A Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 GGD NOG.docx

Raadsvoorstel

Onderwerp

Jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 GGD NOG

Behandelaar:

Alma van Maanen

Datum Portefeuillehouder

30 mei 2023 Willem Krooneman

Emailadres: Zaaknummer:

alma.van.maanen@elburg.nl 305759 Uitgangspuntenbrief 2024 312799 Programmabegroting 2024 312807 Jaarstukken 2022

Bijlagen

Te nemen besluit: 1. 2. 3. 4.

De jaarstukken 2022 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland voor kennisgeving aan te nemen. In te stemmen met de concept-programmabegroting 2024 van de GGD Noord- en OostGelderland. Een zienswijze in te dienen over de concept-programmabegroting 2024. Het Dagelijks Bestuur van GGD NOG met bijgevoegde brief te informeren over uw definitieve zienswijze.

Inleiding De GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten in Gelderland, waaronder Elburg. Op 11 april 2023 heeft u de jaarstukken 2022 en concept-programmabegroting 2024 van de GGD NOG ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de raden van de deelnemende gemeenten om voor 4 juli a.s. hun zienswijzen op de concept-programmabegroting 2024 GGD NOG toe te zenden. Deze termijn is net te kort om de programmabegroting in de raad te behandelen. Wij hebben daarom na besluitvorming in ons college ons voorstel aan de raad over de zienswijze op de programmabegroting 2024 naar het Dagelijks Bestuur van de GGD gestuurd. Wij hebben in deze brief aangegeven dat wij het DB GGD na de raadsvergadering zullen informeren over uw besluit. Op 7 september a.s. besluit het Algemeen Bestuur GGD NOG over de vaststelling van de programmabegroting 2024. Beoogd effect Door toezending van de concept-programmabegroting 2024 wordt voldaan aan de wetgeving en vraagt de GGD formeel om toestemming voor de gemeentelijke bijdrage voor 2024. Argumenten 1.1 Het tekort op de jaarrekening vindt zijn oorzaak voornamelijk in het Hoffman-rapport Het tekort uit normale bedrijfsvoering van GGD NOG is € 487.000. Dit is voornamelijk het gevolg van de nawerking van het Hoffmann-onderzoek over ongewenst gedrag. De kosten hiervan zijn zo reëel mogelijk ingeschat en verwerkt in de jaarrekening.

1.2 De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. De accountant heeft geen fouten en/of onzekerheden in de controle vastgesteld en heeft een goedkeurend oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid afgegeven. 1.3 Het tekort wordt opgevangen vanuit de algemene reserve

2

Het voorstel is dit incidentele tekort te dekken uit de algemeen reserve, die is ingesteld bufferfunctie voor tegenvallers. De hoogte van de algemene reserve vermindert hiermee met genoemd bedrag. Daardoor neemt ook de weerstandscapaciteit af naar ongeveer 70%. De accountant ziet dit als een acceptabel risico en verwacht dat dit de komende jaren kan worden aangevuld. 2.1 De uitgangspuntennotitie 2024 sluit aan bij de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen In de uitgangspuntennotitie beschrijft de GGD welke ontwikkelingen er in 2024 spelen en op welke wijze zij daarop inspeelt. De ontwikkelingen sluiten aan bij de ontwikkelingen zoals die bij gemeenten spelen, zoals de uitvoering van de nota volksgezondheid “Samen verder voor een gezond Noord-Veluwe 20222025”, het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord. De invulling van de rol van de GGD bij deze ontwikkelingen is onderwerp van gesprek en komt aan de orde bij de Bestuursagenda 2023-2027. 2.2 De programmabegroting is conform de Uitgangspuntennota 2024 opgesteld. De GGD heeft er dit jaar – anders dan in voorgaande jaren – vanaf gezien de raden uit te nodigen om een zienswijze in te dienen op de uitgangspuntennota 2024. Met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen werd beoogd de raden vroegtijdig te betrekken bij de begroting.

In de praktijk ervaren veel gemeenten deze procedure echter als een herhaling van zetten met de – wettelijk verplichte – zienswijzenprocedure voor de programma-begroting. 2.3 In de programmabegroting 2024 is een aantal extra posten opgenomen die worden gedekt uit de inwonerbijdrage. De GGD heeft in de begroting 2024 kosten opgenomen voor maatregelen die zij moet treffen: • Invoering Wet open overheid. De GGD moet als Gemeenschappelijke Regeling voldoen aan de Woo. Hiervoor maakt de GGD kosten. • Invoering functiewaardering HR21. De GGD is bezig met de actualisering van het huidige systeem. Hieraan zijn kosten verbonden, geraamd op oplopend tot maximaal € 450.000 in 2026. In 2022 is daarop vooruitlopend de functie van verpleegkundige geherwaardeerd en hoger ingeschaald. De kosten hiervoor werden in 2023 gedekt uit een eenmalige bijdrage van gemeenten (€ 94.000). In de Programmabegroting 2024 stellen wij als dekking voor deze kosten een verhoging van de inwonerbijdrage voor. 2.4 In de begroting 2024 is de post “onvoorzien” opgehoogd om het aantal begrotingswijzigingen in 2024 te beperken. In de programmabegroting 2024 is een extra bedrag onvoorzien opgenomen van € 100.000. Het doel daarvan is om de slagkracht van de GGD te vergroten en het aantal begrotingswijzigingen terug te dringen. Het dagelijks bestuur dient vooraf akkoord te gaan met de besteding van dit budget.

Van het budget kan alleen gebruik worden gemaakt als is voldaan aan de drie O’s: onvoorzienbaar, onontkoombaar en onuitstelbaar. Bij de jaarrekening vindt de verantwoording achteraf plaats conform de reguliere afspraken. Als het budget niet of niet volledig is benut gaat het restant na vaststelling van de jaarrekening terug naar de deelnemende gemeenten. De ophoging van de post ‘onvoorzien’ zal bij de behandeling van de jaarstukken 2024 worden geëvalueerd. 2.5 De indexering is conform de vastgelegde afspraken uitgevoerd. De inwonerbijdrage wordt volgens de door het AB besloten indexeringsafspraak geïndexeerd aan de hand van de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). De indexering voor 2024 komt uit op 5,99%. De inwonerbijdrage voor Elburg komt in 2024 uit op € 505.049, voor 2023 bedroeg het bedrag € 436.900. De forse verhoging van de inwonerbijdrage heeft – naast de indexering - te maken met de WOO verplichtingen, de kosten van functiewaarderingssystematiek HR21 voor de verpleegkundigen en de post onvoorzien in de begroting (zie argumenten 2.3 en 2.4) 3.1. Een (subregionaal) signaal wordt afgegeven met een zienswijze op de concept-programmabegroting 2024. Het voorstel is om een zienswijze in te dienen naar aanleiding van de programmabegroting 2024.

De zienswijze is gebaseerd op de benodigde (financiële) afwegingen binnen het sociaal domein bij gemeenten en de belangen op basis van regionale ontwikkelingen

3

De inwonersbijdrage is de afgelopen jaren gestegen. Deze trend zet zich door op basis van de conceptprogrammabegroting 2024 van de GGD NOG. De gevolgen uit de gevoerde kerntakendiscussie (GGD Robuust), de toename van het aantal inwoners, verplichtingen uit wetgeving en de vastgestelde indexeringsmethode maken dat voor 2024 sprake is van een aanzienlijke verhoging van de inwonersbijdrage. De gemeenteraad heeft al enige jaren behoefte aan meer grip op de GGD. Deze behoefte is gegroeid, zeker nu sprake is van een periode waarin de gemeenteraad keuzes moet maken en/of moet bezuinigen. Het voorstel is om er in een zienswijze op aan te dringen om de komende jaren zeer terughoudend te zijn in het verhogen van de inwonerbijdrage en op te roepen om kansen te benutten om een bijdrage te leveren aan de te maken keuzes en/of de benodigde bezuinigingen. Daarnaast is er behoefte aan meer inzicht op de bijdrage die de GGD op langere termijn kan leveren aan het regioplan dat vorm krijgt vanuit het Integraal Zorg Akkoord in relatie tot het Gezond en Actief Leven Akkoord. Daarin maken de gemeenten van de Noord-Veluwe met zorgverzekeraar Zilveren Kruis afspraken over een betere en domein overstijgende samenwerking met als doel de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De GGD is daarbij een belangrijke partner.

Kanttekeningen 1.1 Het tekort kan worden gedekt door een extra inwonerbijdrage te vragen Het AB GGD had er ook voor kunnen kiezen om het tekort te dekken door een extra inwonerbijdrage van de gemeenten te vragen. Het AB heeft hier echter niet voor gekozen, maar het tekost gedekt uit de algemene reserve. De accountant heeft geconcludeerd dat dit een acceptabel risico is. 3.1 Het is de vraag of de GGD gevolg zal geven aan uw zienswijze. Het Algemeen Bestuur van GGD NOG kan besluiten geen gevolg te geven aan uw zienswijze. Dat zal ook afhangen van de zienswijzen van de andere gemeenten. Daarom is in subregionaal verband afgesproken aan de Noord-Veluwse gemeenteraden voor te stellen om deze zienswijze in te dienen. Om daarmee een sterker signaal af te geven. Financiën De inwonerbijdrage voor Elburg komt in 2024 uit op € 505.049. In 2023 gaat het om een bedrag van € 436.900. Dit betekent een verhoging van de inwonerbijdrage van bijna 16%. De financiële gevolgen van de begrotingswijzigingen zijn opgenomen in de kadernota als autonome ontwikkelingen. Communicatie/burgerparticipatie Vervolg Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG schriftelijk te informeren over uw definitieve zienswijze via bijgevoegde brief (bijlage) Bijlage(n) • • • • • • • • • • •

01 Brief toezending jaarstukken 2022 GGD NOG aan raden 02 Jaarrekening 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland (w.g.) 03 Jaarstukken 2022 GGD NOG adviesnota AB 6 apr 2023 04 Accountantsverslag 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland (w.g.) 05 Uitgangspuntenbrief 2024 GGD NOG AB aan raden 06 Brief aan colleges Uitgangspuntenbrief 2024 GGD NOG 07 Brief toezending aan raden Concept-Programmabegroting 2024 GGD NOG 08 Concept - Programmabegroting 2024 GGD Noord- en Oost-Gelderland 09 Concept-programmabegroting 2024 adviesnota AB 6 apr 2023 10 Inwonerbijdrage 2024 gecorrigeerd 11 Brief zienswijze programmabegroting 2024 GGD NOG

Elburg, 30 mei 2023

4

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

Mw. mr. A.H. van der Maat-Bosma