claude Fremy, die de bijdrage levert door fondswerving.

Joodse begraafplaats Er zijn op een aantal plekken forse scheuren in de muren ontstaan door verzakking. Onderzoeken hebben plaatsgevonden en plannen voor herstel worden uitgewerkt om de problemen te verhelpen. 5.3 ‘Kunstwerken’ (civiel-bouwkundig) en bouwwerken geen gebouw zijnde Hieronder wordt een overzicht van de ‘kunstwerken’ (civiel-bouwkundig) en bouwwerken geen gebouw zijnde weergegeven met de aandachtspunten die de komende jaren vanuit het onderhoud spelen.

10

Naam

Adres

Plaats

Muziektent

Beekstraat 33 TO

Elburg

houten vonders kerkepaden

De Zeuven Vondertjes

Elburg

Stadspompen

Nabij museum, kerk, kruidentuin Elburg en haven

Keitjesstoep nabij kerk

Zuiderkerkstraat 2

Elburg

Gemetselde stoep

Jufferenstraat 12

Elburg

Verzetsmonument

Zuiderwalstraat

Elburg

Vestingswerken/kazematten Goorpoort

Beekstraat 50

Elburg

Vestingswerken/kazematten Mheenpoort

Mheenpoortstraat 6

Elburg

Vestingswerken/kazematten Vischpoort

Vischpoortstraat 34

Elburg

Vestingswerken zijde Oostpoort (zwolschepoort)

Bas Backerlaan 12

Elburg

Muren rondom kruidentuin (thv Ellestraat 52)

Ellestraat

Elburg

Weergang

Achter kerk tegen stadsmuur

Elburg

Keermuur nabij Vischpoortbrug

Havenstraat 2

Elburg

Keerwanden tram (doorbraak wal achter tramremise)

Zuiderwalstraat

Elburg

Muur tegen woning Bas Backerlaan

Jufferenstraat

Elburg

3 bloembakken zwolscheweg

Zwolscheweg

Elburg

Muurtjes/zitbanken en keermuur haven

Havenkade

Elburg

Muurtjes rondom kroosvanger naast havensluis

Havenkade

Elburg

Keermuur met hekwerk nabij Goorpoort

Beekstraat

Elburg

ANWB borden

Beekstraat

Elburg

Trapjes stadswal

Bas Backerlaan en Westerwalstraat Elburg

Twee leeuwen

Waterkeringpad

Elburg

Ludgerduskerk Markering/Fundering

Nieuwstadsweg58

Doornspijk

Monument de Lofstem

Stadswal nabij Joodse begraafplaats Elburg

2 kanonnen

Westerwalstraat

Elburg

Goorpoortbrug

Beekstraat 50

Elburg

Mheenpoortbrug

Mheenpoort 6

Elburg

Vischpoortbrug

Vischpoortstraat 34

Elburg

Duiker Goorpoortbrug

Beekstraat 50

Elburg

5 boogbruggen - Beekbrug Bloemstraat/Smedestraat

Bloemstraat/Smedestraat

Elburg

5 boogbruggen - Beekbrug Jufferenstraat/Vischpoortstraat

Jufferenstraat/Vischpoortstraat Elburg

5 boogbruggen - Beekbrug Kinsbergenstraat/Noorderkerkstraat

van Kinsbergenstraat/Noorderkerkstraat Elburg

Duiker Doelenlaan

Mheenpoort 6

Elburg

Brug Havensluis

Havenkade 21

Elburg

Duiker Mheenpoortbrug

Mheenpoort

Elburg

5 boogbruggen - Beekbrug Westerwalstraat

Westerwalstraat

Elburg

5 boogbruggen - Beekbrug Oosterwalstraat

Oosterwalstraat

Elburg

Kademuren

Beekstraat

Elburg

Toelichting op het geplande onderhoud bij ‘kunstwerken’ (civiel-bouwkundig) en bouwwerken geen gebouw zijnde: (Gebouwen die niet worden genoemd hebben geen nadere toelichting nodig) Muren rondom kruidentuin De muren rondom de kruidentuin verzakken en schuurvorming is aanwezig. Voorgenomen is om de muur weer in oude staat te herstellen en plannen worden momenteel uitgewerkt.

11

De bruggen In het verleden zijn sterkteonderzoeken aan de bruggen uitgevoerd en herstelwerkzaamheden opgenomen in de MJOP voor 2026 en 2027. In 2025 worden de bruggen opnieuw gemonitord, zal herijking van de MJOP plaatsvinden en wordt bezien of bouwtechnische en/of verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn. Dorps- en gemeenschapshuizen en zwembad De Hokseberg Voor een gezonde totaal exploitatie van de dorps- en gemeenschapshuizen en het zwembad draagt de gemeente financieel bij aan het onderhoud van deze accommodaties. De regelingen en afspraken zijn in de nota ‘subsidie onderhoud dorps- en gemeenschapshuizen en zwembad 2020 – 2023’ uitgewerkt en zijn als leidraad voor de begroting van 2026 en verder gehanteerd. Alhoewel MFC Aperloo een gemeentelijk gebouw is, wordt deze door Stichting Gemeenschapscentra Elburg (SGE) onderhouden, net zoals sommige andere dorps- en gemeenschapshuizen die staan aangegeven in de nota. Hieronder wordt een overzicht van de dorpshuizen- en gemeenschapshuizen en zwembad weergegeven met de aandachtspunten die de komende jaren vanuit het onderhoud spelen.

Naam

Adres

Plaats

Buurtgebouw Oostendorp

Zuiderzeestraatweg Oost 32

Elburg

Dorpshuis De Deel

Oude Kerkweg 52

Doornspijk

Dorpshuis Ons Huus

Oude Hardewijkerweg 61

Hoge Enk

Multi Functioneel Centrum t 'Huiken

Lange wijden 33

Elburg

MFC Aperloo

Stadsweg 27

't Harde

De Hokseberg

Wolkamerweg 42

't Harde

Toelichting op het geplande onderhoud bij dorps- en gemeenschapshuizen en het zwembad: (Gebouwen die niet worden genoemd hebben geen nadere toelichting nodig) Dorpshuis de Deel Voor Dorpshuis de Deel staat voor de komende jaren een aanzienlijke hoeveelheid groot onderhoud gepland. Aangezien her- ontwikkelingen van een MFA in gang is gezet, wordt er pas op de plaatst gemaakt met het uitvoeren van de geplande onderhoudsactiviteiten om desinvesteringen te voorkomen, waarbij: het preventieve onderhoud doorloopt het technisch en groot onderhoud niet meer wordt uitgevoerd behoudens reparaties. Wanneer het besluit is genomen om een nieuwe MFA te bouwen, zal de MJOP hierop aan worden gepast. * Note: omdat een nieuwe MFA in het vooruitzicht ligt en er nog onderhoudsbudgetten beschikbaar waren vanuit de MJOP, is een deel hiervan afgeroomd om de exploitatietekorten van de Deel en SGE te bekostigen. 5.4 Onderwijshuisvesting Onderhoud en beheer van onderwijshuisvesting valt niet onder de verantwoording van de gemeente, maar ligt sindsdien bij de schoolbesturen. De gemeente is alleen verantwoordelijk in het voorzien en de zorg voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Afspraken hierover met het onderwijsveld van Elburg zijn terug te vinden in het recente Integrale Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2021-2041 (www.elburg.nl).

Het IHP wordt momenteel geactualiseerd vanwege een aantal ontwikkelingen die zich eerder aandienen dan gepland. Alleen de basisscholen Jeanne d’Arc en De Blerck op ’t Harde maken gebruik van een gemeentelijk gebouw (Kulturhus ’t Harde). Hiervoor zijn met de scholen overeenkomsten tot ingebruikgeving afgesloten. Het onderhoud en beheer van het Kulturhus ’t Harde als geheel is in het MJOP meegenomen.

12

6. Financiën Financiële inrichting Financieel wordt het onderhoud op basis van verslaggevingsregels onderverdeeld in de categorieën; preventief onderhoud, technisch en groot onderhoud en investeringen. Binnen de categorieën is een fondsverdeling van toepassing die de basis vormt voor de financiële inrichting van de MJOP’s en de sturing daarop. De onderverdeling ziet er als volgt uit: 1.

2.

3.

preventief onderhoud (fonds 10 en 31) fonds 10 is preventief onderhoud fonds 31 is preventief onderhoud aan dorpshuizen + zwembad dmv subsidie technisch en groot onderhoud (fonds 20, 25 en 32) fonds 20 is technisch en groot onderhoud fonds 25 is technisch en groot onderhoud waar BRIM subsidie op van toepassing is fonds 32 is technisch en groot onderhoud aan dorpshuizen + zwembad dmv subsidie investeringen (fonds 40)

Financiële uitgangspunten De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op de meerjarenplanning: genoemde bedragen zijn op basis van kostprijs en inclusief jaarlijkse indexering Meerjarenplanning In de bijlage 1 staat de financiële onderbouwing van de ramingsbedragen die zijn opgenomen in de MJOP. De onderbouwing betreft een overzicht per gebouwtype, waarbij de kosten en baten per jaar inzichtelijk zijn gemaakt. De doorrekening laat voor de periode 2026-2040 zien dat er voor deze periode structureel financiële tekorten zijn om het onderhoud aan onze gebouwen en bouwwerken te bekostigen.

13

BIJLAGE 1: Financieel overzicht (jaarlijkse onderhoudsbudgetten) Geldstromen 01. Gemeentelijke gebouwen BEGINSTAND Groot onderhoud Voeding Groot onderhoud eenmalig Jaarlijkse voeding Groot onderhoud Groot onderhoud Begroot Saldo Groot Onderhoud: Preventief Onderhoud (storting/baten) Preventief Onderhoud Begroot Saldo Preventief Onderhoud: Jaar-resultaat:

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

405.000 -71.784 45.000 324.716 53.500 165.196 182.742 -17.546 35.953

35.953 380.754 -344.800 195.019 211.715 -16.696 -361.496

-361.496 15.520 -377.017 198.973 140.207 58.766 -318.250

-318.250 41.030 -359.280 202.492 146.643 55.849 -303.431

-303.431 40.622 -344.053 206.035 137.121 68.914 -275.138

-275.138 350.549 -625.687 206.035 150.992 55.043 -570.644

-570.644 247.796 -818.440 210.439 161.526 48.913 -769.527

-769.527 320.873 -1.090.400 213.348 139.217 74.131 -1.016.268

-1.016.268 431.920 -1.448.188 216.258 135.184 81.074 -1.367.115

-1.367.115 208.663 -1.575.778 219.167 141.335 77.833 -1.497.945

-1.497.945 114.992 -1.612.937 222.077 141.556 80.521 -1.532.416

-1.532.416 134.825 -1.667.241 224.986 156.003 68.983 -1.598.258

02. Gemeentelijke monumenten BEGINSTAND Groot onderhoud Voeding Groot onderhoud eenmalig Jaarlijkse voeding Groot onderhoud Groot onderhoud Begroot Saldo Groot Onderhoud: Preventief Onderhoud (storting/baten) Preventief Onderhoud Begroot Saldo Preventief Onderhoud: Jaar-resultaat:

99.000 333.807 5.000 192.974 244.833 55.236 29.498 25.738 270.571

270.571 220.400 50.170 56.340 41.548 14.792 64.962

64.962 291.223 -226.261 57.463 20.310 37.153 -189.108

-189.108 7.080 -196.189 58.459 24.589 33.870 -162.318

-162.318 3.316 -165.634 59.482 16.493 42.989 -122.645

-122.645 35.168 -157.813 59.482 29.393 30.090 -127.724

-127.724 14.129 -141.853 60.736 27.244 33.492 -108.361

-108.361 27.541 -135.903 61.566 18.695 42.871 -93.032

-93.032 96.419 -189.451 62.397 16.922 45.474 -143.976

-143.976 19.403 -163.379 63.227 19.308 43.919 -119.460

-119.460 23.908 -143.368 64.057 19.898 44.159 -99.209

-99.209 13.121 -112.330 64.888 34.882 30.006 -82.324

-82.324 25.486 -107.809 65.718 28.144 37.574 -70.235

-70.235 69.829 -140.064 66.548 16.808 49.740 -90.323

-90.323 151.380 -241.703 67.379 16.922 50.456 -191.247

-191.247 5.814 -197.061 68.209 22.713 45.496 -151.565

-151.565 108.774 -260.339 69.039 24.744 44.295 -216.044

03. Bouwwerken geen gebouw zijnde BEGINSTAND Groot onderhoud Voeding Groot onderhoud eenmalig Jaarlijkse voeding Groot onderhoud Groot onderhoud Begroot Saldo Groot Onderhoud: Preventief Onderhoud (storting/baten) Preventief Onderhoud Begroot Saldo Preventief Onderhoud: Jaar-resultaat:

676.061 77.564 598.497 9.830 24.386 -14.556 583.941

583.941 140.163 443.778 13.496 15.426 -1.930 441.848

441.848 484.166 -42.318 13.765 15.792 -2.027 -44.345

-44.345 559.323 -603.668 14.005 9.496 4.509 -599.159

-599.159 1.912 -601.071 14.250 15.315 -1.065 -602.136

-602.136 5.746 -607.882 14.250 19.525 -5.275 -613.157

-613.157 8.142 -621.299 14.551 30.105 -15.554 -636.853

-636.853 2.891 -639.744 14.750 13.812 938 -638.806

-638.806 17.674 -656.480 14.950 10.513 4.436 -652.044

-652.044 4.036 -656.080 15.149 11.109 4.040 -652.040

-652.040 12.337 -664.377 15.348 20.594 -5.245 -669.623

-669.623 10.688 -680.311 15.548 17.912 -2.365 -682.676

-682.676 6.413 -689.089 15.747 24.826 -9.079 -698.168

-698.168 30.490 -728.658 15.946 15.426 521 -728.137

-728.137 54.808 -782.945 16.146 15.792 353 -782.592

-782.592 205.095 -987.686 16.345 9.496 6.849 -980.838

-980.838 19.125 -999.963 16.544 15.315 1.229 -998.734

04. Dorpshuizen- en zwembad BEGINSTAND Groot onderhoud Voeding Groot onderhoud eenmalig Jaarlijkse voeding Groot onderhoud Groot onderhoud Begroot Saldo Groot Onderhoud: Preventief Onderhoud (storting/baten) Preventief Onderhoud Begroot Saldo Preventief Onderhoud: Jaar-resultaat:

956.000 685.909 105.000 73.528 1.673.381 2.295 127.136 -124.841 1.548.541

1.548.541 335.877 1.212.664 2.340 190.568 -188.228 1.024.436

1.024.436 559.480 464.956 2.387 128.400 -126.013 338.943

338.943 149.108 189.836 2.428 129.504 -127.076 62.760

62.760 50.422 12.337 2.470 138.275 -135.805 -123.468

-123.468 637.321 -760.788 2.470 164.568 -162.098 -922.886

-922.886 124.403 -1.047.289 2.522 140.478 -137.956 -1.185.245

-1.185.245 143.215 -1.328.461 2.556 132.370 -129.814 -1.458.275

-1.458.275 842.137 -2.300.412 2.591 135.722 -133.131 -2.433.544

-2.433.544 751.291 -3.184.834 2.625 129.048 -126.423 -3.311.258

-3.311.258 472.790 -3.784.048 2.659 129.706 -127.047 -3.911.094

-3.911.094 524.145 -4.435.240 2.693 141.893 -139.200 -4.574.439

-4.574.439 -5.006.843 -5.539.619 -5.876.274 300.710 401.739 209.229 53.013 -4.875.149 -5.408.581 -5.748.848 -5.929.288 2.728 2.762 2.796 2.831 134.421 133.800 130.223 132.036 -131.694 -131.038 -127.427 -129.206 -5.006.843 -5.539.619 -5.876.274 -6.058.493

-6.058.493 692.315 -6.750.808 2.865 152.162 -149.297 -6.900.105

Totaal Resultaat:

2.439.006

1.169.749

-212.760

-1.002.149

-1.123.387

-2.234.411

-2.699.986

-3.206.381

-4.596.678

-5.580.703

-6.212.342

-6.937.697

-7.411.513 -8.348.829 -8.802.727 -9.428.787

-10.984.635

2026 -212.760

2027 -789.389

2028 -121.239

2029 -1.111.023

2030 -465.575

2031 -506.395

2032 -1.390.297

2033 -984.025

2034 -631.639

2035 -725.355

Perspectiefnota 2025 Jaarlijkse benodigde stortingen gem. 15 jaars resultaat

2036

2038

2039

-1.598.258 -1.636.268 -1.990.750 -1.952.614 128.525 442.479 124.225 448.179 -1.726.783 -2.078.747 -2.114.975 -2.400.793 227.895 230.805 233.714 236.624 137.380 142.807 71.353 73.721 90.516 87.997 162.362 162.903 -1.636.268 -1.990.750 -1.952.614 -2.237.890

2036 -473.816

-732.309 1.460.000 Op 3 juni 2024 heeft de gemeenteraad goedgekeurd dat deze opgebouwde voorziening wordt vrijgegeven voor het onderhoud. 1.623.993 Op 3 juni 2024 heeft de gemeenteraad dit bedrag (eenmalig), afgerond naar € 1.625.000, extra toegekend voor het onderhoud in de jaren 2024, 2025 en 2026.

14

2037

2037 -937.316

2038 -453.898

2039 -626.060

2040 -2.237.890 777.795 -3.015.685 239.533 93.599 145.934 -2.869.751

2040 -1.555.848