Antwoord op VVD vragen najaarsrapportage.docx

(Schriftelijke) vragen

op basis van artikel 155 Gemeentewet en de artikelen 3.2.6 (rondvraag), 3.4.6 (schriftelijke vragen) en 3.4.7 (vragenhalfuur) Organisatieverordening

O aankruisen wat van toepassing is Artikel 3.4.6 Schriftelijke Beantwoording: O O

O

X

vragen Artikel 3.2.6 Rondvraag commissie

O schriftelijk binnen 30 dagen - indienen uiterlijk voor 9 uur op de dag van de raadsvergadering - beantwoording mondeling in de raadsvergadering Artikel 3.4.7 Vragen actueel - indienen uiterlijk voor 9 uur op de politiek onderwerp dag van de raadsvergadering - beantwoording mondeling in de raadsvergadering Schriftelijke technische vragen - indienen schriftelijk kort en bondig geformuleerd - beantwoording schriftelijk uiterlijk binnen 3 werkdagen

Aan het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Elburg Elburg, 4 december 2022 Onderwerp: najaarsrapportage 2022

Context en vragen: 1. Salarissen: € 111.000 incidenteel nadeel begrotingsoverschot Er wordt een wijziging in de CAO 2022 aangebracht. Het betreft een eenmalige uitkering aan alle medewerkers. De lasten worden geschat op € 111.000. Worden deze CAO-uitkering gecompenseerd in de Rijksbekostiging of is dit een sigaartje uit eigen doos? Deze CAO-uitkering wordt gecompenseerd door het Rijk, via het component loon- en prijscompensatie vanuit het accres van het gemeentefonds in de meicirculaire. Verwezen wordt naar de toelichting bij taakveld 0.7. 2. Voor coronasteun aan inwoners en bedrijven was in 2022 nog zo’n € 552.250 beschikbaar van het oorspronkelijke budget van € 1.000.000. Het toegekende budget is dus niet geheel uitgegeven. Is het een vaststaand feit dat het overschot niet terugbetaald hoeft te worden? Er vindt inderdaad geen terugbetaling aan het Rijk plaats voor dit budget. Het gaat hier om middelen afkomstig uit de reserve precariobelasting die bij de voorjaarsrapportage 2022 zijn overgebracht naar de algemene bestemmingsreserve. In totaal was er € 1.000.000 bestemd voor coronasteun aan inwoners en bedrijven. 3. Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs: Huren gymlokalen: € 8.500 incidenteel nadeel begrotingsoverschot. Er worden meer uren gym in 't Huiken en De Deel gegeven waardoor er meer huur moet worden betaald.

Hierover heeft VVD Elburg al meerdere vragen aan ambtenaren en de portefeuillehouder gesteld. Want zo zagen we in de begroting 2023 e.v. dat er zo’n 90.000 euro voor het openbaar basisonderwijs is gereserveerd. Terwijl het openbaar onderwijs hiervan niets weet of krijgt. Een antwoord op de vragen is blijkbaar lastig te vinden. Krijgt alleen het openbaar basisonderwijs de huur van de gymzalen gecompenseerd? Betalen de andere scholen zelf de huur? (Voor zover VDD Elburg weet wel.) Daarnaast is er in Doornspijk geen openbaar onderwijs, dus de huur van De Deel voor het bewegingsonderwijs kan hiervan niet betaald worden. Hoe kan er helderheid hierin verkregen worden? Eventueel in een samenspraak met het onderwijs en de procesbegeleider in Elburg. Het basisonderwijs ontvangt in de lumpsumvergoeding geen component voor gymonderwijs. Hier is de gemeente verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van voldoende gymruimte. Een deel van de basisscholen gymmen in onze eigen 2 gymzalen. De kosten daarvan worden intern verrekend. De dorpsen gemeenschapshuizen ontvangen van de gemeente een vergoeding voor het gebruik van de gymruimte door het basisonderwijs. De hoogte van de vergoeding is geregeld in de Verordening huisvesting onderwijs.

Bij de omzetting naar het nieuwe financiële systeem zijn de kosten van het gymonderwijs voor leerlingen van het primair onderwijs in totaal geraamd bij het openbaar onderwijs. Dit is niet correct. Er zal bij de voorjaarsnota 2023 een splitsing worden gemaakt. 4. Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting: € 22.000 structureel voordeel begrotingsoverschot Ten onrechte opgenomen huurkosten. Kan de portefeuillehouder aangeven over welke huurkosten het huur gaat? Welke te betalen huurkosten het betreft is onduidelijk, al meerdere jaren staat deze in de begroting zonder dat de kosten hiervoor geboekt worden. 5. Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering: sportbeleid en activering: € 20.000 incidenteel nadeel begrotingsoverschot Er wordt minder gebruik gemaakt van de vakleerkracht sport van stichting Wiel waarvoor de gemeente de facturering doet naar de scholen, dit heeft ook van invloed op de subsidie die stichting Wiel ontvangt. Netto blijft er een nadeel over. Kan de portefeuillehouder hierop een toelichting geven? Na navraag de volgende reactie ontvangen, in eerste instantie foutief toegelicht: In 2022 is het bewegingsonderwijs aangepast, omdat de scholen vanaf volgend jaar verplicht 2 uren per week bewegingsonderwijs moeten geven. Niet alle scholen deden dat al. Met ingang van het nieuwe schooljaar (sept 2022) zijn veranderingen doorgevoerd.

Aan het begin van het jaar konden we dat nog niet goed inschatten wat dit zou betekenen voor onze begroting. De scholen gaan in de nieuwe systematiek meer betalen en de gemeente nog maar een klein deel. De begroting 2023 en subsidie naar WIEL 2023 is daarom naar beneden bijgesteld. 6. Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Centrum voor cultuur: € 43.000 incidenteel nadeel uit reserve Ter inventarisatie voor het nieuwe centrum voor cultuur is er in de ABR een reservering getroffen voor de extra kosten die hieruit naar voren komen. De extra kosten komen voort uit het uitwerken van de nieuwe functie voor het centrum voor cultuur. Dit heeft betrekking op het aanjagen van extra projecten en inhuur van kwartiermaker en interim. Combinatiefunctie cultuur: € 14.000 structureel nadeel begrotingsoverschot De inzet van de combinatiefunctie cultuur wordt op een andere wijze ingevuld waardoor de bijdragen van de scholen komen te vervallen, enige inkomsten komen voort uit doorloop van schooljaar 2021 in 2022. De verminderde inkomsten komen voort doordat de functie van de gemeente is gewijzigd, waar de gemeente verzorgde in de administratieve functie wordt deze nu door het centrum voor cultuur vervult. Kan de portefeuillehouder hierop een toelichting geven? Zie bovenstaand.

7. Kinderopvang: € 16.250 incidenteel voordeel begrotingsoverschot Voor de overige kosten van kinderopvang was in 2022 een bedrag van € 16.250 begroot. Dit budget diende er onder meer toe om een eventuele overschrijding op te vangen op de fluctuerende subsidie voor reguliere kinderopvang. De uitgaven van die subsidie zijn afhankelijk van het aantal kinderen dat deelneemt aan de kinderopvang, dat op voorhand geschat wordt. De verwachting is nu dat het geraamde subsidiebudget toereikend is. Daarnaast is het budget voor overige kosten beschikbaar gemaakt om onvoorziene uitgaven of projecten te financieren. Voor 2022 zijn deze uitgaven er wel, maar kunnen deze gedekt worden uit de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Al met al wordt het budget van € 16.250 niet besteed. Dit geeft een incidenteel voordeel in 2022. Dit lijkt VVD Elburg geoormerkt geld; OAB-middelen moet uitgegeven worden of anders terugbetaald. Hoeft deze 16.250 euro niet terugbetaald worden? Nee. Dit betreft een eigen gemeentebudget, dus dat gaat boven op de budgetten die gekoppeld zijn aan de uitkeringen vanuit het OAB en het NPO. 8. Afrekening project Onderwijs Jeugdhulp Arrangement € 167.000 incidenteel nadeel begrotingsoverschot De afrekening van het Onderwijs Jeugdhulp Arrangement heeft niet volledig in 2021 plaatsgevonden.

Een nadeel van € 167.000 komt ten laste van het boekjaar 2022. Kan de portefeuillehouder hierop een toelichting geven? De inkomsten/verrekening met andere gemeenten zijn verantwoord in 2021 en de lasten van de afrekening per abuis in 2022. 9. 750178 Buitenonderhoud primair onderwijs - Project is afgerond. Kan de portefeuillehouder hierop een toelichting geven? Scholen zijn immers zelf verantwoordelijk en kostendragend voor het buitenonderhoud aan de schoolgebouwen. In 2015 is de afspraak gemaakt dat scholen inderdaad zelf de kosten dragen voor het buitenonderhoud. Ten tijden dat deze afspraak is gemaakt is dit krediet opgesteld om het onderhoud bij overdracht op een goed peil te brengen. Al tijden wordt er geen aanspraak meer gemaakt op dit restkrediet, waardoor we er nu voor hebben gekozen om het krediet af te sluiten.

Toelichting:

Indiener: mevrouw Els Baauw, fractievoorzitter VVD Elburg