Antwoord op CU vragen najaarsrapportage.docx

(Schriftelijke) vragen op basis van artikel 155 Gemeentewet en de artikelen 3.2.6 (Rondvraag), 3.4.6 (schriftelijke vragen) en 3.4.7 (vragenhalfuur) Organisatieverordening Gemeenteraad Elburg 2018 Bo

□ aankruisen wat van toepassing is! 3.4.6 □ Artikel Schriftelijke vragen 3.2.6 □ Artikel Rondvraag commissie

Beantwoording: □ schriftelijk binnen 30 dagen

3.4.7 □ Artikel Vragen actueel politiek onderwerp

- indienen uiterlijk voor 9 uur op de dag van de raadsvergadering - beantwoording mondeling in de raadsvergadering

X Schriftelijke technische vragen

- indienen schriftelijk kort en bondig geformuleerd - beantwoording schriftelijk uiterlijk binnen 3 werkdagen

- indienen uiterlijk voor 9 uur op de dag van de commissievergadering - beantwoording mondeling in de commissievergadering

Aan het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Elburg Plaats,

‘t Harde

(datum) 5 december 2022

Onderwerp: Najaarsrapportage 2022 1. Taakveld 2.1, Fietsstimulering: Aanvullende investering € 300.000. Hoe / wanneer worden de extra lasten gedekt? Hoe is de relatie met de in onderdeel B genoemde overschrijding op projectnr. 734614 van € 625.000? Het bedrag van € 300.000 betreft een investering en wordt gekapitaliseerd over de afschrijvingstermijn. Uitgaande van de geldende afschrijvingstermijn van 60 jaar en een rentepercentage van 1%, komen de jaarlijkse extra kapitaallasten uit op € 8.000. Deze kapitaallasten verwerken we, in lijn met onze nota waardering en afschrijving, pas vanaf het eerste jaar na voltooiing van het project in onze begroting en realisatie. De structurele begrotingsruimte zal dekking geven aan deze meerkosten. Het bedrag van € 625.000 betreft een oud bedrag uit een eerdere inventarisatie. Dit bedrag moet dus gewijzigd worden naar € 300.000. In een eerdere inventarisatie werden ook de meerkosten van de uitvoering op andere deelprojecten meegenomen, maar voor deze kosten komen we pas terug bij de raad wanneer we meer inzicht hebben in de precieze omvang ervan. 2. Taakveld 6.3, Definitieve rijksbijdrage BUIG € 200.000 incidenteel nadeel uit reserve sociaal domein door lagere definitieve vaststelling rijksbijdrage op € 4.263.000.

Waarom deze onttrekking uit de reserve? Het gaat toch om het verschil met de werkelijke lasten van de bijstandsuitkeringen die onder de BUIG vallen? Is het niet zo dat dit uiteindelijke verschil onderdeel vormt van het jaarrekeningresultaat over 2022? Gaarne ontvangen wij een overzicht van alle mutaties in de reserve sociaal domein over 2022 tot op heden. Het uiteindelijke resultaat van de BUIG zal bij de jaarrekening verrekend worden met de reserve sociaal domein. Onderdeel van dit resultaat is de rijksbijdrage BUIG. Bij de voorjaarsrapportage heeft er een storting in de reserve sociaal domein plaatsgevonden naar aanleiding van de (positieve) aanpassing van voorlopig budget BUIG (Rijksbijdrage). Nu het definitieve voorschot BUIG lager is vastgesteld dan het voorlopige voorschot, vindt er een onttrekking plaats aan de reserve van € 200.000. Tot nu toe was er in 2022 een dotatie begroot van € 248.000. Deze verwachte dotatie valt na vaststelling van de najaarsrapportage dus € 200.000 lager uit en komt daarmee uit op € 48.000:

(Schriftelijke) vragen op basis van artikel 155 Gemeentewet en de artikelen 3.2.6 (Rondvraag), 3.4.6 (schriftelijke vragen) en 3.4.7 (vragenhalfuur) Organisatieverordening Gemeenteraad Elburg 2018

3. Taakveld 6.71 t/m 6.82, kosten jeugdhulp. Gaarne ontvangen wij actuele info over de mijlpalen ‘2e financiële prognose Programmagelden jeugd 2022’ (verwacht op 25 oktober 2022) en ‘Analyse kwartaal 3 op basis van het dashboard jeugd’ (verwacht 10 november 2022), zoals genoemd in de Voortgangsrapportage grote projecten d.d. 12 oktober 2022. Dit antwoord wordt nagezonden. 4. Taakveld 7.2, Opbrengst rioolheffing € 79.000 incidenteel voordeel t.g.v. de voorziening. Wat is de relatie van dit voordeel met de toelichtende tekst? Het voordeel op de rioolheffing voor huishoudens en bedrijven bedraagt in totaal € 79.000. De toelichting in de najaarsrapportage was niet volledig. 5. Taakveld 7.4, Uitvoeringskosten klimaat € 197.000 incidenteel nadeel. Waarom is geen toelichtende tekst opgenomen? Voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord is bij de meicirculaire (zie toelichting taakveld 0.7) een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld voor 2022. De uitvoeringskosten worden op dit taakveld geraamd. 6. Onderdeel B, investeringsprojecten: a. Wat is de reden van de overschrijding op project 735595: Herinrichten Oostendorp (riool) met ca. € 180.000? Tegenover de geboekte kosten staan subsidies die in het overzicht nog niet zijn ontvangen of meegenomen. In totaal verwachten we geen overschrijding op het project. b.

Project 710512 Bestemmingsplan Randmeerkust: De overschrijding bedraagt inmiddels bijna € 63.000. Er is volgens de toelichting zicht op een afronding van het project op korte termijn. Hoeveel extra kosten worden er nog verwacht? Er is nog een factuurverwachting van € 10.000, alvorens het project afgerond kan worden. c. Project 734613 Herinrichten binnenstad: Er is nog ruim € 7.000 over van de € 1.080.000. Het project is in uitvoering. Hoeveel bedragen de nog te verwachten kosten? Het project wordt niet binnen het budget afgerond. We verwachten dat de totale meerkosten uitkomen op circa € 80.000. Uitgaande van de geldende afschrijvingstermijn van 25 jaar en een rentepercentage van 1%, komen we uit op extra jaarlijkse lasten van circa € 4.000. Deze extra lasten zijn er vanaf 2023. De overschrijding heeft te maken met het feit dat er extra onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het projectgebied. Toelichting: De Najaarsrapportage 2022 geeft aanleiding tot een aantal vragen, die hierboven worden gesteld.

Indiener: Arie van Dijk namens de fractie ChristenUnie.