Adviesaanvraag ASDE Grip op uitgaven jeugd inclusief terugkoppeling college BenW

Adviesaanvraag Van: Gemeente Elburg Aan: Adviesraad Sociaal Domein Elburg (ASDE) Algemeen Datum Onderwerp Contactpersoon : Agendapunt

: 31 maart 2025 : Grip op uitgaven jeugd. : Alrik Aalbers : (af te stemmen met het secretariaat van de Adviesraad)

Doel ☐ Ter overleg/raadpleging X Ter advisering ☐ Ter voorbereiding op participeren

Fase in het beleidsproces ☐ Agendavorming X Beleidsontwikkeling X Inspraak en advies X Bestuurlijke besluitvorming ☐ Uitvoering ☐ Evaluatie Reactie van Adviesraad Sociaal Domein uiterlijk: 12 mei 2025 Onderwerp van advies(aanvraag): Grip op uitgaven jeugd. Samenwerking / afstemming gewenst met: De adviesaanvraag is bij de adviesraad per email aangekondigd op 25 februari. De leden van de adviesraad (cluster jeugd) zijn op 12 maart geïnformeerd over de jeugdhulpketen en de daarbij horende kosten. Deze aanvraag is gericht op de begroting van 2025. Echter weten we dat er voor 2026 e.v. een uitdaging ligt om een sluitende begroting voor te leggen. Bezuinigingsmaatregelen zijn nodig en zullen in de aanloop naar de begroting 2026 worden opgesteld. De adviesraad wordt gevraagd om naast het voorstel voor 2025 ook mee te denken in de bezuinigingsrichtingen voor 2026 e.v. Hiervoor gaat de portefeuillehouder graag in gesprek met de adviesraad.

Adviesaanvraag Beleidsplan Sociaal Domein 31-03-2025

Achtergrond van de adviesaanvraag: Binnen de gemeente Elburg is de afgelopen tien jaar een sterke jeugdhulpketen ontstaan. Veel kinderen en gezinnen krijgen de juiste ondersteuning. Ook hebben we steeds meer inzicht in de ontwikkelingen, aantallen en kosten. Hierdoor kan de gemeente de rol van opdrachtgever beter uitvoeren. Net als in veel andere gemeenten in Nederland zijn de kosten voor jeugdhulp veel hoger dan dat we geld krijgen van het Rijk. Over 2025 verwachten we een tekort van bijna 1,8 miljoen euro ten opzichte van de begroting en daarvoor vraagt het college de Raad om dekking. Daarnaast gaan we op zoek naar manieren om de jeugdhulp betaalbaar te houden. Het uiteindelijke doel blijft om goede en betaalbare jeugdhulp te bieden aan alle jongeren die dit nodig hebben. In bijgaande rapportage ‘Grip op uitgaven jeugd’ blikken we terug op de resultaten van dit project over de jaren 2021-2024 en doen we enkele aanbevelingen. Wat inhoud betreft zijn er waardevolle resultaten behaald. De doelstelling om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen, aantallen en kosten zijn door de uitvoering van het project gerealiseerd. Hierdoor kan de gemeente de rol van opdrachtgever beter uitvoeren. Samen met partners is een stevige jeugdhulpketen vormgegeven en worden er beleidskeuzes gemaakt die onderbouwd zijn met kwalitatieve en kwantitatieve gegevens.

Het versterkt de positie van de gemeente in de afspraken met partners en het is mogelijk om actuele informatie te verstrekken aan de gemeenteraad en het Rijk. Het tweede doel vanuit de opdracht, namelijk bezuinigingen realiseren, is deels gehaald. Net als in heel veel andere gemeenten in Nederland komen we in Elburg niet uit met de middelen die we ontvangen voor jeugdhulp. De afgelopen jaren hebben we overschrijdingen gezien op de begroting. In 2024 hebben we de begroting moeten aanpassen in de najaarsrapportage. Deze lijn zet zich voort en ook de begroting voor dit jaar is te laag vastgesteld. De hogere tarieven voor gespecialiseerde jeugdhulp na een kostprijsonderzoek zijn de belangrijkste oorzaak. Daarnaast ligt er op dit moment geen harde toezegging vanuit het Rijk dat er meer gelden beschikbaar komen. In bijgaande rapportage ‘Jeugdhulpketen gemeente Elburg’ staat toegelicht waarom de begrote uitgaven voor 2025 hoger moeten worden vastgesteld. Dat werkt door voor komende jaren en dat vraagt om aanvullende besluitvorming. De portefeuillehouder jeugd legt de volgende beslispunten voor aan het college van B&W. 1. De rapportage Grip op uitgaven jeugd vast te stellen en de aanbevelingen over te nemen. 2. Extra budget beschikbaar te stellen om de jeugdhulp in 2025 conform het huidige beleid in stand te houden: a. € 126.806 voor de sociale basis (niveau 1 in de jeugdhulpketen) b.

€ 638.828 voor de basis voorzieningen (niveau 2 in de jeugdhulpketen) c. € 1.020.838 voor de specialistische jeugdhulp (niveau 3 in de jeugdhulpketen) 3. De hogere uitgaven jeugdhulp 2025 ter hoogte van € 1.786.472 als volgt te dekken: a. € 1.100.000 uit de algemene reserve (dit betreft het te verwachten rekeningresultaat m.b.t. de Oekraïne gelden 2025) b. € 686.472 uit de reserve sociaal domein (waarvan naar verwachting € 300.000 betrekking heeft op het overschot beschermd wonen 2025) 4. Hiertoe de 5e begrotingswijziging van 2025 vast te stellen. 5. Het college te vragen hier in de perspectiefnota 2025 aandacht aan te besteden.

Concrete adviesvragen: We vragen uw advies over het voorstel om het huidige beleid in stand te houden met de daarbij horende jeugdhulpkosten en het dekkingsvoorstel. Het college van B&W zal op 8 april over de beslispunten vergaderen. Op 12 mei zal het voorstel in de beeldvormende vergadering met de gemeenteraad worden behandeld. Het advies van de adviesraad zal door het college van B&W worden meegenomen in de bespreking met de gemeenteraad.

Adviesaanvraag Beleidsplan Sociaal Domein 31-03-2025

Advies van de Adviesraad Sociaal Domein: De adviesraad adviseert het huidige beleid in stand te houden, en de daarbij horende jeugdhulpkosten te accepteren nu de opdracht om te bezuinigen op de totale kosten niet is behaald. De adviesraad kan zich ook vinden in het dekkingsvoorstel. Toelichting: De adviesraad staat achter deze voorstellen nu blijkt dat het begrotingstekort is ontstaan door de wijze van begroten door de Gemeente Elburg. Uit de 'Eindrapportage Grip op uitgaven jeugd' blijkt uit een benchmark met regiogemeenten dat er geen sprake is van een afwijkende trend en hogere kosten bij de gemeente Elburg vergeleken met de regiogemeenten. De andere gemeenten werken met dezelfde tarieven en indexatiepercentages voor specialistische jeugdhulp. Op basis daarvan is er bij de omliggende gemeenten ook sprake van een toename van de totale kosten. Het verschil met de gemeente Elburg is de wijze van begroten. De gemeente Elburg heeft in de jaren 2020-2023, conform de doelstelling van het project, lager begroot. De omliggende gemeente hebben dat niet gedaan en de realisatie van de afgelopen jaren meegenomen in de begroting van het daarop volgende jaar. Terugkoppeling: Het college van B&W bedankt de ASDE voor het advies en is blij te lezen dat de adviesraad zich kan vinden in de wijze waarop het college voorstelt om het begrotingstekort te financieren.

Het advies wordt als bijlage toevoegt bij het raadsvoorstel.

Adviesaanvraag Beleidsplan Sociaal Domein 31-03-2025