Agendabundel
Tekst van het document
Ook erkent de Provincie dat een zekere overcapaciteit in plannen wenselijk is, vanwege de grote onzekerheden voor wat betreft de haalbaarheid binnen de gestelde termijn van 10 jaar. Daarnaast wordt in de gebiedsverkenning van de Kop van de Veluwe onderzocht of er boven op de autonome groei van de regio een bijdrage kan worden geleverd aan de woningbouwopgave van de Regio Zwolle. ▪ Vanaf 1 maart 2020 is de nieuwe Huisvestingsverordening in werking getreden, die een geldigheidsduur heeft tot 1 maart 2024. ▪ Demografische ontwikkeling/prognoses wijzen ook op een flinke vergrijzing van de bevolking. Verschillende locaties gericht op seniorenhuisvesting zijn in ontwikkeling of inmiddels afgerond. Tevens zijn financiële instrumenten als subsidie Gewoon Gemak en de Toekomstbestendig Wonen Lening geactualiseerd/ingevoerd. Dit continueren we de komende jaren. ▪ Door stijgende woningprijzen en strengere hypotheekregels is het voor jongeren/starters steeds moeilijker om een koopwoning te bemachtigen. De voorwaarden voor een starterslening zijn verruimd om zo meer starters in de gemeente een kans te geven om de koopwoningmarkt te betreden. ▪ Er is sprake van een blijvende druk op de (sociale huur) woningmarkt. Het aantal actief (regulier) woningzoekenden en urgentietoewijzingen blijft hoog ten opzichte van de bestaande sociale huurwoningvoorraad.
De slaagkansen voor een sociale huurwoning staan onder druk. ▪ Als gevolg van de taakstelling vergunninghouders, instroom van arbeidsmigranten, benodigde uitstroom uit tijdelijke instellingen, extramuralisering, beleid rondom vitale vakantieparken en de stijging van het aantal urgentietoewijzingen en ‘overige spoedzoekers’ is er veel vraag naar alternatieve/kleine/goedkope woonvormen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Tijdelijke huisvesting kan daarin een belangrijke rol spelen. In september 2021 is het (gewijzigde) Doelgroepenbeleid vastgesteld met afspraken over aantallen, criteria en potentiële locaties voor huisvesting van deze specifieke doelgroepen.
Jaarverslag 2021
▪
Duurzaamheid, energieneutraliteit, aardgasloos bouwen komen steeds meer onder de aandacht bij nieuwbouwontwikkeling. Alle nieuwbouw moet aardgasloos worden uitgevoerd. Maar ook de energietransitie in de bestaande woningvoorraad (regionale energiestrategie, lokale warmtevisie) is een belangrijk speerpunt.
Ruimtelijke ordening: ▪ Door de Raad van State is op 29 mei 2019 uitgesproken dat het PAS (Programma Aanpak Stikstof) niet gebruikt mag worden om ontwikkelingen toe te staan die significant effect hebben op stikstofgevoelige habitats. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat vergunningen voor woningen en/of bestemmingsplannen waarbinnen ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden, niet zonder meer vergund of vastgesteld kunnen worden. Ontwikkelingen mogen op dit moment geen stikstofdepositie veroorzaken. Alleen dan kan op grond van de Wet natuurbescherming vergunning verleend worden. Bij nieuwe plannen of bij vergunningaanvragen dient hier rekening mee gehouden te worden. Ook binnen de gemeente Elburg lopen wij hiertegen aan en heeft de uitspraak met name consequenties voor beoogde nieuwbouw ontwikkelingen in ‘t Harde en in het buitengebied langs de Veluwerand. ▪ De woningbouwlocatie Vossenakker-Zuid (hoek Oostelijke rondweg / Kruidenlaan) is in een afrondend stadium gekomen. De laatste 6 kavels langs de Kruidenlaan zijn teruggekocht door de gemeente. De geplande tweekapper naast de speeltuin komt te vervallen. Het onderzoeken van de alternatieve invulling van het speelterrein en de laatste woningbouwkavels is opgestart, evenals de voorbereiding van de planologische procedure, inclusief participatietraject.
▪ De nieuwe woningbouwlocatie De Dijkjes is in een afrondend stadium gekomen met een capaciteit van 227 woningen. Naar verwachting is begin 2022 de wijk afgerond en voltooid. Ingezet is op duurzame woningbouw (EPC 0). Voor de voortgang van dit project heeft de uitspraak van de Raad van State over het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof, geen noemenswaardige vertraging opgeleverd. ▪ In het verlengde van de omgevingsvisie zijn in het kader van de implementatie van de nieuwe Omgevingswet de voorbereidingen getroffen om, zo is het streven, in 2027 één omgevingsplan voor heel Elburg te hebben. De regelingen uit de huidige bestemmingsplannen zijn daarmee vervangen. Via de pilot voor het dorp Doornspijk oefenen we met de wijziging van het omgevingsplan. Na een participatietraject is de visiekaart voor Doornspijk vastgesteld. Dit is onder andere een basis voor de nieuwe regels voor het omgevingsplan. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de ontwerpversie daarvan in procedure gebracht. De raadsvaststelling van de wijziging van het omgevingsplan voor Doornspijk verwachten wij in 2023. Daarbij gaan wij uit van inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Wij gebruiken de ervaringen uit dit pilotproject Doornspijk bij de volgende te wijzigen gebieden. ▪ In verband met de behoefte aan nieuwe bedrijfsterreinen wordt Broeklanden fase 2 ontwikkeld.
De procedures van het uitwerkingsplan en exploitatieplan zijn afgerond en de voorbereiding voor de aanleg en de uitgifte van de gronden zijn in gang. Er is veel belangstelling voor de bedrijfskavels. ▪ Naast de plannen met een grotere omvang zijn er ook diverse plannen met minder grote aantallen woningen die aandacht vragen. Het gaat dan veelal om vrijvallende locaties binnen al bestaande woonwijken. Als voorbeeld kan worden genoemd de locatie Petraschool aan de Vale Ouwelaan op ’t Harde. Dit project is echter nu ook heel concreet een plan waar de aangescherpte regeling ten aanzien van stikstof voor vertraging zorgt en hier de eerstkomende tijd niet kan worden gebouwd. Met het herontwikkelen van binnenstedelijke locaties (inbreiding en transformatie) kan veelal een belangrijke verbeterslag worden gemaakt om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen. Bij deze projecten is het streven er ook op gericht om gelijktijdig in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen ten aanzien van duurzaam bouwen en het duurzaam inrichten van de omgeving. Wanneer een dergelijk project niet past binnen het ter plekke vigerende bestemmingsplan dan wordt hiervoor de meest geëigende planologische procedure doorlopen. ▪ In 2019 heeft de laatste actualisatie plaatsgevonden van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Elburg 2012’.
Bij de vaststelling van dat plan (28 januari 2019) heeft de raad al een voorschot genomen op een op te stellen actualisatie van het bestemmingsplan. Een aantal locaties worden daarin meegenomen. Ook worden andere planologische correcties opgenomen. In 2020 is gestart met de voorbereidingen van deze plannen. Het ontwerpbestemmingsplan gaat nog voor inwerkingtreding van de Omgevingswet in procedure. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet maken alle bestemmingsplannen deel uit van het tijdelijk omgevingsplan Elburg, dus ook de actualisatie van het buitengebied. Op den duur worden regels voor het buitengebied opgenomen in het nieuwe omgevingsplan. ▪ Voor de Randmeerkust is een bestemmingsplan in voorbereiding, waarbij de bestaande (verblijfs)recreatieve voorzieningen op een passende wijze worden bestemd. Dit is mogelijk door natuurcompensatie. Er worden extra rietlanden aangelegd in de Korte Waarden en er worden gronden bestemd en ontwikkeld voor natuurdoeleinden. Het ontwerpbestemmingsplan gaat voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in procedure. ▪ Het college zet in op meer bouwen. Het Corona virus en de eerdere ontwikkelingen ten aanzien van de stikstof uitstoot geven een grote mate van onzekerheid over de economische ontwikkelingen in de nabije toekomst. Ook voor de bouw en de werkgelegenheid in de bouwsector is een onzekere tijd aangebroken.
Voorjaar 2020 heeft het college daarom besloten te laten onderzoeken of er versneld woningbouwprojecten mogelijk kunnen worden gemaakt. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd die een gunstige doorwerking heeft op de economie. Het college besloot om in te zetten op een mogelijke versnelling van De Dijkjes, (versnelde uitvoering fase 3), afronding Vossenakker – Zuid, versnelde start Vossenakker – Noord en Kopse waard. Ook is voorgesteld om een stedenbouwkundig plan voor Gerichtenweg in Hoge Enk en de uitbreiding Waterlanden II in Doornspijk versneld in voorbereiding te brengen. In ’t Harde richt zich de gewenste bouw op de locaties Heidezoom en Petraschool waarvan de Heidezoom inmiddels gerealiseerd is. In Elburg is het bestemmingsplan voor de
Jaarverslag 2021
Kopse Waard in procedure gebracht en hiertegen is bezwaar ingediend. Het plan Horstkamp is ook versneld opgepakt en wordt samen met de ontwikkelaars, welke tevens grondpositie hebben in het gebied, voorbereid. Begin 2022 vindt besluitvorming plaats over het vervolgproces: het opstellen van een stedenbouwkundig plan en de kaders/uitgangspunten die daarbij leidend zijn. Na positieve besluitvorming wordt het ontwerpproces, inclusief uitvoerig participatietraject, opgestart. Voor plan Vossenakker Zuid worden voorbereidingen getroffen ten einde voor het laatste deel een planologische procedure in gang te kunnen zetten, nadat een definitieve invulling van het speelterrein en de laatste woningbouwkavels in een stedenbouwkundig plan is vastgelegd. Voor Vossenakker Noord wordt nog onderhandeld met de curator van de failliete eigenaar voor aankoop van de grond. Op de gronden is inmiddels de Wvg gevestigd. Voor fase 1 van het plan Hokseberg (geheel eigendom ontwikkelaar) is begin 2022 het bestemmingsplan vastgesteld (nog niet onherroepelijk). Het definitieve stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan is in de afrondende fase. Het plan Heidezoom is inmiddels afgerond. Voor het plan Gerichtenweg (geheel gemeente-eigendom) is een stedenbouwkundig ontwerp opgesteld aan de hand van een participatietraject met belanghebbenden en belangstellenden.
De planologische procedure (bestemmingsplan met bijbehorend beeldkwaliteitsplan) wordt voorbereid. Dit geldt ook voor het plan Waterlanden II , de nieuwe uitbreiding van Doornspijk, aansluitend aan Waterlanden I. Hier heeft een ontwikkelaar tevens een gedeeltelijke grondpositie en wordt samen met de gemeente een stedenbouwkundig plan voorbereid. Naar verwachting kan in de eerste helft van 2022 de planologische procedure van het nieuwe bestemmingsplan worden gestart. De Omgevingswet: De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking. Een goede voorbereiding van de organisatie en het gemeentebestuur is essentieel om te kunnen werken volgens de Omgevingswet. Elburg werkt hier sinds 2016 aan. De eerste helft van 2022 wordt nog benut om het invoeringstraject af te ronden. Het invoeringstraject is begonnen vanuit de Omgevingswet als geheel. Met als kapstok de beleidscyclus, zijn vanuit dat geheel steeds verdere stappen gezet, over steeds meer diverse Omgevingswet-onderwerpen. Inmiddels is het traject zover dat we naar een omslag gaan. Van het invoeren van de Omgevingswet naar het reguliere werken met de Omgevingswet. Naar een nieuw normaal, waarbij de Omgevingswet voor het bestuur en de organisatie geen eigen, zelfstandig onderwerp meer zal zijn. Dat heeft aanleiding gegeven om verder vooruit te gaan kijken, voorbij de invoeringsfase.
Er is inmiddels een goed beeld hoe dat nieuwe normaal er uit gaat zien. Er ligt een nieuwe werkwijze van beleid maken, er wordt gewerkt aan een Elburgs omgevingsplan, de nieuwe werkprocessen bij initiatieven zijn bekend en participatie en digitalisering krijgt steeds meer vorm. Onder andere aan de hand van de notitie Omgevingsbeleid Elburg (mei 2021), het plan van aanpak Omgevingsbeleid Elburg (januari 2022), het plan van aanpak Omgevingsplan Elburg (januari 2022), de nieuw vormgegeven werkprocessen bij ruimtelijke initiatieven en de vastgestelde beleidsnota participatie wordt het reguliere werken onder de Omgevingswet de komende tijd verder geoperationaliseerd en toegepast. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet treedt er een periode van transitie op. In die periode zullen activiteiten plaatsvinden van tijdelijke aard, die zich verspreid over de organisatie gaan voordoen, een eigen tijdslijn hebben en éénmalige kosten met zich meebrengen. Het gaat onder andere om het herzien van de omgevingsvisie en het opstellen van het omgevingsplan Elburg. Daarnaast zijn er vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook structurele gevolgen en financiële effecten. Er is nog veel onzekerheid over de structurele financiële effecten. Er kunnen vraagtekens gezet worden bij de oorspronkelijke gedachte dat de Omgevingswet per saldo geen negatieve effecten heeft voor gemeenten.
Zeker is wel dat de kosten voor de baten gaan. Op dit moment zijn de precieze effecten nog niet bekend. Voor een belangrijk deel zal dit ook afhangen van de keuzes die gemaakt worden gedurende het resterende invoeringstraject en bij de transitiefase. Dit maakt een volledige, reële raming van de structurele financiële effecten voor Elburg op dit moment niet goed mogelijk. Uitgangspunt is wel zo goed mogelijk te anticiperen op de mogelijke financiële effecten, zowel bij de transitie als de structurele gevolgen. Deze effecten doen zich verspreid over de organisatie en daarmee ook verspreid over de diverse budgetten voor. Waar mogelijk wordt bij de betreffende budgetten ingegaan op de effecten van de Omgevingswet. Eén van de onderwerpen in de transitieperiode betreft het invoeren van een nieuwe werkwijze van omgevingsbeleid maken, uitvoeren en actueel houden. Dit conform eerdergenoemde plan van aanpak Omgevingsbeleid Elburg. Uitvoering van dit plan van aanpak geeft éénmalige kosten. Deze kosten treden met name op bij het traject om te komen tot een nieuwe omgevingsvisie. Uitgangspunt is de kosten die hiervoor in 2022 optreden te dekken uit het Krediet Omgevingswet. Kosten na 2022 zullen afhankelijk zijn van de mate waarin de omgevingsvisie herzien gaat worden. Dat er in 2023 kosten optreden is wel zeker. Onder meer voor de inhuur van externe expertise.
Hiervoor wordt voor 2023 een budget van 50.00 gevraagd. Voor het overige gaat het bij de uitvoering van het plan van aanpak om structurele veranderingen in de werkwijze van beleid maken, uitvoeren en actueel houden. De voorgestane andere manier van werken vraagt capaciteit en daarmee financiële middelen. Maar dit betekent niet per definitie hogere financiële lasten. Anders werken betekent ook de oude werkwijze van weinig samenhangende sectorale beleidsnota’s achter ons laten. Uitgangspunt is dan ook een financieel neutrale overgang. Binnen de reguliere P&C-cyclus kan dit gemonitord en bewaakt worden.
Jaarverslag 2021
Omgevingsplan Elburg Een tweede onderwerp in de transitieperiode betreft het opstellen van één omgevingsplan voor Elburg. De eerste stap is een visiekaart te maken, dat een basis is voor de regels van het omgevingsplan. Het plan van aanpak omgevingsplan Elburg (januari 2022) geeft een goed beeld van het project en het daarvoor te doorlopen traject. Het project loopt tot en met 2027. Dit omdat het omgevingsplan Elburg niet in één keer te maken is, daarvoor is de vraagstelling te complex. We pakken het omgevingsplan daarom gebiedsgewijs aan. Doornspijk is tot nu toe het pilotgebied, wat we in 2022 willen afronden. In de periode van 2023 t/m 2027 volgt de rest van de gemeente; 8 deelgebieden, 2 deelgebieden per jaar. Dit project vraagt (inhoudelijk) een extra inspanning van de projectleider omgevingsplan en direct betrokken beleidsmedewerkers. Dit omdat het een project is dat ‘moet’; het is een wettelijke verplichting om het gemeentelijk omgevingsplan eind 2029 vastgesteld te hebben. De werkzaamheden hiervoor komen bovenop de bestaande werkzaamheden van het team. Het aantrekken van extra personeel is dan ook wenselijk, om het voor iedereen behapbaar te houden en het omgevingsplan op tijd klaar te hebben. Daarnaast hebben we voor de inhoud van de visiekaart en de regels de hulp nodig van gespecialiseerde (stedenbouwkundige) bureaus. Deze worden per uit te werken gebied ingehuurd.
De bureaus helpen waar nodig en mogelijk ook mee in het goed doorlopen van het proces.
Verbonden partijen Beoogde maatschappelijke effecten op regionaal niveau worden gecoördineerd nagestreefd vanuit het Portefeuillehouders overleg RO en Wonen Noord-Veluwe. Met woningbouwcorporaties en categorale instellingen zijn de jaarlijks Prestatieafspraken gemaakt. Het Huurportaal Noord-Veluwe, de Urgentiecommissie en Bezwarencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe en de Centrale Uitgang zijn verbonden aan de woonruimteverdeling van sociale huurwoningen. Met de (project)ontwikkelaars worden afspraken gemaakt over de woningbouwopgave. Een goede uitvoering van de Omgevingswet vraagt afstemming met de Omgevingsdienst Noord Veluwe. Ook in het nieuwe stelsel zal de omgevingsdienst een wezenlijke taak hebben. Als onderdeel van de implementatie van de Ow wordt, in overleg met de omgevingsdienst, daar invulling aan gegeven.
Taakvelden Taakveld Ruimtelijke ordening Portefeuillehouder wethouder A.C. Sneevliet – domein ruimte Tot dit taakveld behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Doelstellingen
Activiteiten
Actueel maken en houden van de
Een actualisatie voor het bestemmingsplan bui-
ruimtelijke plannen.
tengebied voor de inwerkingtreding van de omgevingswet.
Inzetten op een versnelling van
Voorbereiden van plannen gericht op nieuwe
nieuwe woningbouwprojecten, zowel
woningbouwprojecten.
van uitbreidingen als ook van
Realisatie Hokseberg fase 1 bestemmingsplan vastgesteld. Horstkamp begin 2022 besluitvorming over vervolg stedenbouwkundig ontwerpproces en aanpassing kaders/uitgangspunten. Gerichtenweg Hoge Enk is een stedenbouwkundig ontwerp opgesteld, planologische procedure in voorbereiding. Waterlanden II Stedenbouwkundig ontwerp opgesteld, planologische procedure in voorbe-
inbreidingen.
reiding.
Bestuur en organisatie kunnen vanaf
Bestuur en organisatie geven uitvoering aan de
In aanloop naar de inwerkingtreding van de
de inwerkingtreding van de Omge-
andere werkwijze zoals vormgegeven tijdens de
Omgevingswet zijn we aan het oefenen met de
vingswet werken volgens de Omge-
invoeringsfase Omgevingswet. Voor de langere
nieuwe manier van werken. Door het uitstel
vingswet, waarbij de inwoners mini-
termijn zullen de omgevingsplannen vastge-
van de inwerkingtreding van de wet hebben
maal dezelfde dienstverlening gebo-
steld worden.
we voor dit oefenen een half jaar extra. Dit
den kan worden als nu het geval is.
betekent dat we nog beter voorbereid zijn met
Daarbij is er continu aandacht voor
het “anders werken” als de Omgevingswet in
verbetering van het werken onder de
werking treedt.
Omgevingswet (o.a. dienstverlening en burgerparticipatie) Een actuele, integrale omgevingsvisie
Aan de hand van het plan van aanpak Omge-
De voorbereidingen hiervoor lopen t/m sep-
Elburg.
vingsbeleid Elburg de huidige omgevingsvisie
tember 2022. Daarna begint het opzetten van
herzien.
de actualisatie van de omgevingsvisie (2023)
Jaarverslag 2021
Doelstellingen
Activiteiten
Realisatie
Eén omgevingsplan Elburg voor eind
In de periode 2023 – 2027 stelt de gemeente-
Doornspijk is het eerste deelgebied dat op ba-
2029
raad per deelgebied een visiekaart en een wijzi-
sis van de visiekaart wordt bewerkt tot een
ging van het (tijdelijke) omgevingsplan vast.
omgevingsplan. Een concept van het omge-
Per jaar gaat het om twee deelgebieden.
vingsplan is klaar. De wijziging voor Doornspijk kan pas officieel in procedure als de Omgevingswet in werking is getreden (2023).
Taakveld Grondexploitatie Portefeuillehouder wethouder A.C. Sneevliet – domein ruimte Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Doelstellingen Activiteiten Het voeren van een grondbeleid dat bijdraagt aan het bereiken van de ruimtelijke doelstellingen, grip en overzicht houdt op de grondexploitaties en tevens voldoende mogelijkheden geeft voor kostenverhaal.
Een nieuwe nota grondbeleid vast laten stellen. Deze nieuwe nota grondbeleid 2019 – 2022 is vastgesteld in 2019.
Realisatie Door te werken conform deze nieuwe nota grondbeleid kunnen de doelstellingen worden bereikt.
Taakveld Wonen en bouwen Portefeuillehouder wethouder A.C. Sneevliet – domein ruimte/ domein dienstverlening Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Doelstellingen Activiteiten Beschikbaar en betaalbaar wonen
Tot 2030 circa 810 woningen toevoegen aan de woningvoorraad, met oog voor de kleinere huishoudens (alleenstaanden, starters en senioren)
Duurzaam wonen
Nieuwbouwwoningen aardgasvrij bouwen; Bestaande gebouwen verduurzamen;
Wonen met zorg en ondersteuning
Het bieden van woonruimte aan personen die uitstromen uit maatschappelijke opvang of een beschermde woonvorm;
Aandacht voor specifieke doelgroepen
Inspelen op de behoefte aan meer en verschillende vormen van geclusterd wonen met én zonder zorg; Onderzoeken van de beleidsmatige mogelijkheden van het wonen van ouders bij kinderen door een bij te bouwen zelfstandige kleine woning en indien mogelijk beleid hiervoor op- en vaststellen aanvullende aan of ter vervanging van het reeds bestaande pré-mantelzorgbeleid.
Ouderen en zorgbehoevenden kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Realisatie Sinds 1 januari 2020 is een casemanager vergunningen aangesteld. Dit betreft een doorlopend proces.
De uitkomst is dat op dit onderwerp beleidsmatig geen verdere actie wordt ondernomen omdat aanvullende beleid niet efficiënt blijkt.
Dit onderwerp wordt meegenomen bij de verdere planvorming (omgevingsvisie en omgevingsplan) van de omgevingswet. Tot dat moment worden aanvragen op dit terrein met de ‘ja, mits’ houding bekeken. Daar waar mogelijk wordt medewerking verleend. Voor senioren zijn naast appartementen ook grondgebonden woningen beschikbaar.
Faciliteren van woningaanpassingen in de bestaande woningvoorraad als gevolg van een zorgvraag of het levensloopbestendig maken van de woning, waaronder continueren Gewoon Gemak, aanbieden van de Blijverslening.
In 2021 zijn er 22 aanvragen gedaan voor de subsidieregeling Gewoon Gemak.
In elke kern nieuwbouw van betaalbare woningen voor starters en senioren, zie hierboven.
De versnelling van de woningbouwprojecten zorgt ervoor dat er in elke kern op termijn gebouwd gaat worden. De precieze woningbouwprogramma’s zijn nog niet vastgesteld
Jaarverslag 2021
Doelstellingen
Activiteiten
Meer flitsvergunningen
Realisatie
Samen met de bouwondernemers/adviesbureaus geven we verder invulling aan het verbeteren van ons proces ten aanzien van de Wabo vergunningen bouw. Dit levert een betere samenwerking met de bouwondernemers op, kortere doorlooptijden en legt de focus op de gerealiseerde kwaliteit van het bouwwerk. De aanpak van vergunningverlening, toezicht en handhaving is risico gestuurd. We houden toezicht en handhaven waar nodig, maar doen dit waar mogelijk vanuit ‘de bedoeling van de regels’.
maar de prioriteit om woningen voor starters en senioren te realiseren is hoog. In 2021 zijn er 16 aanvragen voor flitsvergunningen binnengekomen. Daarvan zijn er uiteindelijk 7 behandeld als flitsaanvraag. De overige 9 aanvragen voldeden niet aan de indieningsvereisten voor een flitsaanvraag.
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Gemiddelde WOZ waarde
Duizend euro
Nieuw gebouwde woningen
Demografische druk
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
*= cijfers zijn (nog) onbekend
Elburg
Gelderland
Nederland
Bron
2018
234
227
230
2019 2020 2021
250 267
243 261
248 270
CBS / Huizenzoeker
Per 1.000 woningen
2017
10,2
9,4
8,2
ABF
Het aantal nieuwbouwwoningen.
2018 2019 2020 2021
3,1 9,2 24,2 *
10,0 9,8 10,3 *
8,6 9,1 8,8 *
%
2018 2019
61,2 61,6
55,7 56,0
53,7 53,9
CBS
2020 2021
61,2 61,2
56,4 56,9
54,2 54,6
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
2019 2020 2021
611 643 572
653 712 724
669 700 747
2019 2020 2021
688 721 659
740 779 808
739 773 818
In Euro’s
In Euro’s
Jaar
COELO
COELO
Omschrijving De gemiddelde WOZ waarde in duizenden euro’s.
Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Jaarverslag 2021
Programma
Algemene (dekkings)middelen Conform artikel 8 van het BBV bevat het programmaplan ondermeer een: ▪ een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen; ▪ een overzicht van de kosten van overhead; ▪ het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting, en ▪ het bedrag voor onvoorzien.
Algemene dekkingsmiddelen De gemeente kent in principe twee inkomstenstromen namelijk: ▪ Inkomsten die direct zijn onder te brengen onder een programma vanwege de directe relatie, gedacht kan hierbij worden aan de rioolrechten en afvalstoffenheffing. ▪ Inkomsten met een algemeen karakter die niet direct zijn toe te wijzen aan een programma maar die wel van substantieel belang zijn voor het in stand kunnen houden van ons voorzieningenniveau. Er is geen sprake van een direct bestedingsdoel. Deze laatste categorie wordt opgenomen als voorgeschreven programmaonderdeel onder de naam ‘Algemene dekkingsmiddelen’.
Overhead Onder overhead worden de volgende kosten verstaan: “Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces”
Vennootschapsbelasting Per 1 januari 2016 is de belastingplicht in de Vennootschapsbelasting (VPB) uitgebreid voor ondernemingen van publiekrechtelijke lichamen en daarmee ook voor gemeenten. De wijziging in de VPB beoogt niet alle activiteiten van een gemeente in de belastingheffing te betrekken maar slechts die activiteiten waarmee de gemeente via een (materiële) onderneming deelneemt aan het economische verkeer en in concurrentie treedt met de private sector. Voor een zeer groot aantal activiteiten van de gemeente geldt dat niet voldaan wordt aan de ondernemingscriteria en deze daardoor niet worden geraakt door de VPB. Voor de activiteiten waar geen aangifteplicht voor geldt hoeft geen fiscale administratie ingericht en gevoerd te worden. Voor de activiteiten waar wel een aangifteplicht voor geldt zal een fiscale administratie ingericht en gevoerd moeten worden. De gemeente Elburg is in ieder geval belastingplichtig voor de volgende activiteiten: grondexploitaties, haven en vrachtwagenparkeerplaats Doornspijk. In de slotrapportage is een bedrag voor de vennootschapsbelasting opgenomen.
Onvoorzien Het bedrag voor onvoorzien wordt in onze gemeente in zijn geheel op één programma geraamd.
1 Raadsvoorstel vaststelling jaarstukken 2021 def ontvangen 30 juni 2022.pdf
Raadsvoorstel
Onderwerp Datum Portefeuillehouder
Jaarstukken 2021 27 juni 2022 Lyda Sneevliet
Behandelaar: Emailadres: Zaaknummer: Bijlagen
Ron de Zwaan Ron.de.zwaan@elburg.nl 0230238894
Te nemen besluit: 1. 2. 3.
4. 5.
De jaarrekening en het jaarverslag 2021 vast te stellen; Het voordelige rekeningresultaat na bestemming ad € 3.918.619 te storten in de algemene reserve; De over te hevelen jaarbudgetten 2021 ten bedrage van € 348.500 vast te stellen en te bestemmen voor besteding in 2022: Herijking subsidiebeleid € 24.500 ICT aanschaf € 224.000 Rechtmatigheidstool € 10.000 Muziekschool € 23.000 Culturele infrastructuur € 28.000 Eenzaamheid ouderen € 39.000 De aanvullende correcties op de jaarrekening, zoals genoemd in het raadsbesluit, vast te stellen; De 12 e begrotingswijzing 2022 vast te stellen.
Inleiding De eindverantwoording van het college aan uw raad vindt plaats via het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag gaat in op de doelstelling en effecten, de jaarrekening gaat in op het overzicht van baten en laste, de balans en een toelichting hierop. Jaarverslag 2021 In het jaarverslag wordt per programma en paragraaf verslag gedaan van de afgesproken doelstellingen en de hiervoor uitgevoerde activiteiten. Tevens wordt een set beleidsindicatoren gepresenteerd waarmee Elburg vergeleken kan worden met het gemiddelde in de provincie Gelderland en het gemiddelde van heel Nederland. Jaarrekening 2021 Het jaarrekeningsaldo sluit met een positief resultaat van €3.918.619. Bij de slotrapportage, waarin we cijfers tot en met september 2021 hebben gepresenteerd, hebben wij in december uw raad alvast een overschot van € 1.104.665 vermeld en verklaard. Het positieve rekeningsaldo bestaat uit vele voor- en nadelen. De opvallendste zijn: salarissen en sociale lasten € 560.000 (V), algemene uitkering € 417.000 (V) gedeeltelijke vrijval voorziening pensioen wethouders € 324.000 (V), leges omgevingsvergunningen € 240.000 (V) en vrijval voorziening haven € 204.000 (V). Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie wordt verwezen naar de programmaverantwoording.
2
Omschrijving
Primitief
Begroting
Rekening
na wijziging Bestuur en ondersteuning
1.693.470
N
2.049.784
N
2.110.176
N
Veiligheid
2.017.029
N
1.892.903
N
1.832.024
N
Verkeer, vervoer en waterstaat
3.216.412
N
3.388.831
N
2.358.699
N
320.847
N
781.547
N
2.210.897
N
Onderwijs
1.883.026
N
1.893.198
N
1.923.502
N
Sport, cultuur en recreatie
3.709.250
N
3.789.028
N
3.618.248
N
Sociaal domein
20.496.552
N
21.535.085
N
20.789.425
N
182.034
N
1.171.751
N
70.768
N
Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing
1.359.727
N
1.547.855
V
396.612
V
Overhead
7.038.227
N
7.756.355
N
7.265.366
N
Algemene dekkingsmiddelen
40.817.582
V
44.156.082
V
44.651.149
V
60.000
N
100
V
0
V
Economie
Volksgezondheid en milieu
Onvoorzien Heffing Vennootschapsbelasting
0
V
V
36.856
N
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
1.158.992
N
1.445.355
V
2.831.799
V
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
1.287.157
V
340.690
N
1.086.820
V
128.165
V
1.104.665
V
3.918.619
V
Gerealiseerd resultaat
Reservepositie Omschrijving
Boekwaarde
Boekwaarde
bedrag x € 1.000
31-12-2020
31-12-2021
Algemene reserve
17.770
17.341
Bestemmingsreserves:
0
0
- voor egalisatie van tarieven
0
0
28.181
26.963
- overige bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Totaal
721
3.919
46.672
48.222
Bestemming gerealiseerd resultaat 2021 Voorgesteld wordt het voordelige saldo ad € 3.918.619 te storten in de algemene reserve voor de opvang van risico’s. Bouwgrondexploitatie Voor het berekenen van de tussentijdse winst wordt de ‘Percentage of completion’ (Poc) methode gebruikt. De Poc wordt berekend door het percentage van de gerealiseerde lasten tot op heden te vermenigvuldigen met het percentage baten tot op heden (per complex). De uitkomst hiervan is het Poc percentage. Dit deel van de berekende contante waarde van het complex wordt als tussentijdse winst genomen. Per saldo is in de jaarrekening 2021 € 643.565 winst gestort in de algemene reserve bouwgrondexploitatie. In totaal is nu een tussentijdse winst van € 6.134.382 genomen. POC t/m 2018
POC 2019
POC 2020
POC 2021
Totale POC
Broeklanden
3.124.224
155.000
37.500
123.036
3.439.760
Waterlanden
384.882
5.000
97.500
-7.810
479.572
Heidezoom
682.568
180.000
720.000
323.122
1.905.690
Vossenakker Zuid
173.351
-160.000
70.000
-2.500
80.851
15.000
6.717
27.509
201.000
201.000
643.565
6.134.382
Huisdijk
5.792
Broeklanden II 4.370.817
180.000
940.000
Kengetallen voor de beoordeling van de financiële positie Onderstaande kengetallen zijn ter ondersteuning van de beoordeling van de financiële positie en geven inzicht in de financiële weerbaarheid.
3
Kengetal - jaarrekening 1a. Netto schuldquote
R2020 A
B
C
leningen
A
B
C
2. Solvabiliteitsratio
A
B
C
3. Grondexploitatie
A
B
C
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd met verstrekte
14%
B2021 A
B
C
A
B
C
59%
A
B
C
4%
A
B
C
8%
42%
R2021 19%
A
B
C
A
B
C
50%
A
B
C
0%
A
B
C
6%
36%
13% 58%
4. Structurele exploitatieruimte begroting
A
B
C
3,8%
A
B
C
2,8%
A
B
C
2,2%
5a. Belastingcapaciteit
A
B
C
89%
A
B
C
97%
A
B
C
92%
5b. Woonlasten, Coelo rangnummer
A
B
C
64
A
B
C
74
A
B
C
13
6a. Weerstandsratio - incidenteel
A
B
C
1,49
A
B
C
1,61
A
B
C
1,36
6b. Weerstandsratio - structureel
A
B
C
0,36
A
B
C
0,62
A
B
C
0,61
7. Liquiditeit
A
B
C
1,71
A
B
C
1,04
A
B
C
1,32
8. Netto schuld per inwoner
A
B
C
394
A
B
C
1.041
A
B
C
526
De financiële positie is aan het eind van 2021 op bijna alle onderdelen A ‘minst risicovol’. Alleen de ratio’s ‘weerstandsratio-incidenteel’, ‘Weerstandsratio – structureel’ en ‘Liquiditeit’ scoren respectievelijk een ‘B’, ‘C’ en een ‘B’. De structurele weerstandratio is < 1,00. Dit is als gevolg van het risicobedrag welke is opgenomen voor de uitvoering Wmo. Deze ratio is een verwachting en geen daadwerkelijk feit voor de balanscijfers per 31 december 2021. Ditzelfde geldt voor de incidentele weerstandsratio. De liquiditeit is hoger doordat de kortlopende schulden per balansdatum hoger zijn. Beoogd effect Een beleidsmatige en financiële verantwoording over 2021. Argumenten 1.1 Op grond van de gemeentewet is het de bevoegdheid van de raad om de jaarstukken vast te stellen. Jaarverslag 2021 In het jaarverslag wordt per programma en paragraaf verslag gedaan van de afgesproken doelstellingen en de hiervoor uitgevoerde activiteiten. Tevens wordt een set beleidsindicatoren gepresenteerd waarmee Elburg vergeleken kan worden met het gemiddelde in de provincie Gelderland en het gemiddelde van heel Nederland. Jaarrekening 2021 Het jaarrekeningsaldo sluit na bestemming (de overheveling van budgetten van 2021 naar 2022) met een positief resultaat van € 3.918.619. 2.1 De raad is bevoegd het rekeningresultaat een bestemming te geven.
Wij stellen voor het positieve rekeningoverschot van € 3.918.619 toe te voegen aan de algemene reserve. 3.1 Over te hevelen budgetten 2021-2022 Niet alle voornemens zijn afgerond in 2021, hiervoor is ook in 2022 budget nodig. In de jaarstukken zijn de volgende bestemmingsvoorstellen opgenomen: Herijking subsidiebeleid (projectleiding en juridisch advies) € 24.500 ICT aanschaf (Oracle en backup servers) € 224.000 Rechtmatigheidstool (tool t.b.v. rechtmatigheidscontrole) € 10.000 Muziekschool (realisatie Centrum voor Cultuur) € 23.000 Culturele infrastructuur (ondersteuning cultuur) € 28.000 Eenzaamheid ouderen (project St. Wiel tegen eenzaamheid) € 39.000 4.1 De gemeenteraad is op grond van het budgetrecht het bevoegd gezag om begrotingswijzigingen vast te stellen.
Kanttekeningen 1.1 De accountant heeft nog geen verklaring opgeleverd. Ten tijde van het opstellen van dit raadsvoorstel is de accountantscontrole nog niet afgerond. Het verslag van bevindingen zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk staande de vergadering aan uw raad
4
kenbaar worden gemaakt. Dit betekent dat er nog correcties in de jaarrekening doorgevoerd moeten worden die het saldo kunnen beïnvloeden. In het raadsbesluit zullen deze correcties worden opgenomen, zodat deze onderdeel uitmaken van de jaarrekening 2021. Om die reden zal het raadsbesluit later deze week of uiterlijk maandagochtend 4 juli aan de stukken worden toegevoegd. Financiën Voorgesteld wordt het gerealiseerde resultaat te storten in de algemene reserve. Communicatie/burgerparticipatie De gemeentewet schrijft voor dat de jaarstukken voor een ieder ter inzage worden gelegd. Na vaststelling van de jaarstukken komt er een artikel in de krant waarin de financiële informatie wordt toegelicht. Vervolg De vastgestelde jaarstukken 2021, vergezeld van de controleverklaring van de accountant en het verslag van bevindingen worden vóór 15 juli door ons college verzonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Bijlage(n)
Elburg, 27 juni 2022 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,
de secretaris,
ir. J.N. Rozendaal
J. Hofstede
1 Jaarstukken 2021 gemeente Elburg 30 juni 2022.pdf