B. Bijlage gemeente Elburg 1e prognose 2023 Meerinzicht Jeugd
Tekst van het document
Bijlage bij het Halfjaarverslag 2023 Meerinzicht Jeugd m.b.t. de gemeente Elburg als volgt:
Info Cliënten: Aantal cliënten met aanvang zorg inzake gemeente Elburg Gemeente
Elburg Totaal
Toename(+)/afname(-) Toename(+)/afname(-) 1-1-2023 Stand per 1-6-2023 t.o.v.
Stand per
Instroom/uitstroom
Stand per
1-1-2023
per periode
1-6-2023
1-6-2023
1-6-2022
1-6-2022
362
-20
342
-20
389
-47
362
-20
342
-20
389
-47
Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 26 mei 2023, rapport Management- cliënten
Aantal toewijzingen per gemeente inzake gemeente Elburg Gemeente
Elburg Totaal
Stand per
Instroom/uitstroom
Stand per
Toename(+)/afname(-) 1-1-2023
Stand per
Toename(+)/afname(-) 1-6-2023 t.o.v.
1-1-2023
per periode
1-6-2023
1-6-2023
1-6-2022
1-6-2022
524
-54
470
-54
568
-98
524
-54
470
-54
568
-98
Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 26 mei 2023, rapport Beleid- toewijzingen
Pagina 1 van 4
Aantal cliënten per segment inzake jaar 2023 met aanwezigheid van een toewijzing , stand per 26 mei 2023: Gemeente
Elburg Totaal
Totaal Segment segmenten
Segment 1:
Segment 2:
Segment 3:
Segment 4:
Segment 5:
Segment
Segment
Hoog Specialistisch
Wonen
Dagbest/da gbehand
Specialistisch
Crisis
JB/JR
LTA
Overig
per 26 mei 2023
57
25
45
301
1
43
4
0
476
57
25
45
301
1
43
4
0
476
Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 26 mei 2023, rapport Meerjarenbeeld (data uitgeklapt per segment)
Pagina 2 van 4
Info Financieel: Elburg: Rekening
(Gewijzigde) Begroting
(Gewijzigde) Begroting
1e Prognose berekening
Meerinzicht (o.b.v. gewijzigde begroting 2023 in 2022)
gemeente
2023 **
2023
2023
2023
=a
=b
=c
=b-c
Segment
2022
Verschil 1e prognose 2023 met
Voorgestelde Begroting 2024
begroting gemeente
Meerinzicht (o.b.v. 1e prognose 2023 + indexatie)
Regulier: Segment 1: Hoog Specialistisch
702.000
800.000
670.000
686.000
-16.000
730.000
1.009.000
840.000
950.000
1.253.000
-303.000
1.333.000
766.000
757.000
750.000
666.000
84.000
708.000
2.884.000
2.840.000
2.470.000
3.382.000
-912.000
3.597.000
Segment 5: Crisis
51.000
20.000
40.000
19.000
21.000
21.000
Segment JB/JR
432.000
460.000
420.000
425.000
-5.000
451.000
Segment LTA
251.000
219.000
242.000
155.000
87.000
164.000
Totaal Regulier:
6.095.000
5.936.000
5.542.000
6.586.000
-1.044.000
7.004.000
Overig - niet clëntgebonden zorg
3.000
95.000
90.000
92.000
-2.000
98.000
Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)
99.000
110.000
60.000
11.000
49.000
11.000
Covid-19 Continuïteitsbijdrage 2020
-3.000
0
0
0
0
0
Covid-19 Meerkostenregeling 2021
-27.000
0
0
0
0
0
Covid-19 Meerkostenregeling 2022*
13.000
0
0
0
0
0
Totaal Overige ontwikkelingen:
85.000
205.000
150.000
103.000
47.000
109.000
6.180.000
6.141.000
5.692.000
6.689.000
-997.000
7.113.000
Segment 2: Wonen Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling Segment 4: Specialistisch
Overige ontwikkelingen:
TOTAAL ZORGKOSTEN
*= deze kosten worden gedekt door de te ontvangen rijksbijdragen in 2022 inzake meerkostenregeling COVID-19 **= betreft gewijzigde begroting 2023 inclusief update financieel effect memo december 2022 NW WPB 2022 en de doorwerking hiervan naar 2023 (indexatie 2023).
Pagina 3 van 4
Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2022 aan zorgaanbieders in jaar 2023 Gemeente Elburg
Nog te betalen
Betaald in
Saldo per
2022
2023 *
26 -05-2023( betalingen verwerkt t/m 25-052023)
Elburg
574.303
511.201
63.102
Totaal
574.303
511.201
63.102
*= genoemd bedrag is inclusief een nog te betalen bedrag in 2023 inzake 2021 aan 1 zorgaanbieder. Is inmiddels geëffectueerd.
Pagina 4 van 4