Agendabundel

Visie De gemeente streeft naar een zo veilig mogelijke gemeente. Een gemeente waarin: • Inwoners weerbaar zijn; • Inwoners zich beschermd weten en zich veilig voelen; • Overlast en criminaliteit voorkomen worden en indien aanwezig aangepakt worden; • Ernstige calamiteiten achterwege blijven, dan wel op een adequate wijze worden aangepakt.

Ontwikkelingen en trends Opvang ontheemden De opvang van ontheemden uit Oekraïne is een omvangrijke taak. De gemeente Elburg coördineert en regisseert de opvang in gemeentelijk opvanglocaties en particuliere opvanglocaties. Naast de primaire opvang (dak, bed en verzorging) heeft de gemeente ook een sturende taak voor de brede opvang (school, dagbested ing en werk). Zorg en Veiligheid Gerichte aanpak problematiek rond: ▪ Kwetsbare personen ▪ Jeugdoverlast in de kernen ▪ Overlast door alcohol en drugs- /middelengebruik ▪ Woonoverlast Ondermijning De gemeente: • Weet vormen van ondermijnende criminaliteit te voorkomen; • Weet misbruik van de gemeentelijke faciliteiten en regelgeving te voorkomen ; • Is in staat eigen middelen samen met de overheidspartners in te zetten in de bestrijding van ondermijning. Criminaliteit • Het verlagen en zo veel mogelijk voorkomen van High Impact Crime (HIC). • Het komen tot een integrale aanpak van Cybercrime. Crisisbeheersing • De organisatie van bevolkingszorg in regionaal en lokaal verband versterken door middel van expertteams. • Het handelingsperspectief bij een (dreigende) crisis op een zorgvuldige manier vorm (blijven) geven. • Het risicobewust zijn en de zelfredzaamheid door middel van burgerparticipatie bevorderen.

Samenwerkende partijen We werken aan de beoogde maatschappelijke effecten samen met verbonden partijen. • Politie Noord- en Oost-Gelderland • Buurtbemiddeling • Openbaar Ministerie • Winkeliers, bedrijven, horeca • Inwoners en bewonersorganisaties • Schoolbesturen • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland • Halt • Regionaal Informatie- en Expertisecentrum • Maatschappelijke organisaties • NOG Veiligheidshuis • (Sport)verenigingen • Veilig Thuis • Samenwerking gemeenten Noord-Veluwe • Woningcorporaties • Defensie

Gemeente Elburg:

Pagina 18

MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027

Taakvelden Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Portefeuillehouder: burgemeester J.N. Rozendaal – domein Samen leven Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Primaire en brede opvang voor ontheemden uit Oekraïne aanbieden

Coördineren en regisseren van: • Opvanglocaties • Dagbesteding • School en werk Vergroting van de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen van de inwoners, bedrijven/instellingen

Goed voorbereid zijn op incidenten, rampen en crises

Planning

(Meet)indicator

Doorlopend

Aantal opgevangen ontheemden.

Doorlopend

Aantal voorlichtingssessies en bijeenkomsten.

Taakveld Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder: burgemeester J.N. Rozendaal – domein Samen leven – domein Dienstverlening Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid en handhaving openbare orde, buitengewoon opsporingsambtenaar. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Overlast tot een minimum beperken

Planning

(Meet)indicator

Inzet van cameratoezicht en beveiligers

Ad-hoc

Aantal meldingen

Meer zichtbaarheid van onze boa’s, ook in de avonduren

Indicatie inzet BOA’s via Handhavingsuitvoeringsprogramma. Mogelijk door inhuur flexibele schil.

Wintermaanden

Contact leggen met jeugdgroepen

Inzet van jeugdboa’s

Doorlopend

Surveillance uren Extra formatie Aantal klachten/meldingen Aantal gesprekken

Minder schade

Lik-op-stuk en een actief schadeverhaal bij de daders. Bij schade aan gemeente-eigendom wordt aangifte gedaan

2023-2026

Verhaalde schade

Minder drugsgebruik en overlast

Handhaving op gebruik en verkoop van drugs. Bestuursrechtelijke handhaving n.a.v. rapportage van politie

2023-2026

Afgeronde casussen

Bijdragen aan verantwoord en beperkt gebruik en verstrekking van alcohol

Handhaving op verstrekking van alcohol in de reguliere en paracommerciële horeca aan minderjarigen

2023-2026

Aantal constateringen Uitgevoerde controles

Een hoge graad van fysieke en sociale veiligheid in onze gemeente

Uitvoering geven aan de in het Integraal veiligheidsplan: • Zorg & Veiligheid • Kwetsbare personen • Overlast door drank en drugs • Woonoverlast • High Impact Crimes • Cybercrime • Woninginbraken

Doorlopend

Een hoge graad van fysieke en sociale veiligheid in onze gemeente

Bestrijden en tegengaan van ondermijning: • Drugsproductie en drugshandel • Witwassen • Gebiedsaanpak • Mensenhandel

Doorlopend

Gemeente Elburg:

Pagina 19

MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Een hoge graad van fysieke en sociale veiligheid in onze gemeente

(Jeugd)overlast voorkomen en tegengaan door in te zetten op preventie en handhaving (zie bestuursakkoord)

Doorlopend

Vermindering ergernis en overlast

Doorgaan met handhaving met een gewijzigde prioritering: minder inzetten op hondenpoep en meer op jeugdoverlast Inzetten jeugd-boa's.

Doorlopend

Planning

(Meet)indicator

Geconstateerde terugloop in het aantal uitgeschreven boetes en waarschuwingen (en het aantal ingekomen klachten) wat duidt op een beter naleefgedrag.

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Jaar

Elburg

Gelderland

Nederland

Winkeldiefstal

per 1.000 inw

2019 2020 2021 2022

0,2 0,2 0,4 0,2

1,9 1,8 1,6 1,9

2,3 2,0 1,8 2,3

CBS

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Diefstal uit woning

per 1.000 inw

2019 2020 2021 2022

1,1 0,9 0,9 0,6

2,0 1,6 1,3 1,2

2,3 1,8 1,4* 1,4

CBS

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

2019 2020 2021 2022

2,6 2,6 1,9 3,4

3,8 3,7 3,4 3,6

4,9 4,6 4,4* 4,6

CBS

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, bedreiging en mishandeling, etc.

2018 2019 2020 2021

0 0 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

CBS

per 1.000 inw.

2019

3,2

5,2

5,9

CBS

2020 2021 2022

4,3 5,5 6,1

5,5 5,7 5,6

6,3 6,1 6,0

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

per 10.000 inw.

2014

13*

11*

14*

Halt

2015

14*

10*

13*

2016

8*

9*

14*

2017

13*

9*

13*

2018 2019 2020 2021 2022

6* 4* 15* 9* 12

9* 10* 10* 8* 7

12* 13* 11* 8* 8

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Haltstraf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Geweldsmisdrijven

Jongeren met een delict voor de rechter Vernieling en beschadiging

Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-18 jaar

per 1.000 inw

%

Bron

Omschrijving

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.

Gemeente Elburg:

Pagina 20

MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027

Financiën ▪

Kadernota 2023 Vervangen AED’s (2024, 2025 en 2026, incidenteel € 14.000 per jaar) Sinds 2012 maakt onze gemeente gebruik van HartslagNU (voorheen HartveiligWonen). Door de inzet van AED’s en burgerhulpverleners ontvangt een slachtoffer met een acute circulatiestilstand, zo snel als mogelijk eerste hulp. In onze gemeente wordt momenteel gebruikt gemaakt van 39 AED’s die verspreid door de gemeente zijn gepositioneerd. Een groot deel van de AED’s (24) is in eigendom van onze gemeente. Onderhoud, incidentele uitbreiding of vervanging wordt normaal gesproken vanuit de lopende begroting gefinancierd. Nu zijn we echter op een punt belandt dat een groot aantal AED’s vervangen dient te worden. Deze zijn nu 10 jaar oud waardoor de inzetbaarheid niet meer kan worden gegarandeerd. Voorgesteld wordt om in drie jaar tijd de aanwezige AED’s te vervangen.

Programmabegroting 1. Veiligheid

Meerjarencijfers per programma

Rekening

Begroting

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting 2024-2027 2025

2026

2027

2.077.000

2.311.000

2.389.000

2.421.000

2.531.000

2.614.000

14.000

14.000

14.000

Lasten Bestaand beleid

Kadernota 2023 Vervanging AED's

Totaal lasten programma

2.077.000

2.311.000

2.403.000

2.435.000

2.545.000

2.614.000

Bestaand beleid

46.000

29.000

45.000

46.000

48.000

49.000

Totaal baten programma

46.000

29.000

45.000

46.000

48.000

49.000

-2.031.000

-2.282.000

-2.358.000

-2.389.000

-2.497.000

-2.565.000

Baten

Saldo Saldo van baten en lasten

Gemeente Elburg:

Pagina 21

MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027

Programma 2

Verkeer, vervoer en waterstaat Alle kosten die de gemeente maakt rondom mobiliteit van voertuigen horen bij dit programma. Denk aan de aanleg en het onderhoud van wegen en (fiets)paden. Ook de (recreatieve) vaart valt onder dit programma, zoals het onderhouden van havens en waterwegen.

Visie De gemeente Elburg werkt aan een duurzame en veilige verkeersomgeving. Het integrale verkeersbeleid staat in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). We stimuleren duurzame manieren van vervoer zoals fiets of openbaar vervoer in het woon-werkverkeer. Op basis van het convenant Duurzaam Veilig bevorderen we de verkeersveiligheid. Onze gemeente werkt aan een kwalitatief goede leefomgeving en een integrale aanpak van de openbare ruimte. Het beheerplan Openbare Ruimte is hiervoor de basis.

Ontwikkelingen en trends Ondanks de schommelingen in brandstof- en energietarieven stijgt het aantal elektrische auto's sterk. De juridische procedures om de toenemende behoefte aan openbare laadpalen te faciliteren zijn in volle gang of al afgerond. Daardoor kunnen we maximaal gebruik maken van de mogelijkheid om op sommige locaties laadpalen te plaatsen vooruitlopend op de concrete vraag.

Verbonden partijen We werken aan de beoogde maatschappelijke effecten samen met verbonden partijen. • Samenwerking Noord Veluwe op beleids- en programmaniveau. Het uitvoeringsprogramma Noord-Veluwe Bereikbaar bevat projecten op regionale schaal om de doorstroming op de A28 op peil te houden. De gemeente Elburg neemt hieraan deel. Voor de gemeente Elburg zijn de projecten ‘hub 't Harde’ en ‘perifere snelbuslijnen Veluwe – Zwolle' het meest van belang. • Kop van de Veluwe op programmaniveau. In de samenwerkingsagenda staat het onderzoeksproject ‘corridor Flevoland – Veluwe’ benoemd, waarin aandacht wordt gevraagd voor de bereikbaarheid van het gebied tussen Dronten e n 't Harde. • Basismobiliteit: Elburg is de regionale coördinator.

Taakvelden Taakveld Verkeer en vervoer Portefeuillehouder: wethouder H. Wessel – domein Ruimte Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land en bijbehorende infrastructuur. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Voldoen aan de landelijke doelstellingen ‘Duurzaam Veilig’.

Intensiveren van de inzet voor een veilig weggebruik, zoals snelheidsremmende maatregelen, bebording, meer overzicht, goed bruikbare trottoirs (ook voor minder valide mensen), instructie aan E-bikers. Indienen van het verzoek bij de provincie om 9 fietsoversteekplaatsen op provinciale wegen te verbeteren, met de focus op 2 locaties.

doorlopend

doorlopend

Verzoek is ingediend

De fysieke ruimte, inclusief voorzieningen zoals meubilair, speeltoestellen, e.d., is van goede kwaliteit en biedt voldoende mogelijkheden om te ontspannen, recreeren en bewegen. Grote betrokkenheid bij de eigen woonbuurt.

De openbare ruimte onderhouden op basis van het kwaliteitsniveau dat is vastgelegd in beheerplan openbare ruimte.

2023 e.v.

Periodiek schouw van de openbare ruimte aan de hand van CROW kwaliteitscatalogus (1 keer per 2 jaar).

Stimuleren van slimme en duurzame mobiliteit. Waarborgen van de bereikbaarheid van de gemeente Elburg.

Realiseren fietsstimuleringsplannen m.b.t.: • Fietsveiligheid; • Fietsenstallingscapaciteit; • Ontbrekende schakels in het fietspadennet; • Bevordering fietsverkeer naar station en (winkel)centra; • Oversteekbaarheid van provinciale wegen.

Veilige fietsoversteken op provinciale wegen in de gemeente

Gemeente Elburg:

Inwoners betrekken bij plannen over de inrichting van de woonomgeving. Initiatieven van inwoners over de woonomgeving ondersteunen we zoveel mogelijk

Planning

(Meet)indicator

Doorlopend

2024 e.v.

Realisatie van plannen.

Pagina 22

MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027

Taakveld Parkeren Portefeuillehouder: wethouder H. Wessel – domein Ruimte Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Verbeteren verkeersveiligheid fietsers en voetgangers door verbeteren doorstroming autoverkeer.

Het stimuleren van meer duurzame vervoersmiddelen.

Planning

(Meet)indicator

Intensiveren van de aanleg van extra parkeerplaatsen

Doorlopend

Aantal gehonoreerde verzoeken om extra parkeercapaciteit in bestaande woonwijken.

Zorgen voor voldoende fietsenstallingscapaciteit in winkelgebieden, bij bedrijven en bij het station.

Doorlopend

Beschikbare fietsenstallingscapaciteit

Financiën ▪

Kadernota 2023 Veilig oversteken (2025, € 9.000 oplopend naar 31.000 vanaf 2026) In de raadsvergadering van 14 november 2022 is door SGP en VVD een motie ingediend om in de Kadernota 2023 met financiële voorstellen te komen om een aantal oversteekplaatsen veiliger en vriendelijker voor voetgangers en fietsers te maken. Deze motie is ingetrokken n.a.v. toezeggingen van de wethouder. Onderzoek heeft geresulteerd in concrete voorstellen voor maatregelen op de volgende locaties op korte termijn: Oversteek Zwolscheweg-Jufferenstraat € 5.000 Oversteek Stadsweg-Schietweg € 2.500 Oversteek Oostelijke Rondweg-Vletstraat € 115.000 Totaal € 122.500 Wanneer de maatregelen op de oversteek Oostelijke Rondweg -Vletstraat aan de verwachtingen voldoen, kunnen ze ook worden toegepast op 4 andere oversteken over de Oostelijke Rondweg. Hiertoe is aanvullend € 320.000 benodigd. De Verkeersadviesgroep heeft positief over deze voorstellen geadviseerd. De kapitaallasten bedragen € 9.000 (voor de investering van € 122.500) en € 22.000 (voor de investering van € 320.000).

Programmabegroting 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Meerjarencijfers per programma

Rekening 2022

Begroting 2023

Lasten Bestaand beleid

3.427.000

3.664.000

Meerjarenbegroting 2024-2027 2024 2025 2026

4.202.000

Kadernota 2023 Veilig oversteken Totaal lasten programma

2027

3.981.000

3.731.000

3.806.000

9.000

31.000

31.000

3.427.000

3.664.000

4.202.000

3.990.000

3.762.000

3.837.000

Baten Bestaand beleid

543.000

480.000

455.000

472.000

487.000

502.000

Totaal baten programma

543.000

480.000

455.000

472.000

487.000

502.000

Saldo Saldo van baten en lasten

-2.884.000

-3.184.000

-3.747.000

-3.518.000

-3.275.000

-3.335.000

Gemeente Elburg:

Pagina 23

MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027

Programma 3

Economie De gemeente stimuleert op verschillende manieren de lokale economie. Dit gaat met inzet van het bedrijfsloket, verschillende (digitale) media, informatieve bijeenkomsten en door samen te werken met het bedrijfsleven. Ook werkt de gemeente aan het ontwikkelen van bedrijventerreinen en het toekomstbestendig houden van winkelgebieden.

Visie Werk is van essentieel belang voor mensen. Werk geeft structuur aan het leven, zorgt voor financiële onafhankelijkheid en voor zelfredzaamheid. Daarnaast bevordert een bloeiend bedrijfsleven de kracht en leefbaarheid van de lokale gemeenschap. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te houden, stimuleren we de plaatselijke economie en bevorderen we een positief vestigingsklimaat voor bedrijven. We willen lokale ondernemers, binnen de mogelijkheden, optimaal ondersteunen en ruimte geven.

Ontwikkelingen en trends In 2019 is een Economische Uitvoeringsagenda 2019-2023 voor de gemeente Elburg opgesteld. Daarin staat dat de gemeente een faciliterende en stimulerende rol wil spelen bij initiatieven vanuit het bedrijfsleven. Samenwerking met de ondernemers staat centraal. In 2023 is deze lokale agenda geëvalueerd en geactualiseerd. De nieuwe uitvoeringsagenda zet het beleid van de afgelopen jaren voort, en legt het accent op vraaggericht werken, samen met onze economische partners. Regionale economische samenwerking De economie houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Ook in regionaal verband zoekt Elburg actief de samenwerking op economisch vlak. De regio Zwolle, waar ook Elburg deel van uitmaakt, is één van de best presterende economische regio’s van Nederland. De samenwerking tussen de 22 gemeenten biedt mogelijkheden voor de bedrijven uit Elburg. Zo kunnen zij gebruik maken van de kennis en begeleiding van Kennispoort en haar gelieerde organisaties. Daarnaast kunnen werkgevers, werknemers en werkzoekenden via het Ontwikkelfonds van de H uman Capital Agenda een vergoeding ontvangen voor her- en bijscholingstrajecten. Ook binnen de Kop van de Veluwe werkt Elburg samen. Met de buurgemeenten zijn acht opgaven geformuleerd om onze regio op economisch vlak gezond en toekomstbestendig te houden. Daarmee dragen we bij aan de brede welvaart.

Bedrijventerreinen De uitgifte van bedrijfskavels op bedrijventerrein Broeklanden II wordt in 2024 voortgezet. Hiermee bieden we de bedrijven uit Elburg de mogelijkheid om verder te groeien en zich te ontw ikkelen. Beschikbare bedrijfsgrond is schaars. Daarom onderzoeken we, samen met de gemeente Oldebroek, de ontwikkeling van een uitbreiding van Broeklanden. Daarbij hebben we oog voor werkgelegenheid, duurzaamheid, zorgvuldig ruimtegebruik en beeldkwaliteit. Overleg met het bedrijfsleven In 2024 blijven we actief contact houden met ons bedrijfsleven door regelmatige overleggen met de Bedrijvenkring Elburg en met de winkeliersverenigingen. Ook is er regelmatig overleg met de agrarische sector. Maandelijks z ijn er 4 à 5 bedrijfsbezoeken in de gemeente. Zo spelen we snel en efficiënt in op knelpunten die het bedrijfsleven belemmeren in hun groei en ontwikkeling. Vrijetijdseconomie De vrijetijdseconomie is een belangrijke pijler voor Elburg. Er is de afgelopen jaren een bredere kijk op recreatie en toerisme gekomen. Het gaat niet meer in de eerste plaats om het trekken van meer bezoekers, maar om meer kwaliteit. Ook op het gebied van recreatie en toerisme geldt dat we over onze gemeentegrenzen heen kijken. Sinds 2018 is Elburg één van de vele partijen die samenwerkt in het kader van de Veluwe Agenda. Het gezamenlijke motto is “Beleef de Beste Veluwe”.

Er is een goede balans tussen de natuurnetwerken, een vitaal landschap en te beleven erfgoed enerzijds. En excellente gastvrijheid, een gezonde vrijetijdseconomie (de beste bereikbaarheid, topactiviteiten en excellent verblijf) en aandacht voor de betrokkenheid van bewoners anderzijds. Toerisme is een middel om de Veluwse natuur, economie en samenleving te versterken. De gezamenlijke agendering vertaalt zich in het binnenhalen van andere deals, bijdragen en subsidies. Ook werken we samen met de acht andere Hanzesteden in Gelderland en Overijssel binnen het Hanzesteden Marketing verband. Deze samenwerking geeft een verdere verdieping aan het sterke merk Hanze en vergroot de zichtbaarheid van Elburg als Hanzestad. Daarnaast werken we o.a. samen met alle gemeenten rond de Randmeren binnen de

Gemeente Elburg:

Pagina 24

MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027

gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren. Deze samenwerkingsverbanden versterken het toeristische product en daarmee de aantrekkelijkheid voor toeristen om onze regio en onze gemeente te bezoeken.

Verbonden partijen We werken aan de beoogde maatschappelijke effecten samen met verbonden partijen. • Regio Zwolle, incl. Kennispoort • Samenwerkingsverband Kop van de Veluwe • Hanzesteden Marketing • Visit Veluwe • Plaatselijke en regionale ondernemersverenigingen • Veluwe op 1 (Veluwe Alliantie) • Regionaal Programma Vitale Vakantieparken • Gastvrije Randmeren

Taakvelden Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Portefeuillehouder: burgemeester J.N. Rozendaal – domein Ruimte (regionale samenwerking) Portefeuillehouder: wethouder A.C. Sneevliet – domein Ruimte (hub ‘t Harde) Portefeuillehouder: wethouder H. Wessel – domein Ruimte (bedrijventerreinen) Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Een blijvende goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein Kruismaten en een autoluwe en verkeersveilige Havenkade.

Verder uitwerken nieuwe ontsluiting. Een ontsluiting als onderdeel van regionale problematiek agenderen, effectenstudie van de ontwikkelingen op het wegennet.

Versterken inzet op Regio Zwolle

Planning

(Meet)indicator

Volwaardige inzet op strategische samenwerking in Regio Zwolle en Kop van de Veluwe door een centrale accounthouder. Actieve deelname aan regionale programma's, projecten en activiteiten die toegevoegde waarde bieden aan Elburg.

2024 e.v.

Nauwe betrokkenheid bij regionale programma’s en projecten

Verlaging filedruk op A28 en toename reizigersaantallen ov (trein, bus) en fiets.

Op basis van de resultaten van het Integraal Handelingsperspectief fase 1 en 2 de hub-functie van station 't Harde optimaliseren door middel van uitvoeren van de quick-wins.

2024

Verlaging filedruk op A28 en toename reizigersaantallen ov (trein, bus) en fiets

Verdere uitgifte van fase II van bedrijventerrein Broeklanden

Acquisitie en begeleiding bij de uitgifte aan bedrijven die voldoen aan het merendeel van de uitgiftecriteria.

2024

Uitgifte van het hele bedrijventerrein

Gedragen en georganiseerd parkmanagement op alle bedrijventerreinen van Elburg

Organiseren van bedrijven op de verschillende bedrijventerreinen, gezamenlijk parkmanagementorganisaties opzetten en parkmanager inhuren Onderzoek naar de gewenste omvang en doelgroep van bedrijfskavels op deze locatie

2024-2025

Parkmanagement op alle bedrijventerreinen

2024

Afronding voorbereiding van uitgifte van bedrijfsruimte

Onderzoek naar de mogelijke realisatie van een bedrijventerrein aansluitend op Broeklanden

2024 e.v.

Go/no-go over ontwikkeling bedrijventerrein

Herontwikkeling locatie gemeentewerf aan ‘t Straatje Voorbereiding ontwikkeling Broeklanden III i.s.m. Oldebroek

Gemeente Elburg:

Pagina 25

MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027

Taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Portefeuillehouder: wethouder H. Wessel – domein Ruimte Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Versterken van Vesting als optimaal winkel-, horeca- en recreëergebied

Goede aansluiting op Ontwikkelfonds Regio Zwolle

Planning

(Meet)indicator

Centrum versterken door professionaliseren van de organisatiegraad van ondernemers en vastgoedeigenaren, en het ontwikkelen van een toekomstvisie en strategie

2024 e.v.

Toekomstbestendig centrum met sterke samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente o.l.v. centrummanager

Ondernemers stimuleren om aanvragen te doen uit Ondernemersfonds van HCA

2024 e.v.

Aantal bedrijven uit Elburg dat een bijdrage ontvangt uit het Ontwikkelfonds.

Taakveld Economische promotie Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma – domein Ruimte Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel) Meer meerdaags verblijfsrecreatie en nieuw verblijfsaanbod

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit) Op basis van het (vernieuwde) beleidsplan Vitale Vakantieparken (vaststelling eind 2023) werken aan de vitaliteit en kwaliteit van bestaande vakantieparken en eventuele nieuwe initiatieven.

Planning

(Meet)indicator

2024-2026

We zijn in gesprek met parken over huidige situatie en toekomst. Parken die vernieuwingen doorvoeren en/of toekomstplannen opstellen.

Andere vormen van verblijfsrecreatie stimuleren.

Nieuw verblijfsaanbod Meer meerdaags bezoek, spreiding van bezoekers en seizoensverlenging door aanbodontwikkeling. Meer overnachtingen.

Versterken en vernieuwen van toeristische voorzieningen en aanbod. Meer samenwerking en verbinding tussen toeristisch aanbod, bijvoorbeeld door arrangementen/programma’s. De ontwikkeling van het Centrum voor Cultuur met een Toeristisch Cultureel Platform (zie programma 5) draagt hier aan bij. Meer aanbod in voor- en naseizoen en winter.

2024-2026

1 ruiter- en mennetwerk 1 wandelnetwerk

Ontwikkeling van routenetwerken en

2024

1 mountainbike-route

voorzieningen

Aanvullende voorzieningen zoals informatieborden Beheer en onderhoud Toeristisch benutten van de strekdam en het water.

Stimuleren watergerelateerde activiteiten,

Lokale samenwerking binnen de vrijetijdssector uitbouwen en stimuleren Actieve participatie in samenwerkingsverbanden

Gemeente Elburg:

2024 e.v.

Nieuwe wateractiviteiten

Toeristisch cultureel platform

2024-2026

Toeristisch cultureel platform

Regionale samenwerkingen voortzetten. Uitvoering van projecten, voortkomend uit de samenwerkingen Veluwe op 1, Noord-Veluwe, Hanzesteden marketing, Gastvrije Randmeren.

2024-2026

Actieve participatie in samenwerkingsverbanden

verkennen mogelijkheden Strekdam

Pagina 26

MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Jaar

Elburg

Gelderland

Nederland

Bron

Omschrijving

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw 15-64jr

2019 2020 2021 2022

130,2* 135,0* 139,7* 145,5

142,5* 147,8* 152,5* 162,2

151,3* 158,1* 164,9* 174,1

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Banen

per 1.000 inw 15-64jr

2019 2020 2021 2022

687,9* 678,0* 701,9* 709,8

780,4* 780,5* 789,5* 820,1

795,1* 796,4* 805,7* 825,4

LISA

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Functiemenging

%

2019 2020 2021 2022

51,5* 51,0* 51,5* 51,7

53,4* 53,3 53,4 54,1

53,3 53,3 53,3 53,8

LISA

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie.

Financiën ▪

Kadernota 2023 Subsidie Citymanager (in 2024 € 30.000, vanaf 2025 € 20.000 structureel) In 2022 is, mede op verzoek van de raad, gestart met centrummanagement in de vesting. Dit gebeurde in de vorm van een pilot, die werd gefinancierd door de ondernemers, vastgoedeigenaren, musea en gemeente. Aangevuld met een provinciale subsidie. Na afloop van deze pilot concludeerden alle partners dat de resultaten zodanig succesvol en veelbelovend waren dat het centrummanagement voortgezet moet worden, in een opzet gericht op het creëren van continuïteit en toekomstbestendigheid. Er is dan ook een vervolgopdracht opgesteld, waarin de samenwerking in de vesting wordt geprofessionaliseerd door de aanstelling van een centrummanager: • de vastgoedeigenaren worden georganiseerd en nadrukkelijk betrokken bij het centrummanagement; • de ondernemers aan de Havenkade bij de organisatie van vestingo ndernemers worden gevoegd; • de werkgroepen bestaande uit ondernemers en andere betrokkenen opnieuw worden geactiveerd; • verder wordt gewerkt aan de in 2022 geformuleerde taken en opdrachten; • een strategie wordt bepaald voor de economische toekomst van de ves ting. De financiering van deze vervolgopdracht is gebaseerd op co -financiering waarbij zowel de gemeente als de ondernemers en de musea een bijdrage leveren. Dankzij een nieuwe provinciale subsidie kan die bijdrage beperkt blijven.

Bovendien wordt vanaf 2025 gerekend op een evenredige bijdrage van de vastgoedeigenaren, die nu nog nauwelijks georganiseerd zijn. De financiële opzet is zodanig dat de bijdrage van de gemeente, de ondernemers en de vastgoedeigenaren vanaf 2025 gelijk zal zijn. VVV Elburg (2024, € 35.000 structureel) VVV Elburg verzorgt voor bewoners, bezoekers en ondernemers in Elburg een belangrijke rol in onder andere het vermarkten van Elburg als aantrekkelijke bestemming en het voorzien van bewoners en bezoekers van informatie over (het aanbod in) Elburg. Maar ook is het een belangrijke (sparrings) partner bij het (door)ontwikkelen van het aanbod en de producten die Elburg te bieden heeft en zo Elburg als toeristisch-recreatieve bestemming aantrekkelijk te maken én te houden. VVV Elburg richt zich daarbij op vijf kerntaken: • Informatievoorziening en gastheerschapsfunctie • Productontwikkeling • Retail • Marketing • Kennis en advies De VVV geeft aan structureel te weinig inkomsten te hebben voor een gezonde bedrijfsvoering en uitvoering van het (groeiende) pakket aan taken waar de VVV voor staat. Eind 2022 en begin 2023

Gemeente Elburg:

Pagina 27

MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027

zijn gesprekken met de VVV gevoerd en heeft de VVV een (bedrijfs)plan uitgewerkt om te werken aan een verdere (door)ontwikkeling en professionalisering. Dit is een proces dat de komende tijd voortgezet wordt. In totaal ligt er een structurele financiële vraag van € 77.000 voor VVV Elburg. Daarbij ligt er een verzoek naar de gemeente voor een verhoging van de subsidie met een bedrag van € 35.000. Met deze verhoging komt de totale subsidie aan VVV Elburg op € 65.000 ( € 2,74 per inwoner). Daarmee komt de subsidie ook meer in lijn met de VVV-subsidies van andere gemeenten in de regio. In vergelijking met omliggende gemeenten in onze regio, is het totale subsidiebedrag van c a. € 30.400 in Elburg aanzienlijk lager dan in andere gemeenten. In gemeenten als Ermelo, Putten en Nunspeet ligt het subsidiebedrag tussen de € 69.000 en € 153.000 (uitschieter). Kijkend op basis van inwoneraantal, komt dit uit tussen de € 2,53 en € 5,42 (uitschieter) per inwoner, tegenover € 1,24 per inwoner in Elburg in 2022. Dit terwijl VVV Elburg in de basis voor eenzelfde opgave staat als de VVV’s in de andere gemeenten. De voorgestelde subsidieverhoging dekt de totale financiële vraag echter niet. O ok voor de VVV ligt hier voor de komende tijd een opgave om tot meer inkomsten(bronnen) te komen en bijvoorbeeld de bedrijfsvoering nog eens kritisch onder de loep te nemen.

De VVV heeft hier al een start mee gemaakt. Bijvoorbeeld door de samenwerking in de licentiegroep VVV Randmeren (Putten, Ermelo, Nunspeet, Elburg en sinds kort Harderwijk), waarmee kosten voor de VVV licentie gedeeld worden. Daarnaast is de VVV in gesprek met de WVE over een collectief VVV-lidmaatschap voor WVE-ondernemers en wordt meer ingezet op relatiebeheer om leden te werven én te houden. Dergelijke veranderingen en doorontwikkelingen vragen echter om tijd. Door middel van een subsidieverhoging per 2024 kan vast een eerste, noodzakelijke financiële impuls gegeven worden. In de tussentijd kan de VVV werken aan andere inkomstenstromen. Het is van belang dat gemeente en VVV hier duidelijke afspraken over maken en in nauw overleg blijven met elkaar. Regio Zwolle (2024-2027, jaarlijks € 70.000) Elburg is sinds 2016 lid van de Regio Zwolle. Dankzij dit lidmaatschap hebben onze ondernemers toegang tot de business coaches van Kennispoort, kunnen werknemers en werkzoekenden zich kosteloos of met flinke subsidie laten bij- en omscholen, zijn wij nauw betrokken bij de ruimtelijke vraagstuk ken die in de regio spelen en putten wij uit de kennis en ervaring die bij Regio Zwolle en haar partners aanwezig is op de ruimtelijke en economische vraagstukken. Er is een nieuwe meerjarige agenda 2024-2028 ‘Regio Zwolle stapt door’ aan de raad aangeboden.

In deze agenda wordt een aangescherpte focus aangebracht met duidelijke prioriteiten. Vanuit twee uitvoeringsopdrachten, Economie & arbeidsmarkt en Duurzame groei & leefkwaliteit, wordt gewerkt aan de opgaven die vanuit het rijk en de provincie aan de Regio Zwolle worden opgelegd. Daarbij valt te denken aan de NOVEX-opgave, het NPLG, de Woondeals en de RES-afspraken. Ook worden initiatieven ontwikkeld om de Regio Zwolle verder te versterken, zoals de Regio Deal, het Ontwikkelfonds en de Regio Zwolle Brigade. Voor de uitbreiding en verdieping van de gevraagde focus is een substantieel hogere financiële bijdrage van de partners noodzakelijk. Voor Elburg gaat het om een verhoging van € 70.000.

Gemeente Elburg:

Pagina 28

MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027

Programmabegroting 3. Economie

Meerjarencijfers per

Rekening

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

952.000

1.057.000

947.000

848.000

869.000

888.000

Subsidie citymanager

30.000

20.000

20.000

20.000

VVV Elburg

35.000

35.000

35.000

35.000

Regio Zwolle

70.000

70.000

70.000

70.000

programma

Meerjarenbegroting 2024-2027

Lasten Bestaand beleid

Kadernota 2023

Totaal lasten programma

952.000

1.057.000

1.082.000

973.000

994.000

1.013.000

1.299.000

508.000

2.607.000

1.265.000

1.407.000

620.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Baten Bestaand beleid

Kadernota 2023 Toeristenbelasting

Totaal baten programma

1.299.000

508.000

2.642.000

1.300.000

1.442.000

655.000

347.000

-549.000

1.560.000

327.000

448.000

-358.000

Saldo Saldo van baten en lasten

Gemeente Elburg:

Pagina 29

MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027

Programma 4

Onderwijs Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier en tempo. Dat geldt voor allerlei ontwikkelgebieden zoals spraak, taal, spel, gedrag, motorisch of sociaal-emotioneel. Het ene kind is nu eenmaal sneller dan de ander, maar het is wel belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen . Ook als zij een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dat zorgt ervoor dat kinderen goed voorbereid beginnen aan de basisschool en een positieve ontwikkeling voor hun verdere (school)loopbaan. De ontwikkelingen van kinderen worden gevolgd door een samenwerking tussen ouders, het CJG, de kinderopvang en het (basis)onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale onderwijsbeleid, leerlingvoorzieningen, het onderwijsachterstandenbeleid en onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. De gemeente ontvangt hiervoor geld van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De (basis)scholen ontvangen ook geld van het Ministerie voor het onderwijs en het onderwijsachterstandenbeleid.

Visie Leerlingen kunnen voor het volgen van basis- en voortgezet onderwijs zo dicht mogelijk bij huis naar school. Dat geldt voor alle leerlingen, ook buiten het regulier onderwijs. We streven naar passend onderwijs binnen de eigen gemeentegrenzen. Inzet is om in elke kern minimaal één basisschool te behouden.

Ontwikkelingen en trends Onderwijsachterstandenbeleid: • De afgelopen jaren is er gewerkt aan een kwaliteitsimpuls voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De kwartiermaker VVE zal in 2024, samen met alle betrokkenen, de doelen verder uitwerken; de resultaatafspraken, doorgaande lijn en monitoring. Dit op basis van het in 2023 ondertekende VVE-convenant door zowel het CJG, de kinderopvangorganisaties, de basisscholen en de gemeente. • In 2023 heeft de gemeente de Peutermonitor aangeschaft. Deze monitor geeft belangrijke informatie over het (non)bereik van (VVE-)peuters. In 2024 zullen de inzichten uit de monitor bijdragen aan het verbeteren van beleid en werkafspraken. Kinderopvang: ▪ De stelselherziening kinderopvang is uitgesteld tot 2027. Onderwijs Elburg: ▪ Versterken van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Implementatie visie op opgroeien en ontwikkelen in de gemeente Elburg binnen het programma ‘JES’ (Jeugd Elburg Samenwerken). Onderwijshuisvesting landelijk: ▪ Ontwikkeling wetsvoorstel regeling rond renovatie van schoolgebouwen. ▪ Ontwikkeling wetsvoorstel opheffen investeringsverbod schoolbesturen primair onderwijs. Onderwijshuisvesting Elburg: ▪ In juli 2021 is het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2021 – 2041 vastgesteld. Hierin is een visie op onderwijshuisvesting voor de lange termijn opgenomen voor het onderwijsveld van de gemeente Elburg.

Taakvelden Taakveld Onderwijshuisvesting Portefeuillehouder: wethouder S.W. Krooneman – domein Ruimte Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Planning

(Meet)indicator

Goede onderwijsgebouwen conform definitie IHP

Uitvoering geven aan het IHP

2023-2026

Zie indicatoren in IHP 2021-2041.

Onderwijs afgestemd op de behoeften van de leerling. Keuzevrijheid en ruimte voor alle soorten onderwijs. Alle scholen in 2050 energieneutraal.

In samenwerking met de scholen kaders stellen (kwalitatief en kwantitatief) waarbinnen de gemeente bijdraagt aan voldoende en passende huisvesting voor onderwijs.

Doorlopend

Aanvragen bekostiging voorziening huisvesting onderwijs worden conform procedure Verordening behandeld.

Gemeente Elburg:

Pagina 30

MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027

Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken Portefeuillehouder: wethouder S.W. Krooneman – domein Samen leven Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Onderwijs afgestemd op de behoeften van de leerling. Keuzevrijheid en ruimte voor alle soorten onderwijs.

Alle jeugdigen in Elburg zijn taalvaardig.

Planning

(Meet)indicator

Stimuleren van de realisatie van een dekkend netwerk passend onderwijs door de scholen in de gemeente Elburg.

Doorlopende activiteit, gebaseerd op het binnen het programma JES.

Groei aantal taalvragen per jaar

Inzet op (een kwaliteitsimpuls) VVE, onderwijsachterstandenbeleid en de Taalklas.

Doorlopend

Kwaliteits- en resultaatafspraken VVE Aantal VVE-indicaties (Non)Bereik VVE-peuters Aantal deelnemers Taalklas

Ondersteunen van initiatieven op het snijvlak passend onderwijs en gemeentelijke beleidsterreinen, zoals jeugdhulp en onderwijsachterstandenbeleid. Dit komt samen binnen het programma JES. Hierbij wordt ingezet op het versterken van de samenwerking tussen: onderwijs, CJG, welzijnswerk, ouders, kinderopvang en de gemeente.

Doorlopend

Er zijn geen thuiszitters in Elburg

Uitvoeren van een protocol voorkomen en ondersteunen van thuiszitters

2024 e.v.

De leerlingen in Elburg ontwikkelen zich veilig en zo optimaal mogelijk.

De leerlingen ontvangen waar nodig tijdig passende ondersteuning op psychosociaal gebied. Daarnaast versterken we de samenwerking tussen onderwijs, CJG en ouders middels de werkwijze JOSje

Doorlopende activiteit. Gerealiseerd binnen het programma JES.

NT2 leerlingen ontvangen passend onderwijs

We bieden de NT2 leerlingen die woonachtig zijn in Elburg onderwijs aan middels een Taalklas met goed gekwalificeerd personeel zodat deze leerlingen na verloop van tijd in kunnen stromen in het regulier onderwijs.

Doorlopende activiteit. Gerealiseerd binnen het programma JES.

Alle jeugdigen ontwikkelen zich in een doorgaande leerlijn zo optimaal mogelijk.

Kwaliteits- en resultaatafspraken VVE (Non)Bereik van VVEpeuters bij de kinderopvang na afgeven VVE-indicatie Alle VVE-peuters in de kinderopvang zijn bekend bij het basisonderwijs bij de start aan de basisschool

Wordt per kwartaal gemonitord middels een hoofdpuntenrapportage

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Jaar

Elburg

Gelderland

Nederland

Bron

Absoluut verzuim

Per 1.000 inw 518jr

2018

-

2,7*

2,1*

Ingrado

2019 2020 2021 2022

0,0

2,5 2,4 2,7* 5,0

2,4 2,7 2,7* 4,2

Het aantal leerlingen dat niet staat ingeschreven op een school.

Per 1.000

2018

27*

23*

25*

Ingrado

2019

24

21

25*

Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd

Relatief verzuim

Gemeente Elburg:

Omschrijving

Pagina 31

MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027 Indicator

Voortijdige schoolverlaters

Eenheid

Jaar

Elburg

Gelderland

Nederland

inw 5-18 jr

2020 2021 2022

18 8 8

17 18* 22

20 20* 24

% inw 12-23jr

2018

1,1*

1,7*

1,9*

2019 2020 2021

1,8* 1,5 1,7

1,8* 1,6 1,7

2,0* 1,7 1,9

Bron

Omschrijving verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken.

DUO

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 tot 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

*= correctie aangebracht t.o.v. beleidsindicatoren in eerdere publicatie. ▪

Begroting 2024 Gemeentelijke extra bijdrage renovatie Nuborgh Lambert Franckens (2025, € 115.000) Betreft de verwerking van het raadsbesluit van 9 oktober 2023 over de gemeentelijke extra bijdrage in het tekort op het renovatiebudget van het Nuborgh Lambert Franckens college. De jaarlijkse kapitaallasten zijn begroot vanaf 2025 en worden conform raadsbesluit gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.

Programmabegroting

4 . O nde rwijs M e e rja re nc ijf e rs pe r pro gra m m a La s t e n B e s t a a nd be le id

R e k e ning 2022

B e gro t ing 2023

2024

2.364.000

2.734.000

2.842.000

B e gro t ing 2 0 2 4 reno vatie Nubo rgh: aanvulling stelpo st mip

T o t a a l la s t e n pro gra m m a

M e e rja re nbe gro t ing 2 0 2 4 - 2 0 2 7 2025 2026

3.211.225

3.208.225

98.775

98.775

2.364.000

2.734.000

2 .8 4 2 .0 0 0

3.310.000

3.307.000

B aten B e s t a a nd be le id

546.000

563.000

594.000

596.000

599.000

T o t a a l ba t e n pro gra m m a

546.000

563.000

5 9 4 .0 0 0

596.000

599.000

S a ldo S a ldo v a n ba t e n e n la s t e n

-1.818.000

-2.171.000

- 2 .2 4 8 .0 0 0

-2.714.000

-2.708.000

Gemeente Elburg:

Pagina 32

-

MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027

Programma 5

Sport, cultuur en recreatie Dit programma gaat over een breed scala aan voorzieningen. Variërend van sportzalen, tot musea en van openbaar groen tot de lokale media. Een breed programma dus, maar wel met allemaal leuke en belangrijke zaken die het leven voor de inwoners en bezoekers van de gemeente Elburg aangenamer maakt.

Visie Onze gemeente streeft naar een voldoende voorzieningenniveau voor onze eigen inwone rs, afgestemd op maatschappelijke behoeften op het terrein van cultuur, sport en recreatie. De gemeente Elburg als Parel van de Veluwe met haar vesting, haven, buitengebied, bossen en zandverstuiving wil dit potentieel optimaal gebruiken en benutten voor toerisme, recreatie en sport. De invulling ontstaat in samenwerking met vrijwilligers - en belangenorganisaties (kunst en cultuurhistorie en voor sport de sportverenigingen).

Ontwikkelingen en trends • • •

•

•

We zetten in op multifunctioneel gebruik van sportparken en schoolpleinen en de openbare ruimte. We zoeken om de fysieke leefomgeving meer te laten uitdagen tot bewegen. Invulling van vrijwilligers- en met name bestuursfuncties voor verenigingen wordt steeds moeilijker in de toekomst. Bundeling van krachten wordt noodzakelijker. Ondersteuning vanuit o.a. Centrum voor Cultuur is in ontwikkeling. Versterkt samenwerken is noodzakelijk om een duurzame culturele infrastructuur van Elburg te realiseren. Het Centrum voor Cultuur is in ontwikkeling en biedt de instellingen, verenigingen, musea en andere cultuur- en toerismegerichte partijen en ondernemers de mogelijkheid voor ondersteuning in brede zin. Meedenken in ontwikkeling van innovatief, nieuw en vernieuwend aanbod voor inwoners en bezoekers; aanbod voor iedere en. Vanuit Cultuur en Erfgoed en het Centrum voor Cultuur leggen we meer de verbinding naar doelgroepen binnen het Sociale Domein. Doen en meedoen door en voor iedereen. Diverse culturele instellingen ondersteunen het ontwikkelen van nieuw aanbod. Veel van deze activiteiten dragen ook bij aan vermindering van eenzaamheid én positieve gezondheid.

Verbonden partijen We werken aan onze beoogde maatschappelijke effecten samen met verbonden partijen: • Lokale (sport)verenigingen, (culturele) instellingen, scholen/onderwijs, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke partners. • Stichting WIEL-uitvoering team Leefstijl, inzet combinatiefunctionarissen en JOGG-regisseurs. Uitvoering bewegingsonderwijs, aangepast/inclusief sporten en verenigingsondersteuning voor sportverenigingen. • Centrum voor Cultuur; binden van culturele instellingen, samenwerken naar een sterke en duurzame culturele infrastructuur. De verbinding met o.a. scholen en zorginstellingen; partijen en doelgroepen in het sociale domein. Inzet van combinatiefunctie voor cultuurmakelaar. • Partijen, verenigingen, instellingen die zich inzetten op behoud van erfgoed. • Stichting zwembad ‘De Hokseberg’ te 't Harde; exploitatie en beheer openluchtzwembad ‘De Hokseberg'. • Partijen, verenigingen en instellingen die zicht inzetten voor cultuureducatie scholen en cultuurparticipatie o.a. te behoeven van ouderen. • Regiogemeenten; samenwerken en afstemmen voor o.a. evenementen en regionale/provinciale projecten. • Provincie Gelderland; inzet meer cultuurparticipatie met relatie cultuur -erfgoed-zorg en ondernemen en deelname aan Provinciale sportambities. • Fondsen; (nieuwe) ideeën uitwerken voor samenwerkingen instellingen/scholen e.a.

voor nieuwe financiële geldstromen • Veluwe op 1. Hanzesteden, Hanzestedenmarketing, Veluwe Remembers, culturele partners in de gemeente; inzet op meer gezamenlijk productontwikkeling en aanbod voor inwoner en bezoeker.

Taakvelden Taakveld Sportbeleid en activering Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma – domein Samen leven Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? (maatschappelijk doel) (Activiteit) Meer mensen in beweging en een gezondere leeftijd.

Gemeente Elburg:

Uitvoering geven aan het sportbeleid (vaststelling eind 2023) in afstemming met Sportakkoord en de regionale samenwerkingsagenda Sport.

Planning

(Meet)indicator

2024

Pagina 33

MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Lokaal Sportakkoord

Uitvoeringsagenda realiseren samen met het Preventieakkoord.

Planning

(Meet)indicator

2024 e.v.

Acties uit uitvoeringsagenda, stand van zaken.

Planning

(Meet)indicator

Taakveld Sportaccommodaties Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma – domein Ruimte Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Multifunctioneel gebruik sportparken door (onbeperkt) toegang tot de sportparken en gebruikt door meerdere doelgroepen.

Verkennen mogelijkheden open clubs/sportparken

2024-2026

Het sportklimaat en de sportfaciliteiten in de gemeente Elburg zijn en blijven van een goede kwaliteit. De kernen behouden ten minste één binnensportaccommodatie.

Uitvoering geven aan het in 2020 vastgestelde accommodatiebeleidsplan.

Doorlopend

Aanvragen bekostiging voorziening huisvesting bewegingsonderwijs worden conform procedure Verordening behandeld. Overige sportaccommodaties volgens de uitgangspunten van het accommodatiebeleid.

De wens van SSS om de trainingsmogelijkheden voor turnen te verbeteren.

2024

Zie indicatoren in accommodatiebeleidsplan.

De wens van EVV voor een eigen sportaccommodatie onderzoeken. Momenteel ligt de focus van EVV op het ontwikkelen van een sportcampus in samenwerking met andere sportverenigingen. Gesprekken hierover vinden momenteel plaats.

2024

Zie indicatoren in accommodatiebeleidsplan.

Blijvende gemeentelijke financiële steun aan zwembad De Hokseberg.

Doorlopend

Sluitende exploitatie op basis van begroting.

Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma – domein Samen leven Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel, de verhalen van jong en oud, behoud en ondersteunen van ambacht-kennis. Jong geleerd, oud gedaan. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Verbinding leggen tussen (doelgroepen in het) sociaal domein, natuur en erfgoed, recreatie en toerisme.

Start van het Centrum voor Cultuur, als onderdeel van de st. SCEE (st. cultuur-educatie Elburg) waar ook de muziekschool en de website Cultuurmenu Elburg is ondergebracht. Onderdelen zijn: • Cultureel en toeristisch platform • Activiteiten- en evenementenkalender • Website cultuurmenu optimaal benutten • Ondersteuning culturele instellingen

Planning

(Meet)indicator

1-1-2023 start CvC; stapsgewijze doorontwikkeling volgende jaren

Met de doorontwikkeling van SCEE naar het Centrum voor Cultuur Elburg, Gemeente Elburg:

Pagina 34

MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Planning

(Meet)indicator

zal vanuit netwerk en samenwerking/samenhang, versterkt ingezet worden op o.a. ondersteuning vrijwilligers, kennisoverdracht, ontwikkeling van cultuuraanbod voor jong en oud en draagt het bij aan het versterken van samenwerking en cultureel ondernemerschap. Al het cultuuraanbod op 1 plek

Verder uitbouwen website cultuurmenu en uitbouwen educatief cultuur- en natuuraanbod

2023 -2026

Aansprekende initiatieven gericht op de beleving van kunst, cultuur, historie, muziek en talentontwikkeling. Het uitgangspunt ‘iedereen doet mee’ is een belangrijke drijfveer.

Ondersteunen scholen bij cultuur- en natuureducatie, met ruimte voor eigen invulling en aansluitend bij de identiteit van de school. Er wordt ook gewerkt aan (doorontwikkeling van) aanbod t.b.v. ándere doelgroepen zoals ouderen, mensen met een beperking en anderen.

Inzetten van ‘themajaren’ voor samenhang en verbinding inwoners. Instellingen, partijen etc.

Jaarlijks wordt vanuit een thema gewerkt aan gezamenlijkheid; samen vanuit éigen activiteit en kracht meedoen aan de overkoepelend thema. Thema’s hebben veelal een historisch karakter. Verbinding erfgoed-geschiedenis en actualiteit worden met elkaar verbonden. Veel partijen, instellingen en verenigingen draaien mee met activiteiten die gelinkt zijn aan gekozen thema’s. Vanuit diverse partijen een jaarrond activiteiten-evenementen programma wat is gericht op de inwoners met ook een link naar bezoekers van Elburg.

Doorlopende activiteiten; opbouw naar bredere doelgroepen en op basis van ‘vraaggericht aanbod’. Jaarlijks een nieuw thema; 2024 Kunst en amateurkunst

Taakveld Musea Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma – domein Samen leven Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Meer aanbod vraaggericht en iedereen doet mee. Musea, monumenten, cultuurhistorische instellingen; allemaal gericht op de historie van onze gemeente. Ieder vanuit eigen insteek vertelt een stukje ‘Verhaal van Elburg’. De gemeente speelt hierbij een belangrijke rol en levert een blijvende bijdrage aan de instandhouding van het erfgoed en het uitdragen daarvan.

Vanuit CvC met alle partijen werken aan nieuwe productontwikkeling. We ondersteunen de samenwerkende musea middels een jaarlijkse subsidie voor professionele en materiele ondersteuning. De samenwerkende musea richten zich op inwoners en bezoekers om elk een deel van het Verhaal te kunnen vertellen en/of te laten beleven. In combinatie met de historische Vesting en oude haven wordt het Verhaal van Elburg door de diverse musea, historische vereniging en andere cultuurgerichte partijen en instellingen verteld. Door de samenwerking van de diverse culturele instellingen, wordt een heel divers aanbod voor cultuureducatie, cultuurparticipatie (doen en meedoen door iedereen) vormgegeven.

Gemeente Elburg:

Planning

(Meet)indicator

2023-2026 Doorlopend en doorlopend in ontwikkeling

Pagina 35

MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Planning

Hanze; cultureel erfgoed. Actieve participatie vanuit gemeente bij de (internationale) netwerken zoals de Hanze. Bij de diverse partijen instellingen wordt gewerkt naar het Hanze-DNA van Elburg.

Doorlopend

Nieuwe en vernieuwende activiteiten vormgeven die bijdragen aan én cultureel ondernemerschap voor instellingen/musea en waar versterkt de verbinding met doelgroepen in het Sociale Domein gerealiseerd wordt.

Doorlopend

(Meet)indicator

Taakveld Cultureel erfgoed Portefeuillehouder: wethouder B. Jeensma – domein Samen leven Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Afgeronde projecten en daadwerkelijk zichtbaar en beleefbaar erfgoed.

Cultuurhistorische waardekaart doorontwikkelen naar een erfgoedregister; uitdragen van het verhaal van Elburg

2024 en verder

Behoud van Cultuurhistorisch erfgoed

We blijven actief inzetten op behoud van ons cultureel erfgoed. Naast de reguliere subsidie-ondersteuning voor gemeentelijke monumenten, wordt structureel ingezet op provinciale bijdrage.

2023-2026

Erfgoed vertegenwoordigt een grote rijkdom van Elburg. De gemeente draagt financieel bij aan de instandhouding van de gemeentelijke monumenten. Dit geldt voor zowel onroerende als roerende gemeentelijke monumenten maar ook de diverse kerkpaden en Keitjesstoepen. Om het ambacht te leren, worden er educatieve projecten i.s.m. het onderwijs, eigenaren en gemeente gestimuleerd en uitgevoerd. Jong geleerd en oud gedaan is hierbij ‘regel’. Door deze kennisoverdracht én projecten uit te voeren ‘die er toe doen' zetten we in op behoud van (de kennis van) ambachtslieden.

In de begroting wordt structureel een bedrag gereserveerd voor de instandhouding van de gemeentelijke monumenten. Door als gemeente zélf te investeren kan er ook structureel een beroep gedaan worden op een Provinciale aanvulling van dit budget.

Doorlopend

Jaarlijks worden de subsidieplafonds vastgesteld. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en afgewerkt.

Restauratieprojecten, mee ontwikkelen en uitvoeren van o.a. museumdelen, kunnen onderdeel zijn van de lespakketten. Op deze wijze betrekken we mensen en partijen bij elkaar en bij de producten/projecten waar ze ook trots op zijn.

Doorlopend

Afhankelijk van aantal projecten die zich aandienen vinden projecten verschillend in frequentie plaats.

Planning

(Meet)indicator

Taakveld Media Portefeuillehouder: burgemeester J.N. Rozendaal – domein Dienstverlening Tot dit taakveld behoort alles met betrekking tot media. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

We werken aan een vitale lokale omroep

We stimuleren de samenwerking met andere lokale omroepen. Die samenwerking heeft in 2023 een sterkere vorm gekregen. RTV Nunspeet, LOCO media en de LOE werken aan de vorming van een streekomroep. Zij krijgen hierbij ondersteuning van de NLPO

Gemeente Elburg:

Planning

(Meet)indicator

2023-2024

De oprichting van een streekomroep voor de Veluwe.

Pagina 36

MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

We werken aan een vitale lokale omroep

We maken meer gebruik van de diensten van de LOE. In 2023 heeft het commissariaat van de media op voorspraak van de raad de LOE opnieuw aangewezen als lokale omroep. Een Volgend besluit wordt eind 2027 beging 2028 genomen.

Planning

(Meet)indicator

2027

Raadsbesluit

Planning

(Meet)indicator

Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie Portefeuillehouder: wethouder H. Wessel – domein Ruimte Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Speerpunten en bestuurlijke prioriteiten Wat willen we bereiken? (maatschappelijk doel)

Wat gaan we ervoor doen? (Activiteit)

Inclusieve samenleving, Alle kinderen doen mee.

Betere toegankelijkheid van speelplekken en veilig gebruik speeltoestellen voor kinderen met een beperking door vervangen houtchips ondergronden door kunstgras en meer op doelgroep afgestemde keuze voor speeltoestellen

2024 e.v.

De fysieke ruimte, inclusief voorzieningen zoals meubilair, speeltoestellen, e.d., is van goede kwaliteit en biedt voldoende mogelijkheden om te ontspannen, recreeren en bewegen. Grote betrokkenheid bij de eigen woonbuurt.

Het beheerplan openbare ruimte is in 2022 geactualiseerd en hierin is het kwaliteitsniveau vastgelegd. Op basis hiervan wordt de openbare ruimte onderhouden.

Doorlopend

Verbeteren van de biodiversiteit in de gemeente Elburg

Het anders onderhouden van (een deel van) het gras en bermen in de gemeente Elburg. De bermen en het gras wordt bloemrijker. Dit is beter voor de biodiversiteit. Om dit te kunnen uitvoeren is een maaizuigcombinatie gekocht.

Initiatieven om inwoners te betrekken bij het onderhoud en inrichting van de woonomgeving worden ondersteund

Periodiek schouw van de openbare ruimte a.d.h.v. CROW kwaliteitscatalogus.

Doorlopend 2024 e.v.

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Jaar

Elburg

Gelderland

Nederland

Bron

% Niet-sporters

%

2016 2020

50,3 53,4

46,8 49,9

48,7 49,2

Gezondheidsmonitor

Omschrijving Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder.

Financiën ▪

Kadernota 2023 Uitbreiding formatie beheer openbare ruimte (2024, € 84.000 structureel) In het verleden is formatie ingeleverd binnen het team beheer openbare ruimte. De gedachte was dat Elburg een ‘beheergemeente’ zou worden. De taken van de toenmalige functionaris zijn herverdeeld onder de zittende werknemers. In de praktijk blijkt dat er sprake is een toename van werkzaamheden door een combinatie van externe factoren en de ambitie om te groeien. Meer inwonerparticipatie, de toename van datagedreven werken en digitalisering en de uitdagingen op het gebied van klimaatvragen structureel meer inzet. Voorgesteld wordt 1 fte werkvoorbereiding (medewerker projectontwikkeling) toe te voegen aan de bestaande formatie voor structureel € 84.000 (incl. overhead).

Vervanging lichtmasten, hekwerken, beregeningsleidingen en pompen bij 2 sportcomplexen (2024, investering € 75.000, kapitaallasten € 5.000, 2025 investering € 102.000, kapitaallasten € 6.000)

Gemeente Elburg:

Pagina 37

MeerjarenProgrammaBegroting 2024 - 2027

Uit de inventarisatie van de staat van het onderhoud op de diverse sportcomplexen is gebleken dat een aantal lichtmasten, leunhek en ballenvangers, beregeningsinstallaties, leidingen en pompen technisch zijn afgeschreven en aan vervanging toe zijn. Dit alles kost eenmalig € 102.000. Versterking en ondersteuning activiteiten Oranjeverenigingen (2024, structureel € 1.000) De Oranjeverenigingen in de gemeente Elburg ontvangen allen jaarlijks een bijdrage voor het uitvoeren van diverse activiteiten. Traditioneel zijn optochten en praalwagens een structureel onderdeel van het programma bij een aantal van de verenigingen. Vanwege ongelukken met optochten, is aansprakelijkheid een groot item geworden. Via een verzekering kunnen risico’s in zekere zin afgedekt worden. Een ‘praalwagenverzekering’ is kostbaar. De vrijwilligersverzekering vanuit gemeente dekt niet een dergelijke activiteit (uitgesloten). Per praalwagen bedragen de verzekeringskosten ca. € 130. Actualisatie Archeologische Verwachtingen kaart (2024, incidenteel € 10.000) In 2012 is voor de gemeente Elburg de zgn. Archeologische Verwachtingenkaart opgesteld. Op deze kaart zijn archeologische monumenten aangegeven en aantoonbaar te verwachten archeologische monumenten. De verwachtingenkaart is vertaald naar een beleidskaart, waaraan ruimtelijke plannen getoetst worden. De kaart is zodoende een ‘toetsdocument’ t.b.v.

bijvoorbeeld vergunningverlening en bestemmingsplannen. Wanneer een vergunningaanvraag of aanvraag t.b.v. bestemmingsplan wordt ingediend, wordt de verwachtingenkaart geraadpleegd en wanneer nodig, wordt een concrete rapportage van de initiatiefnemer verlangd. De regioarcheoloog adviseert op basis van de kaart. Opgeleverde rapportages worden gearchiveerd en op een later moment op de kaart verwerkt (actualisatie). In de afgelopen jaren zijn veel rapportages opgesteld en is het wenselijk om de kaart te actualiseren. Gebruikelijk is om dit 1 x per 10 jaar te doen, maar omdat er nu gewerkt wordt naar meer regionale afstemming en het delen van info, is de ambitie om gezamenlijk een kaart te realis eren. Door het gezamenlijk te doen reduceren we de kosten voor de actualisatie. Gemeenten zijn wettelijk verplicht inzichtelijk te maken waar archeologische monumenten en aantoonbaar te verwachten archeologische monumenten aanwezig zijn. Dit wordt gedaan middels een inventarisatie met als product de archeologische verwachtingenkaart. Met de komst van de Omgevingswet is het een goed moment om de kaart te actualiseren en met de nieuwste methoden en technieken invulling te geven. Begeleiding vervangen beheersysteem (2024, incidenteel € 20.000) Het beheersysteem openbare ruimte wat wij nu gebruiken stopt ermee. Hierdoor moet een nieuw beheersysteem openbare ruimte aangeschaft worden.