Agendabundel

Bundel - Beeldvorming van 12 juni 2024 Agenda bijlagen 2024-06-12_Beeldvorming_Agenda 1 Opening 2 Vaststellen agenda 3 Rondvraag Vragen voor de rondvraag dienen uiterlijk op de dag van de bijeenkomst om 9.00 uur in uitgeschreven vorm door de griffie te zijn ontvangen. Vragen die later binnen komen kunnen niet beantwoord worden. Het college zal de vragen uiteraard beantwoorden. Het is niet de bedoeling dat de vragen tijdens deze bijeenkomst leiden tot een debat of tot moties. 4 BESPREEKSTUKKEN De bedoeling van de bespreekstukken is dat de raadsleden een goed beeld krijgen van de voorstellen van het college. Daarvoor kennen we het volgende proces. Ambtenaar leidt het onderwerp kort in en geeft daarbij aan welke politieke keuzes voorliggen. Raadsleden kunnen vragen van feitelijk aard stellen aan de ambtenaren. Iedere fractie kan in beginsel twee vragen stellen. De wethouder kan waar nodig de beantwoording aanvullen. Vragen stellen aan insprekers. Iedere fractie kan in beginsel 2 vragen stellen aan de insprekers De wethouder kan waar nodig reageren. Aan het eind van de bespreking krijgt de inspreker een laatste gelegenheid om het woord te voeren. 4.1 Jaarstukken 2023 en programmabegroting 2025 GGD NOG J.W. Simonse Zaaknummer 388060 De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten in Gelderland, waaronder Elburg.

Op 5 april 2024 heeft u de jaarstukken 2023 en concept-programmabegroting 2025 van de GGD NOG ontvangen. Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG verzoekt de raden van de deelnemende gemeenten om voor 2 juli a.s. hun zienswijze op de concept-programmabegroting 2025 GGD NOG toe te zenden. Op 12 september a.s. besluit het Algemeen Bestuur GGD NOG over de vaststelling van de programmabegroting 2025. Dossier 2737 voorblad 0 Raadsvoorstel programmabegroting 2025 GGD NOG aangepast = vervallen 1 Brief aan raden Toezending vastgestelde jaarstukken 2023 2 Jaarstukken 2023 GGDNOG Definitief 2024 03 19 3 Jaarstukken 2023 GGD NOG adviesnota AB 4 april 2024 4 Brief raden def accountantsverslag 2023 GGD NOG 5 Accountantsverslag def 2023 GGD NOG 6 Brief aan raden Toezending concept-Programmabegroting 2025 GGD NOG 7 Concept Programmabegroting 2025 GGD NOG 8 Concept-Programmabegroting 2025_adviesnotitie AB 4 apr 2024 9 Verzamelbundel zienswijzen Uitgangspuntennota 2025 GGD NOG A. Raadsbesluit jaarstukken 2023 en programmabegroting 2025 GGD NOG = vervallen B. Brief concept zienswijze programmabegroting 2025 GGD NOG aangepast = vervallen 0 Raadsvoorstel programmabegroting 2025 GGD NOG raad = gewijzigde versie A. Raadsbesluit jaarstukken 2023 en programmabegroting 2025 GGD NOG raad = gewijzigde versie B.

Brief concept zienswijze programmabegroting 2025 GGD NOG raad = gewijzigde versie 4.2 Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 Raadsvoorstel jaarstukken 2023 (concept) = vervallen Concept jaarstukken 2023 SiSa overzicht Raadsvoorstel jaarstukken 2023 = gewijzigde versie Raadsbesluit jaarstukken 2023 Vragen fractie CU beeldvorming 20240612 Jaarstukken gemeente 2023 CDA vragen Jaarverslag ter voorbereiding vergadering Vragen beeldvorming 20240612 Jaarstukken gemeente 2023 (CU) (incl.

beantwoording) Vragen beeldvorming 20240612 Jaarstukken gemeente 2023 (CDA) (incl. beantwoording) Vragen CU - Inloopspreekuur Technische vragen inloopspreekuur 050624 Jaarstukken 2023 Raadsbrief accountantsverslag 4.3 Voorjaarsrapportage 2024 Mw. A.C. Sneevliet - Radstaak Zaaknummer 388742 Het college informeert de raad door middel van de voorjaarsrapportage over de realisatie van de gemeentebegroting over de eerste vier maanden van het lopende boekjaar. Daarnaast wordt in de tussentijdse rapportage gerapporteerd op de 12 speerpunten uit het collegeprogramma. Via een bijbehorende begrotingswijziging stelt het college de gemeenteraad voor om de begroting te wijzigen aan de hand van de financiële effecten die hebben plaatsgevonden of nog worden voorzien. Dossier 2728 voorblad Raadsvoorstel voorjaarsrapportage 2024 Concept raadsbesluit Voorjaarsrapportage 2024 1. Voorjaarsrapportage 2024 4.4 Perspectiefnota 2024 Mw. A.C. Sneevliet - Radstaak Zaaknummer 391351 Het college kijkt vooruit naar de komende jaren. Wat komt er op de gemeente af en waarin moet de gemeente geld investeren? Het college doet hiervoor voorstellen aan de gemeenteraad. Dat doet zij in een perspectiefnota. Het college vraagt aan de gemeenteraad om de Perspectiefnota vast te stellen. Ook heeft de adviesraad sociaal domein een advies gegeven over de inzet van de reserve sociaal domein.

Het college geeft haar reactie op het advies Dossier 2752 voorblad 2024-05-23 Raadsvoorstel perspectiefnota 2024 = vervallen 2024-05-23 Raadsbesluit perspectiefnota 2024 2024-05-23 Perspectiefnota 2024 = vervallen 2024-05-23 Advies ASDE 10052024 MFA Doornspijk docx 2024-05-28 Tussenevaluatie Collegeprogramma 2022-2026 2024-05-23 Reactie op advies ASD 2024-05-23 Perspectiefnota 2024 6-6 = gewijzigde versie 2024-05-23 Raadsvoorstel perspectiefnota 2024 6-6 = gewijzigde versie Vragen fractie VVD Elburg over Perspectiefnota 2024 Schriftelijke vragen CU beeldvorming Perspectiefnota 2024 5 Inspreken werkgroep Dorpsplan Oostendorp (gepland omstreeks 19.30 uur) 6 Sluiting

Agenda Beeldvorming Datum

12-06-2024

Tijd

19:30 - 22:30

Locatie

Raadszaal

Voorzitter

Agaath de Weerd - Deetman

Toelichting

Derde beeldvormende vergadering

1

Opening

2

Vaststellen agenda

3

Rondvraag Vragen voor de rondvraag dienen uiterlijk op de dag van de bijeenkomst om 9.00 uur in uitgeschreven vorm door de griffie te zijn ontvangen. Vragen die later binnen komen kunnen niet beantwoord worden. Het college zal de vragen uiteraard beantwoorden. Het is niet de bedoeling dat de vragen tijdens deze bijeenkomst leiden tot een debat of tot moties.

4

BESPREEKSTUKKEN De bedoeling van de bespreekstukken is dat de raadsleden een goed beeld krijgen van de voorstellen van het college. Daarvoor kennen we het volgende proces. Ambtenaar leidt het onderwerp kort in en geeft daarbij aan welke politieke keuzes voorliggen. Raadsleden kunnen vragen van feitelijk aard stellen aan de ambtenaren. Iedere fractie kan in beginsel twee vragen stellen. De wethouder kan waar nodig de beantwoording aanvullen. Vragen stellen aan insprekers. Iedere fractie kan in beginsel 2 vragen stellen aan de insprekers De wethouder kan waar nodig reageren. Aan het eind van de bespreking krijgt de inspreker een laatste gelegenheid om het woord te voeren.

4.1

Jaarstukken 2023 en programmabegroting 2025 GGD NOG J.W. Simonse Zaaknummer 388060 De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten in Gelderland, waaronder Elburg. Op 5 april 2024 heeft u de jaarstukken 2023 en concept-programmabegroting 2025 van de GGD NOG ontvangen. Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG verzoekt de raden van de deelnemende gemeenten om voor 2 juli a.s. hun zienswijze op de concept-programmabegroting 2025 GGD NOG toe te zenden. Op 12 Pagina 1

september a.s. besluit het Algemeen Bestuur GGD NOG over de vaststelling van de programmabegroting 2025. Bijlagen:

Dossier 2737 voorblad.pdf 0 Raadsvoorstel programmabegroting 2025 GGD NOG aangepast = vervallen 1 Brief aan raden Toezending vastgestelde jaarstukken 2023 2 Jaarstukken 2023 GGDNOG Definitief 2024 03 19 3 Jaarstukken 2023 GGD NOG adviesnota AB 4 april 2024 4 Brief raden def accountantsverslag 2023 GGD NOG 5 Accountantsverslag def 2023 GGD NOG 6 Brief aan raden Toezending concept-Programmabegroting 2025 GGD NOG 7 Concept Programmabegroting 2025 GGD NOG 8 Concept-Programmabegroting 2025_adviesnotitie AB 4 apr 2024 9 Verzamelbundel zienswijzen Uitgangspuntennota 2025 GGD NOG A. Raadsbesluit jaarstukken 2023 en programmabegroting 2025 GGD NOG = vervallen B. Brief concept zienswijze programmabegroting 2025 GGD NOG aangepast = vervallen 0 Raadsvoorstel programmabegroting 2025 GGD NOG raad = gewijzigde versie A. Raadsbesluit jaarstukken 2023 en programmabegroting 2025 GGD NOG raad = gewijzigde versie B. Brief concept zienswijze programmabegroting 2025 GGD NOG raad = gewijzigde versie 4.2

Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 Bijlagen:

Raadsvoorstel jaarstukken 2023 (concept) = vervallen Concept jaarstukken 2023 SiSa overzicht Raadsvoorstel jaarstukken 2023 = gewijzigde versie Raadsbesluit jaarstukken 2023 Vragen fractie CU beeldvorming 20240612 Jaarstukken gemeente 2023 CDA vragen Jaarverslag ter voorbereiding vergadering Vragen beeldvorming 20240612 Jaarstukken gemeente 2023 (CU) (incl. beantwoording) Vragen beeldvorming 20240612 Jaarstukken gemeente 2023 (CDA) (incl. beantwoording) Vragen CU - Inloopspreekuur Technische vragen inloopspreekuur 050624 Jaarstukken 2023 Raadsbrief accountantsverslag

Pagina 2

4.3

Voorjaarsrapportage 2024 Mw. A.C. Sneevliet - Radstaak Zaaknummer 388742 Het college informeert de raad door middel van de voorjaarsrapportage over de realisatie van de gemeentebegroting over de eerste vier maanden van het lopende boekjaar. Daarnaast wordt in de tussentijdse rapportage gerapporteerd op de 12 speerpunten uit het collegeprogramma. Via een bijbehorende begrotingswijziging stelt het college de gemeenteraad voor om de begroting te wijzigen aan de hand van de financiële effecten die hebben plaatsgevonden of nog worden voorzien. Bijlagen:

Dossier 2728 voorblad.pdf Raadsvoorstel voorjaarsrapportage 2024 Concept raadsbesluit Voorjaarsrapportage 2024 1. Voorjaarsrapportage 2024 4.4

Perspectiefnota 2024 Mw. A.C. Sneevliet - Radstaak Zaaknummer 391351 Het college kijkt vooruit naar de komende jaren. Wat komt er op de gemeente af en waarin moet de gemeente geld investeren? Het college doet hiervoor voorstellen aan de gemeenteraad. Dat doet zij in een perspectiefnota. Het college vraagt aan de gemeenteraad om de Perspectiefnota vast te stellen. Ook heeft de adviesraad sociaal domein een advies gegeven over de inzet van de reserve sociaal domein. Het college geeft haar reactie op het advies Bijlagen:

Dossier 2752 voorblad.pdf 2024-05-23 Raadsvoorstel perspectiefnota 2024 = vervallen 2024-05-23 Raadsbesluit perspectiefnota 2024 2024-05-23 Perspectiefnota 2024 = vervallen 2024-05-23 Advies ASDE 10052024 MFA Doornspijk docx 2024-05-28 Tussenevaluatie Collegeprogramma 2022-2026 2024-05-23 Reactie op advies ASD 2024-05-23 Perspectiefnota 2024 6-6 = gewijzigde versie 2024-05-23 Raadsvoorstel perspectiefnota 2024 6-6 = gewijzigde versie Vragen fractie VVD Elburg over Perspectiefnota 2024 Schriftelijke vragen CU beeldvorming Perspectiefnota 2024 5

Inspreken werkgroep Dorpsplan Oostendorp (gepland omstreeks 19.30 uur)

6

Sluiting Pagina 3

Pagina 4

Beeldvorming Dossiernummer

2737

Extern Zaak ID

0230388060

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

12 juni 2024

Agendapunt

4.1

Titel

Jaarstukken 2023 en programmabegroting 2025 GGD NOG

Organisatieonderdeel

Domein Samenleving

Eigenaar

Maanen, Alma van

Bijlagen 0 Raadsvoorstel programmabegroting 2025 GGD NOG aangepast = vervallen 1 Brief aan raden Toezending vastgestelde jaarstukken 2023 2 Jaarstukken 2023 GGDNOG Definitief 2024 03 19 3 Jaarstukken 2023 GGD NOG adviesnota AB 4 april 2024 4 Brief raden def accountantsverslag 2023 GGD NOG 5 Accountantsverslag def 2023 GGD NOG 6 Brief aan raden Toezending concept-Programmabegroting 2025 GGD NOG 7 Concept Programmabegroting 2025 GGD NOG 8 Concept-Programmabegroting 2025_adviesnotitie AB 4 apr 2024 9 Verzamelbundel zienswijzen Uitgangspuntennota 2025 GGD NOG A. Raadsbesluit jaarstukken 2023 en programmabegroting 2025 GGD NOG = vervallen B. Brief concept zienswijze programmabegroting 2025 GGD NOG aangepast = vervallen 0 Raadsvoorstel programmabegroting 2025 GGD NOG raad = gewijzigde versie A. Raadsbesluit jaarstukken 2023 en programmabegroting 2025 GGD NOG raad = gewijzigde versie B. Brief concept zienswijze programmabegroting 2025 GGD NOG raad = gewijzigde versie Geagendeerd

Vergaderdatum

Beeldvorming

12 juni 2024

Toelichting J.W. Simonse Zaaknummer 388060 De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten in Gelderland, waaronder Elburg. Op 5 april 2024 heeft u de jaarstukken 2023 en concept-programmabegroting 2025 van de GGD NOG ontvangen. Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG verzoekt de raden van de deelnemende gemeenten om voor 2 juli a.s. hun zienswijze op de concept-programmabegroting 2025 GGD NOG toe te

zenden. Op 12 september a.s. besluit het Algemeen Bestuur GGD NOG over de vaststelling van de programmabegroting 2025. Voorgesteld besluit

Een

Raadsvoorstel

Onderwerp

jaarstukken 2023 en programmabegroting 2025 GGD NOG

Behandelaar:

Regiocoördinator IZA-GALA

Datum

23 april 2024

Zaaknummer:

388060

Portefeuillehouder

J.W. Simonse

Bijlagen

11

Korte beschrijving voorstel: Voorstel is om de jaarstukken 2023 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) voor kennisgeving aan te nemen, in te stemmen met de concept-programmabegroting 2025 GGD NOG en een zienswijze over de concept-programmabegroting 2025 in de dienen. Te nemen besluit: 1. 2.

De jaarstukken 2023 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland voor kennisgeving aan te nemen. In te stemmen met de concept-programmabegroting 2025 van de GGD Noord- en OostGelderland. Een zienswijze in te dienen over de concept-programmabegroting 2025. Het Dagelijks Bestuur van GGD NOG met bijgevoegde brief te informeren over de zienswijze.

3. 4.

Inleiding De GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten in Gelderland, waaronder de gemeente Elburg. Op 5 april 2024 heeft u de jaarstukken 2023 en conceptprogrammabegroting 2025 van de GGD NOG ontvangen. Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG verzoekt de raden van de deelnemende gemeenten om voor 2 juli a.s. hun zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2025 GGD NOG toe te zenden. Op 12 september a.s. besluit het Algemeen Bestuur GGD NOG over de vaststelling van de programmabegroting 2025. Beoogd effect Door toezending van de concept-programmabegroting 2025 voldoet de GGD NOG aan de wetgeving en vraagt de GGD formeel om toestemming voor de gemeentelijke bijdrage voor 2025. Argumenten 1.1 De GGD NOG behaalt over 2023 incidenteel een positief resultaat. De GGD NOG geeft in de toelichting aan dat over 2023 een aantal incidentele factoren een rol speelden bij het behalen van het positieve resultaat. Het positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door: • • •

De renteopbrengsten uit het Covid-voorschot van VWS. De onttrekking uit de reserve GGD NOG Robuust is niet volledig ingezet. Niet alles wat gevraagd is aan extra indexering hoefde te worden ingezet.

Voor de bestemming van het positief saldo heeft het AB GGD NOG de volgende verdeling opgenomen: • Terugbetalen aan gemeenten niet gebruikte extra indexering (€ 200.000) • Toevoeging aan reserve GGD NOG Robuust (€ 261.000)

2

• • • •

Reservering personele lasten voor opvang ziekteverzuim 2024 (€ 150.000) Reservering personele lasten voor invoering HR21 (€ 280.000) Aanvulling algemene reserve om de weerstandscapaciteit op 100% te krijgen (€ 19.000). Vorig jaar is een extra bedrag in de post onvoorzien opgenomen als afdekking van risico’s. Een nieuwe berekening van het risico laat zien dat hierdoor € 400.000 minder in de algemene reserve hoeft te worden gestort. Er is nog geen besluitvorming geweest over de hoogte van de reserve; vooruitlopend op een besluit hierover vindt aanvulling tot 100% plaats.

Het niet benutte deel van de indexatie wordt terugbetaald aan de gemeenten. Dit betreft een bedrag van € 200.000. Voor de gemeente Elburg gaat het om een bedrag van een kleine € 8.000. 1.2 De accountant heeft een goedkeurende verklaring op getrouwheid afgegeven. De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en de bevindingen beschreven in het accountantsverslag. De jaarstukken en het definitieve accountantsverslag treft u aan in bijlage 5. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur. De jaarrekening en het jaarverslag zijn opgemaakt in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 2.1 De concept-programmabegroting 2025 is inhoudelijk in lijn met de Uitgangspuntennota 2025. In de concept-Programmabegroting 2025 zijn de algemene beleidsmatige en financiële kaders verwerkt, die in de Uitgangspuntennota 2025 zijn vermeld. Van vrijwel alle gemeenten is een reactie op deze Uitgangspuntennota ontvangen. De ontvangen zienswijzen staan in de bijlage van de Programmabegroting. Ook de reactie van het dagelijks bestuur is daarin verwoord. 2.2. In de concept-programmabegroting 2025 zijn de meerkosten voor HR21 verwerkt. De GGD NOG geeft aan dat in maart 2024 de volledige concept-indeling van HR21 bekend is geworden.

De invoering van HR21 heeft voor behoorlijk wat incidentele meerkosten gezorgd. Vanaf 2025 zijn alle incidentele meerkosten doorgevoerd en blijven alleen de structurele meerkosten (door herwaardering functies) bestaan. 2.3 In de concept-programmabegroting 2025 is een hogere indexering opgenomen dan in de uitgangspuntennota 2025. De GGD NOG geeft aan dat zij een onjuiste tabel heeft gebruikt bij de indexering bij het opstellen van de uitgangspuntennota. De indexering is daarom 7,48% in plaats van 7,25%. In het AB GGD NOG van november 2019 zijn afspraken gemaakt over de indexeringssystematiek, het percentage van 7,48 is in lijn met deze afspraken. De inwonerbijdrage voor is daarom ruimt € 5.000 hoger dan het bedrag opgenomen in de uitgangspuntennota: € 543.342 in plaats van € 538.015. 3.1 Met een zienswijze wordt een ((sub)regionaal) signaal afgegeven op de conceptprogrammabegroting 2025. Tot 2 juli 2024 kan er een zienswijze ingediend worden op de concept-Programmabegroting. Op 12 september 2024 beslist, met inachtneming van de zienswijzen, het Algemeen Bestuur GGD over de vaststelling van de Programmabegroting 2025. Het voorstel is om een zienswijze in te dienen naar aanleiding van de concept-programmabegroting 2025.

Deze zienswijze is afgestemd binnen de gemeenten op de Noord-Veluwe en er is contact over geweest met vertegenwoordigers vanuit de Achterhoek en Midden-IJssel/OostVeluwe. Het voorstel is om een zienswijze in te dienen over de volgende onderwerpen: Hoogte inwonerbijdrage U heeft er in de zienswijze bij de programmabegroting 2024 al bij de GGD op aangedrongen om de komende jaren zeer terughoudend te zijn in het verhogen van de inwonerbijdrage en u heeft opgeroepen om kansen te benutten om een bijdrage te leveren aan de te maken keuzes en/of de benodigde bezuinigingen. Voor 2025 heeft de GGD NOG de huidige indexeringsmethode gehandhaafd. Het voorstel is om voor 2025 wel in te stemmen met de verhoging van de inwonerbijdrage. Maar tegelijkertijd richting de GGD NOG in de zienswijze al wel vast aan te kondigen dat in 2026 de uitkering vanuit het gemeentefonds fors lager is. Op basis van de huidige (financiële) situatie dient de GGD NOG

3

alvast rekening te gaan houden met een bezuinigingsopdracht. U kunt in de zienswijze aangeven dat u graag ziet dat de GGD NOG hier een pro-actieve houding in neemt en mogelijkheden bespreekt hoe hierin mee te bewegen (bijv. aanpassing van indexeringstechniek). Doorontwikkeling P&C cyclus De speerpunten in de programma's voor 2025 zijn abstract. Begin 2024 is de Productencatalogus opgeleverd. Er is behoefte aan verdere concretisering. Ook hierover heeft u in een eerder zienswijze een opmerking gemaakt. Het voorstel is om de GGD NOG te verzoeken om de planning en control (P&C) cyclus door te blijven ontwikkelen, met een doorvertaling van de Bestuursagenda aan de hand van SMART geformuleerde doelstellingen en passende indicatoren. Het in gesprek blijven over het risicomanagement (o.a. de weerstandscapaciteit) is onderdeel hiervan. De inrichting van een PDCAcyclus met de juiste data, inzichten en smart KPI’s als breed pakket is nodig om als raad de kaderstellende en controlerende rol op een goede wijze toe te passen. U kunt aangeven dat u het resultaat graag terugziet in de volgende Uitgangspuntennota/Programmabegroting (2026). Dienstverlening bij GALA en IZA De GGD NOG geeft aan te voorzien in verschillende rollen voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA).

De GGD NOG heeft van oudsher ook een wettelijke taak voor de advisering over Publieke Gezondheid. Deze taak voert de GGD NOG uit vanuit de inwonerbijdrage. Dit roept vragen op welke taken de GGD NOG voor het GALA en IZA vanuit de inwonerbijdrage uitvoert en welke vanuit eventuele plustaken of extra opdrachten. Er is behoefte aan meer duidelijkheid hierover. U kunt aangeven dat u het resultaat graag terugziet in de volgende Uitgangspuntennota/Programmabegroting (2026). Uitwerken raadsadviescommissie Vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de nog definitief vast te stellen nieuwe GR van de GGD NOG is er de mogelijkheid om een raadadviescommissie in te stellen. De kaderstellende en controlerende rol van de raden neemt toe als raden aan de voorkant bij het opstellen van de uitgangspuntennota, de programmabegroting en de bestuursagenda meer betrokken zijn via een raadsadviescommissie. U heeft eerder gewezen op het belang van het instellen van een raadsadviescommissie In uw zienswijze kunt u nogmaals benadrukken dat u het belangrijk vindt dat de GGD NOG proactief het instellen van een raadsadviescommissie oppakt. Kanttekeningen 2.1 De GGD NOG heeft voor de foutieve berekening van de indexering geen oplossing gezocht binnen de eigen begroting. De GGD NOG geeft aan dat zij een onjuiste tabel heeft gebruikt bij de indexering bij het opstellen van de uitgangspuntennota.

De indexering in de programmabegroting is daarom 7,48% in plaats van 7,25%. Gezien de eerder ingediende zienswijze over de indexering had de GGD NOG het als haar opdracht kunnen zien om te kijken of de kosten binnen de bedragen van de uitgangspuntennota 2025 hadden kunnen worden opgevangen. In plaats van de gemeenten te confronteren met een hogere inwonerbijdrage. Het voorstel is om voor 2025 wel in te stemmen met de verhoging van de inwonerbijdrage. Maar tegelijkertijd richting de GGD NOG in de zienswijze al wel vast aan te kondigen dat in 2026 de uitkering vanuit het gemeentefonds fors lager is. Op basis van de huidige (financiële) situatie dient de GGD NOG alvast rekening te gaan houden met een bezuinigingsopdracht. U kunt in de zienswijze aangeven dat u graag ziet dat de GGD NOG hier een pro-actieve houding in neemt en mogelijkheden bespreekt hoe hierin mee te bewegen (bijv. aanpassing van indexeringstechniek). 3.1 Het is de vraag of de GGD gevolg zal geven aan uw zienswijze. Het Algemeen Bestuur van GGD NOG kan besluiten geen gevolg te geven aan uw zienswijze. Dat zal ook afhangen van de zienswijzen van de andere gemeenten. Daarom is in subregionaal en regionaal verband contact geweest om de zienswijzen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en daarmee een sterker signaal af te geven.

4

Financiën De inwonerbijdrage voor de gemeente Elburg is ruim € 5.000 hoger dan het bedrag opgenomen in de uitgangspuntennota 2025: € 543.342 in plaats van € 538.015. Over 2023 ontvangt de gemeente Elburg een bedrag terug van bijna € 8.000. De financiële gevolgen worden meegenomen bij de voorjaarsnota. Communicatie/burgerparticipatie Vervolg Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG schriftelijk te informeren over uw definitieve zienswijze via bijgevoegde brief (bijlage) Bijlage(n) • 1 Brief aan raden Toezending vastgestelde jaarstukken 2023 • 2 Jaarstukken 2023 GGDNOG Definitief 2024 03 19 • 3 Jaarstukken 2023 GGD NOG adviesnota AB 4 april 2024 • 4 Brief raden def accountantsverslag 2023 GGD NOG • 5 Accountantsverslag def 2023 GGD NOG • 6 Brief aan raden Toezending concept-Programmabegroting 2025 GGD NOG • 7 Concept Programmabegroting 2025 GGD NOG • 8 Concept-Programmabegroting 2025_adviesnotitie AB 4 apr 2024 • 9 Verzamelbundel zienswijzen Uitgangspuntennota 2025 GGD NOG A. B.

Raadsbesluit Brief zienswijze gemeente Elburg concept-programmabegroting 2025 GGD NOG

Elburg, 23 april 2024 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

Mw. mr. A.H. van der Maat-Bosma

øøø Noord- en 0ost-Gelderland

Aan de raden van de gemeenten die deelnemen in GGD Noord- en Oost-Gelderland

- Per e-mail verzonden -

JBlmdv/24-dir 09

Kenmerk: Datum: Behandeld door:

5 ¡pril ,10/4

M. de Vries m.devries@ggdnog.nl 088 - 443 34 01 Vastgestelde jaarstukken 2023 GGD NOG

E-mail:

Telefoonnummer: Onderwerp:

Geachte raden, Het algemeen bestuur van de GGD stelde op 4 april jl. de jaarstukken 2023 vast. Deze jaarstukken sturen wij u hierbij ter informatie toe, alsmede de rapportage van de accountant bij de jaarstukken. De accountant ¡s voornemens voor deze jaarstukken een goedkeurende controleverklaring te verstrekken Op dit moment is echter nog sprake van verschil tussen de wetgeving voor decentrale overheden en de geldende accountantsnormen. Hierdoor is voor de accountant niet duidelijk welke verklaring moet worden afgegeven en heeft deze daarom de controleverklaring nog niet getekend. U kunt deze jaarstukken betrekken bij uw beoordeling van de concept-Programmabegroting 2025 van de GGD. Over deze concept-Programmabegroting kunt u een zienswijze indienen. De conceptProgrammabegroting 2025 zenden wij u afzonderlijk toe'

Het algemeen bestuur beslist in zijn vergadering van L2 september 2024 over de Programmabegroting

2025. Nadere informatie Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:

o R. Schwebke, controller (tel. 088 - 443 3525, e-mail r.schwebke@sgdnoe.nl ), of o M. de Vries, beleidsadviseur (tel. 088 - 443 3401, e-mail m.devries@gednog.nl).

Met vriendelijke groet, UI, het dagel C

d rs.

A

rì,

publieke gezondheid

Postbus 3, l2OO AA Zutphen 088 - 443 30

Prins,

voorzitter

00 ggd@ggdnog.nl www.ggdnog.nl

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

2023

© GGD Noord- en Oost-Gelderland Warnsveld, 15 maart 2024

Voorwoord Het jaar 2023 zit er weer op. Een jaar waarin hard gewerkt is aan de dienstverlening in de regio, en aan de organisatie. De afbouw van het omvangrijke apparaat dat ter bestrijding van COVID-19 was opgebouwd is afgerond in juli 2023. Het jaar stond in het teken van het zoeken naar een nieuwe balans. Hoewel de dienstverlening weer zoals ‘normaal’ verliep zijn de mogelijkheden van - en de vragen aan de GGD anders dan voor de COVID-19 bestrijding. Het personeelstekort is net als in bijna alle andere sectoren in Nederland groot. Dat maakt dat bestaande processen onder de loep genomen worden en dat van GGD’ers (deels) een andere rolinvulling gevraagd wordt. Door de COVID-19 pandemie is veel scherper in beeld dat preventie en gezond leven van groot belang zijn om individuele gezondheidsschade, hoge zorgkosten en hoge druk op zorgcapaciteit te voorkomen. Eveneens is helder dat alleen door samenwerking aan te gaan met een zeer divers aantal partijen effectief gehandeld kan worden op deze maatschappelijke opgave. De GGD draagt daarom proactief bij aan de versterking van preventie via verschillende rollen in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Bestuur en organisatie In het dagelijks bestuur van de GGD hebben in 2023 een aantal personele wisselingen en portefeuilleverschuivingen plaatsgevonden.

De wethouder van Apeldoorn, Anja Prins, heeft in augustus de voorzittershamer van Lia de Waard-Oudesluijs overgenomen, en de wethouder van Brummen, Ingrid Timmer, is toegetreden tot het dagelijks bestuur, met de portefeuilles Jeugdgezondheidszorg en Financiën. Eind december heeft de burgemeester van Bronckhorst, Marianne Besselink, afscheid genomen; medio maart/april 2024 wordt naar verwachting een nieuw DB-lid met portefeuille GHOR benoemd. In 2023 is de nieuwe bestuursagenda 2023 – 2027 tot stand gekomen. Dit document geeft richting aan het (gezondheids-)beleid in gemeenten en GGD de komende vier jaar. De komende vier jaar wordt o.a. via de uitwerking van de bovengenoemde akkoorden invulling gegeven aan de gezondheidsdoelen: 1. Vergroten van gelijke kansen op gezondheid voor iedereen, 2. Mentale gezondheid, 3. Gezonde leefstijl, 4. Gezonde fysieke en sociale leefomgeving. Verantwoording In het jaarverslag beschrijven wij wat is gerealiseerd van de prioriteiten die het algemeen bestuur (AB) in de Programmabegroting 2023 heeft vastgesteld. Daarnaast staat de financiële verantwoording in de Jaarrekening 2023.

Warnsveld, 15 maart 2024 Het dagelijks bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland

Mevr. drs. J.J. Baardman Directeur publieke gezondheid

Mevr. A.J. Prins Voorzitter

Jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

2

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................................... 2 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 Besluit.......................................................................................................................................... 5 Deel 1: Jaarverslag........................................................................................................................ 6 1. Bestuurlijk kader ...................................................................................................................... 7 1.1. Jaarstukken ....................................................................................................................................... 7 1.2. Kerngegevens ................................................................................................................................... 8 2. Programmaplan ...................................................................................................................... 11 2.1. Inleiding .......................................................................................................................................... 11 2.2.

Programma Jeugdgezondheid ........................................................................................................ 12 2.2.1 Wat hebben we ervoor gedaan ................................................................................................... 12 2.2.2 Wat heeft het gekost ................................................................................................................... 13 2.3 Programma Algemene Gezondheidszorg ........................................................................................ 14 2.3.1 Wat hebben wij ervoor gedaan ................................................................................................... 14 2.3.3 Wat heeft het gekost ................................................................................................................... 15 2.4. Programma Kennis en expertise ..................................................................................................... 17 2.4.1 Wat hebben we ervoor gedaan ................................................................................................... 17 2.4.2 Wat heeft het gekost ................................................................................................................... 18 2.5.

Overhead ........................................................................................................................................ 19 2.5.1 Wat hebben we ervoor gedaan ................................................................................................... 19 2.5.2 Wat heeft het gekost .................................................................................................................... 20 2.6. Inwonerbijdrage en Organisatieprojecten...................................................................................... 21 2.6.1 Wat hebben we ervoor gedaan ................................................................................................... 21 2.6.2 Wat heeft het gekost ................................................................................................................... 21 3. Paragrafen .............................................................................................................................. 23 3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................... 23 3.1.1. Weerstandscapaciteit en risico’s ................................................................................................. 24 3.1.2. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s ............................................................... 24 3.2.

Financiering .................................................................................................................................... 25 3.2.1 Renteresultaten ............................................................................................................................ 25 3.2.2 Kapitaalgoederen.......................................................................................................................... 25 3.2.3 Kasgeldlimiet ................................................................................................................................ 25 3.2.4 Renterisiconorm ........................................................................................................................... 25 3.3. Bedrijfsvoering................................................................................................................................ 26 3.3.1. Kwaliteitszorg............................................................................................................................... 28 Jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

3

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................... 29 3.5. Verbonden partijen ........................................................................................................................ 29 3.6. Wet Open Overheid ........................................................................................................................ 29 Deel 2: Jaarrekening .............................................................................................................................. 30 4. Jaarrekening ........................................................................................................................... 31 4.1. Balans per 31 december 2023 ........................................................................................................ 31 4.2. Overzicht van baten en lasten 2023 GGD NOG .............................................................................. 33 4.3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ...................................................................... 33 4.3.1. Toerekening baten en lasten ....................................................................................................... 33 4.3.2.

Waardering balansposten............................................................................................................ 34 4.4 Waarderingsgrondslagen rechtmatigheidsverantwoording 2023 ................................................... 35 4.5. Toelichting op de balans per 31 december 2023 ........................................................................... 37 4.5.1. Vaste Activa ................................................................................................................................. 37 4.5.2. Vlottende Activa .......................................................................................................................... 38 4.5.3. Vaste Passiva ................................................................................................................................ 40 4.5.4. Voorzieningen .............................................................................................................................. 41 4.5.5. Overlopende Passiva ................................................................................................................... 42 4.6. Overzicht baten en lasten per programma..................................................................................... 44 4.7.

Overzicht taakvelden ...................................................................................................................... 47 4.8. COVID-19 ........................................................................................................................................ 48 4.9. Incidentele baten en lasten ............................................................................................................ 49 4.10 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ................................................................................... 49 5. WNT-verantwoording 2023 ..................................................................................................... 51 5.1. Bezoldiging topfunctionarissen ...................................................................................................... 51 6. Schatkistbankieren ................................................................................................................. 53 7. Controleverklaring .................................................................................................................. 54 8. Bijlagen .................................................................................................................................. 55 Bijlage 1: Overzicht afrekening Meldpunt Maatschappelijke Zorg ............................................

55 Bijlage 2: Afrekening subsidieverlening Zutphen MZ ................................................................ 56 Bijlage 3: Afrekening algemene Inwonerbijdrage...................................................................... 57

Jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

4

Beslu it

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland;

BESLUIT:

T

2

het Jaarverslag en de Jaarrekening2023 van GGD Noord- en Oost-Gelderland vast te stellen; het pos¡tieve saldo van afgerond € 910.000 als volgt te bestemmen:

a)

€19.000 toe te voegen aan de algemene reserve waarmee de weerstandscapaciteit TOOo/o is;

b)

d)

€ 261.000 toe te voegen aan de reserve GGD NOG Robuust om de achterstanden bij bedrijfsvoering in te halen; € 28O.OOO toe te voegen aan de reserve personele lasten om de kosten als gevolg van de invoering van het functiewaarderingssysteem HR21 op te vangen ; € 150.OOO toe te voegen aan de reserve personele lasten om de ziektevervanging in

e)

2024 mee op te vangen; € 200.000 uit te betalen aan de deelnemende gemeenten.

c)

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 april2024

Mevr. drs. J.J. Baardman directeur publieke gezond heid

evr.

voorzitter

Jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

5

Deel 1: Jaarverslag

Jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

6

1. Bestuurlijk kader

1.1. Jaarstukken Jaarverslag In het jaarverslag over 2023 leggen wij als dagelijks bestuur verantwoording af over de realisering van het programmaplan uit de Programmabegroting 2023 en de uitvoering van de reguliere werkzaamheden in 2023. Het algemeen bestuur heeft deze begroting op 7 juli 2022 vastgesteld en geactualiseerd met een zestal begrotingswijzigingen, waarvan de 6e begrotingswijziging op 30 november 2023 is vastgesteld. In de programmabegroting staan bij de beleidsprioriteiten indicatoren, die zo duidelijk mogelijk aangeven of de doelstelling is bereikt.

Met de kleuren van het verkeerslicht rood, geel en groen geven wij aan of een beleidsprioriteit wel, deels of niet is gerealiseerd. Wij geven een korte toelichting op bijzonderheden en actuele ontwikkelingen.

Wij gaan in het jaarverslag ook in op de uitvoering van de voornemens en activiteiten uit de bedrijfsvoeringparagrafen: • Weerstandsvermogen risicobeheersing en kengetallen • Financiering • Bedrijfsvoering • Verbonden partijen. Jaarrekening De jaarrekening vormt de financiële jaarafsluiting. Voor de bestemming van het gerealiseerde financiële resultaat doen wij een voorstel dat nog niet in de jaarrekening is verwerkt.

Jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

7

1.2. Kerngegevens Werkgebied 2023

Deelnemende gemeente en inwonertallen per 31-12-2023 Aantal deelnemende gemeenten

22

Totaal aantal inwoners

844.849

Regio Noord-Veluwe

Regio Midden-IJssel/ OostVeluwe

Regio Achterhoek

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten

23.906 27.859 49.378 29.074 24.276 24.975

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Heerde Lochem Voorst Zutphen

168.212 21.282 33.168 12.623 19.227 34.292 25.383 48.746

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost-Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk

27.308 43.928 36.118 59.613 36.879 29.971 39.396 29.235

Totaal aantal gemeenten

179.468 6

Totaal aantal gemeenten

362.933 8

Totaal aantal gemeenten

302.448 8

Jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

8

Personeelsbestand per 31-12-2023

in vaste dienst

in tijdelijke dienst

Uitzendkrachten

239 166

71 51

26 n.v.t

Aantal medewerkers Aantal fte’s

totaal 336 217

Totaal lasten en baten jaarrekening 2023 X € 1.000

Rekening van baten en lasten GGD NOG

Rekening 2023

Baten Lasten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Mutaties reserves Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

44.276 43.751 525 0 385 910

Verdeling totale lasten 2023 (x € 1.000)

Het totaal aan lasten ad € 43.995.000 is in bovenstaande grafiek verdeeld over categorieën. Door de inzet van uitzendkrachten voor de bestrijding van COVID-19 is de categorie inhuur ruim 43% van de totale lasten.

Jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

9

Verdeling totale baten 2023 (x € 1.000)

In deze tabel zijn de baten ad € 44.276.000 verdeeld over bovenstaande categorieën. De vergoeding voor de gemaakte kosten in verband met COVID-19 zijn opgenomen onder de baten derden.

Verdeling totale baten 2023 per programma (x € 1.000)

In bovenstaande grafiek zijn de lasten verdeeld naar programma. Het onderdeel Algemene Gezondheidszorg is als gevolg van COVID-19 fors gestegen.

Jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

10

2. Programmaplan

2.1. Inleiding Algemeen De kerntaak van de GGD is de uitvoering van gemeentelijke taken in de Wet publieke gezondheid. In de volgende paragrafen volgt een terugblik op de realisering van de prioriteiten die in de Programmabegroting 2023 zijn opgenomen in de programma’s van GGD NOG. Wij lichten de cijfers toe ten opzichte van de 6e begrotingswijzing vastgesteld op 30 november 2023 door het algemeen bestuur. COVID-19 De baten en lasten voor de bestrijding van COVID-19 worden gepresenteerd bij het programma Algemene Gezondheid. De overheadlasten die betrekking hebben op COVID-19 presenteren we conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bij het programma Overhead. Het ministerie van VWS vergoedt alle kosten die de GGD maakt voor de bestrijding van het COVID-19virus.

Jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

11

2.2. Programma Jeugdgezondheid 2.2.1 Wat hebben we ervoor gedaan

Accent op veerkracht en weerbaarheid bij jongeren Indicator: Uit de studies blijkt dat de coronacrisis voor veel jongeren een negatieve invloed heeft gehad op de fysieke en mentale gezondheid. Tegelijkertijd laten de studies zien dat jongeren veerkrachtig zijn; in ieder geval in het begin van de crisis. Het is nog onduidelijk wat de effecten op de lange termijn zijn. In het algemeen is meer aandacht nodig voor preventie om gezondheidsproblemen te voorkomen en om de jeugd veerkrachtig te maken en houden. En daarbij speciale aandacht te hebben voor kwetsbare groepen. Om hier aan tegemoet te komen heeft de GGD een leerlijn veerkracht ontwikkeld, met verschillende activiteiten voor jeugdigen van 4 tot 18 jaar, ouders en docenten. Een deel van deze leerlijn voert de GGD binnen de basistaken uit. Daarnaast kunnen gemeenten extra aanbod afnemen of (bij jeugdgezondheid adolescenten) binnen het basispakket keuzes maken. In 2023 is het streven dat de GGD aan alle scholen de bij hen passende onderdelen van de leerlijn veerkracht heeft aangeboden, en dat 75% van de middelbare scholen het aanbod als onderdeel van Jeugdgezondheid Adolescenten is uitgevoerd. Met onze professionals hebben we de leerlijn verder geoptimaliseerd. Op steeds meer scholen worden veerkrachtlessen gegeven. Sommige scholen kiezen voor andere aanbieders of vinden geen ruimte in het rooster.

Jeugdgezondheid voor adolescenten Indicator: In het basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ) is opgenomen dat een structureel aanbod moet worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. De uitvoering van jeugdgezondheid adolescenten moet bij een erkende JGZ-instelling liggen. Afgesproken is dat gemeenten per (sub)regio de invulling bepalen van de jeugdgezondheid adolescenten in 2023. De GGD sluit hierop aan door met scholen, samenwerkingspartners en gemeenten in gesprek te gaan naar vraag en behoefte. In 2023 is met iedere gemeente een afspraak gemaakt over de uitvoering van Jeugdgezondheid Adolescenten. Jeugdgezondheid adolescenten is opgenomen in de basistaak jeugdgezondheid. Met alle gemeenten zijn hier afspraken over gemaakt. Team gezonde school biedt ondersteuning op VO scholen om te werken aan diverse gezondheidsthema’s.

Jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

12

2.2.2 Wat heeft het gekost X € 1.000

Rekening van baten en lasten

Programmabegroting 2023

6e begrotingswijziging 2023

1.029 5.449 -4.420 0 0 -4.420

1.695 6.462 -4.767 0 0 -4.767

Rekening 2023

Afwijking

Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

2.125 6.752 -4.627 21 0 -4.648

430 290 140 21 0 119

Het positief resultaat van € 119.000 wordt veroorzaakt doordat de GGD meer maatwerk voor verschillende gemeenten heeft uitgevoerd waardoor er meer baten zijn. Daarnaast zijn door de hogere stroom van asielzoekers de opbrengsten van het COA hoger. De lasten stijgen niet evenredig. Doordat de baten hoger zijn is er ook meer dekking voor de overhead. De kosten voor overhead worden bij het programma overhead gepresenteerd. Hierdoor blijft er een positief resultaat bij het programma jeugdgezondheidzorg. De dotatie reserve betreft de toevoeging aan de reserve personele lasten voor de feitelijke verplichting van verlofdagen per einde van het jaar. De toevoeging betreft het hoger aantal verlofuren dat medewerkers tegoed hebben ten opzichte van 2022.

Jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

13

2.3 Programma Algemene Gezondheidszorg 2.3.1 Wat hebben wij ervoor gedaan

Bestrijding COVID-19 en infectieziektebestrijding Indicator: De afgelopen twee jaar is op een groot aantal manieren invulling gegeven aan de COVID-19-bestrijding. Het is lastig te voorspellen wat de ontwikkelingen zijn, maar we gaan ervan uit dat COVID-19 aandacht blijft houden. Onder voorbehoud van landelijke besluitvorming, heeft de GGD in 2023: • invulling gegeven aan de opdracht om de COVID-bestrijding vorm te geven. • de integratie van de COVID-projectorganisatie in de reguliere organisatie gerealiseerd. Een hele korte najaarscampagne van 2 oktober tot 31 december is ingezet om een beperkte doelgroep te kunnen vaccineren tegen COVID-19. Met een voorbereidingstijd van ca. 6 weken om een aanzienlijke opschaling te organiseren was het een flinke uitdaging. Dankzij een grote poule van mensen die graag weer bij de GGD wilden werken, konden we deze campagne aan. Regionaal gespreid met locaties in Apeldoorn, Lichtenvoorde en Nunspeet. De laatste week voor Kerst heeft de GGD nog een beknopte regiotour in verschillende gemeenten gedaan. Daarnaast is verder vormgegeven aan de integratie van de Covid-organisatie binnen de GGD. De samenwerking met IZB is daarin verbeterd.

Medische Milieukunde Indicator: We voorzien een toename in de vragen van gemeenten en inwoners op het terrein van medische milieukunde. Dit komt onder meer door de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet en de opkomst van diverse nieuwe uitdagingen in de leefomgeving. Wij werken met gemeenten aan concrete werkafspraken. In 2023 is duidelijk welke dienstverlening de gemeenten van de GGD kunnen ontvangen. De Omgevingswet is gestart op 1 januari 2024. Het interne proces is op orde en de dienstverlening is afgestemd met de gemeenten. De eerste meldingen zijn binnen. De komende tijd ligt de nadruk op het testen van de samenwerkingsafspraken met gemeenten en ketenpartners, aanpassingen doen waar nodig en het monitoren van de eigen dienstverlening en processen.

Jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

14

Toezicht kinderopvang Indicator: Vanaf 2022 worden landelijk meer middelen beschikbaar gesteld om het toezicht en de handhaving op de gastouderopvang te intensiveren. In 2022 kunnen gemeenten en GGD’en deze uitbreiding in gang zetten. Daarnaast wordt met ingang van 2022 de flexibilisering van de inspectieactiviteit ingevoerd. Dat houdt in dat gemeenten en GGD’en met elkaar in overleg moeten over welke keuzes gemaakt moeten worden. In 2023 zijn met gemeenten afspraken gemaakt over de inzet van de GGD op de intensivering van het toezicht en de handhaving op de gastouderopvang en over de onderwerpen die bij de reguliere inspecties moeten worden geïnspecteerd. GGD NOG heeft in 2022 al geïnvesteerd in het uitbreiden van de formatie van toezichthouders en administratieve krachten opdat we in 2023 konden voldoen aan de intensivering van 5% naar 50% toezicht op gastouders. In overleg met de gemeenten is ervoor gekozen om bij deze inspecties alle voorwaarden die gelden voor gastouders mee te nemen in het onderzoek. In 2023 zijn 548 van de 609 inspecties bij gastouders uitgevoerd. De doorontwikkeling van flexibel inspecteren is in 2023 verder uitgewerkt. Hierover zijn afspraken gemaakt met de gemeenten. Door flexibel inspecteren worden voorwaarden gecontroleerd, die een langere tijd niet geïnspecteerd zijn. Hieruit volgen meer nader onderzoeken en meer herstelaanbod.

In 2023 zijn in totaal 1038 inspecties kinderopvang uitgevoerd. Dit zijn alle soorten inspectie-onderzoeken kinderopvang. Vanaf 15 november zijn de groene inspecties bij kinderopvang afgeschaald in items. Hiervoor is een wijziging gemaakt in het bijbehorende tarief. Hierover zijn afspraken gemaakt met de gemeenten.

2.3.3 Wat heeft het gekost X € 1.000

Rekening van baten en lasten

Programmabegroting 2023

6e begrotingswijziging 2023

6.948 8.088 -1.140 0 0 -1.140

31.530 24.576 6.954 0 0 6.954

Rekening 2023

Afwijking

Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

25.123 21.226 3.897 9 0 3.888

-6.407 -3.350 -3.057 9 0 -3.066

15

De lagere baten en lasten bij het programma Algemene Gezondheidszorg worden voornamelijk veroorzaakt door COVID-19. Halverwege 2023 hebben we een inschatting gemaakt van de lasten voor de najaarscampagne 2023. Deze lasten worden volledig vergoed door het ministerie van VWS. De werkelijke lasten van de najaarscampagne zijn ruim € 6,5 miljoen lager. Een deel van deze lasten € 2,9 miljoen betreffen overheadlasten. Deze presenteren we conform BBV onder het programma overhead. Hierdoor is het saldo bij het programma algemene gezondheidszorg als gevolg van de COVID najaarscampagne € 2,9 miljoen nadelig. Het teveel ontvangen bedrag voor de najaarscampagne betaalt GGD NOG terug aan het ministerie van VWS. Op de reguliere producten zien we een nadeel van ruim € 100.000. Dit betreft voornamelijk de producten reizigersvaccinatie en toezicht kinderopvang. Bij reizigersvaccinatie blijven de baten achter bij de prognose. De spreekuren zijn minder bezocht. Hierdoor blijven de lasten gelijk maar dalen de baten. Bij toezicht kinderopvang is door ziekteverzuim en het inwerken van collega’s de productie niet gehaald. Hierover zijn met de verschillende gemeenten afspraken gemaakt, zodat de belangrijkste taken wel uitgevoerd zijn. Doordat de baten achter blijven op de prognose en de lasten wel gelijk blijven zien we een negatief saldo.

Daar staat een positief saldo bij het product forensische geneeskunde tegenover. In 2023 zijn meer lijkschouwen uitgevoerd voor de gemeenten. Gemeenten betalen per lijkschouw aan de GGD. De lasten stijgen niet evenredig. Dit komt doordat de artsen die de lijkschouwen uitvoeren altijd beschikbaar moeten zijn, ook als er geen schouwen zijn. De dotatie reserve betreft de toevoeging aan de reserve personele lasten voor de feitelijke verplichting van verlofdagen per einde van het jaar. De toevoeging betreft het hoger aantal verlofuren dat medewerkers tegoed hebben ten opzichte van 2022.

Jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

16

2.4. Programma Kennis en expertise 2.4.1 Wat hebben we ervoor gedaan

Nog gezondere leefstijl Indicator: Wij zetten in op de prioriteiten van het Nationaal Preventieakkoord 2018 (roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik); hieraan wordt zeer waarschijnlijk mentale gezondheid als thema toegevoegd. De landelijke nota gezondheidsbeleid 2020 – 2024 pleit voor een brede aanpak van gezondheid. In 2023 geeft de GGD in alle drie subregio’s input aan lokale of regionale preventieakkoorden, waarbij ingezet wordt op een brede programmatische aanpak. Gezonde leefstijl is een van de thema’s vanuit GALA. De GGD sluit aan bij de lopende ontwikkelingen. In afstemming met gemeenten/subregio’s vervult de GGD verschillende rollen in de vorming van de regionale preventie infrastructuur, inclusief inrichting van de ketenaanpakken. Daarnaast heeft de GGD ook de lopende projecten op verschillende leefstijlthema’s uitgevoerd.

Aansluiten bij informatiebehoefte gemeenten Indicator: De Koersnotitie bevat de ambitie dat de GGD snel toegepaste informatie kan leveren aan gemeenten (zie de AB-besluiten van 8 juli en 18 november 2021). Beoogd wordt de opgedane inzichten en ervaringen vanuit de COVID-19informatievoorziening te bestendigen en toe te passen op andere werkvelden. Om deze rol te borgen worden de samenwerking met regionale (kennis)partners en de deskundigheid binnen de GGD versterkt. In 2023 geeft de GGD uitvoering aan een tweejarig ontwikkelprogramma om de informatievoorziening te verbeteren. Ook in 2023 geeft de GGD uitvoering aan het ontwikkelprogramma om de informatievoorziening te verbeteren. Dit programma is gestart in 2022 en is genaamd Programma IGW (Informatie gestuurd werken). In dit programma pakken we onderwerpen op met de Scrum-methodiek. Opgeleverde onderwerpen zijn o.a. informatievoorziening aan gemeenten over Jeugdgezondheidzorg en stuurinformatie voor tactisch managers.

Jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

17

Aandacht voor kwetsbare groepen Indicator: De coronapandemie heeft het belang laten zien van een gezonde leefstijl en aandacht voor kwetsbare groepen. In 2023 heeft de GGD samen met gemeenten en samenwerkingspartners bepaald welke inzet c.q. welk aanbod er vanuit de GGD is voor kwetsbare groepen in de samenleving. Dit hangt samen met de uitwerking van IZA en GALA. De GGD sluit hier zo goed mogelijk op aan en is met gemeenten in gesprek over mogelijke rollen en inhoudelijke uitwerking. Het vergroten van kansengelijkheid is een van de speerpunten vanuit GALA. De GGD sluit aan bij de lopende ontwikkelingen. In afstemming met gemeenten vervult de GGD verschillende rollen in de vorming van de regionale preventiestructuur, ketenaanpakken etc. Daarnaast heeft de GGD ook de lopende projecten uitgevoerd.

2.4.2 Wat heeft het gekost X € 1.000

Rekening van baten en lasten

Programmabegroting 2023

6e begrotingswijziging 2023

544 2.035 -1.491 28 0 -1.519

1.298 2.291 -993 28 0 -1.021

Rekening 2023

Afwijking

Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Dotatie reserve Mutatie reserve Gerealiseerd resultaat

1.383 2.371 -988 34 0 -1.022

85 80 5 6 0 -1

De baten en lasten zijn gestegen als gevolg van extra opdrachten van de gemeenten voor de ondersteuning bij IZA/GALA. De dotatie reserve betreft de toevoeging aan de reserve personele lasten voor de feitelijke verplichting van verlofdagen per einde van het jaar. De toevoeging betreft het hoger aantal verlofuren dat medewerkers tegoed hebben ten opzichte van 2022.

Jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

18

2.5. Overhead 2.5.1 Wat hebben we ervoor gedaan

Nieuwe bestuursagenda 2023-2026 Indicator: Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 is een nieuw algemeen bestuur aangetreden. Het algemeen bestuur bepaalt de koers en de prioriteiten van de GGD. Deze legt het bestuur vast in de bestuursagenda. Samen met de gemeenten werkt de GGD deze prioriteiten verder uit. In 2023 stelt het algemeen bestuur een nieuwe bestuursagenda voor de periode 2023 – 2027 vast. De Bestuursagenda 2023 – 2027 krijgt in de eerste plaats uitwerking via de afspraken die de subregio’s met de GGD maken in het kader van IZA en GALA. De thema’s van IZA en GALA sluiten nauw aan op de Bestuursagenda. De planvorming was in 2023 nog volop gaande. In 2024 zal geïnventariseerd worden op welke thema’s uit de Bestuursagenda mogelijk nog geen uitwerking is vormgegeven. In 2025 zijn alle afspraken gemaakt en het jaar start de implementatie.

Informatievoorziening aan raden Indicator: De GGD laat zich graag uitnodigen door raden c.q. raadscommissies van de gemeenten om toelichting te geven over het beleid van en taakuitvoering door de GGD. Het streven is dat de GGD in 2023 bij meer dan 15 (minimaal 75%) bijeenkomsten van raden of raadscommissies aanwezig is geweest. De GGD’en is beschikbaar om toelichting te geven. Een aantal raden heeft hier al gebruik van gemaakt.

Jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

19

2.5.2 Wat heeft het gekost X € 1.000

Rekening van baten en lasten

Programmabegroting 2023

6e begrotingswijziging 2023

52 5.782 -5.730 0 0 -5.730

285 16.698 -16.413 0 0 -16.413

Rekening 2023

Afwijking

Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

831 13.396 -12.565 208 0 -12.773

546 -3.302 3.848 208 0 3.640

De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de najaarscampagne COVID-19. Halverwege 2023 hebben we een inschatting gemaakt van de lasten voor de najaarscampagne 2023. Deze lasten worden volledig vergoed door het ministerie van VWS. De werkelijke lasten van de najaarscampagne zijn ruim € 6,5 miljoen lager. Een deel van deze lasten, € 2,9 miljoen, betreffen overheadlasten. Deze presenteren we conform BBV onder het programma overhead. De hogere baten van € 546.000 worden veroorzaakt door een opbrengst voor een medewerker die wordt gedetacheerd (€ 100.000), hogere renteopbrengsten (€ 200.000) en de frictiebijdrage COVID19 uit de meerkostenregeling (€ 246.000). De lasten zijn, naast de gevolgen van de najaarscampagne, ruim € 300.000 lager. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet kunnen inhalen van de achterstanden bij de bedrijfsvoering. Voor de najaarscampagne werd extra inzet van bedrijfsvoering gevraagd. Door de late opdrachtverstrekking door het ministerie van VWS kon de GGD geen medewerkers werven en is het werk door medewerkers uitgevoerd die waren aangenomen om de achterstanden in te halen. De dotatie reserve betreft de toevoeging aan de reserve personele lasten voor de feitelijke verplichting van verlofdagen per einde van het jaar. De toevoeging betreft het hoger aantal verlofuren dat medewerkers tegoed hebben ten opzichte van 2022.

Budget onvoorzien In de begroting heeft GGD NOG een budget van € 225.000 (1% van de totaal begrote lasten) opgenomen als budget onvoorzien. Dit budget is volledig ingezet voor ziektevervanging bij verschillende teams. Beleidsindicatoren taakveld Bestuur en ondersteuning Indicator Formatie per 1.000 inwoners Bezetting per 1.000 inwoners Apparaatskosten per inwoner Externe inhuur als % van de loonsom en kosten inhuur Overhead in % van de totale lasten

Kengetal

Jaarstukken 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland

0,28 0,28 € 8.88 44.3% 36.2% 20

2.6. Inwonerbijdrage en Organisatieprojecten 2.6.1 Wat hebben we ervoor gedaan

GGD NOG Robuust Indicator: GGD NOG Robuust wordt projectmatig aangepakt en separaat gemonitord en geëvalueerd. Voor het programma inwonerbijdrage en organisatieprojecten zijn de prioriteiten voor 2023 die uit GGD NOG Robuust voortkomen: • In 2023 heeft de GGD een programma uitgevoerd om beter in te spelen op de behoefte van de gemeenten en hun inwoners. Hiervoor brengt de GGD relatie- en projectmanagement tot stand en hebben relatiemanagers structureel contact met de gemeenten en andere stakeholders. • Er zijn meerjarige afspraken gemaakt met gemeenten over Toezicht Wmo, Seksuele Gezondheid en Jeugdgezondheid Adolescenten (zie ook prioriteit 2 bij het programma Jeugdgezondheid). • Er is duidelijkheid over het resultaat van de businesscase van intensivering van de samenwerking met Het Service Centrum en de Veiligheidsregio NOG. GGD NOG heeft relatie- en projectmanagement ingebed in de organisatie. De relatiemanagers hebben structureel contact met alle gemeenten. We zijn met de gemeenten in gesprek om tot meerjarige afspraken te komen voor Toezicht Wmo en Seksuele Gezondheid. De businesscase ‘Participatie GGD NOG in Het Service Centrum (HSC)’ is door het DB vastgesteld. Het projectplan is uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2024 participeert GGD NOG volledig in HSC.