a) Raadsvoorstel Diverse documenten VNOG.pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp Datum Portefeuillehouder

P&C documenten VNOG 25 april 2023 ir. J.N. Rozendaal

Behandelaar: Emailadres: Zaaknummer:

Bijlagen

H.J. Bruijnes Arjan.Bruijnes@elburg.nl 0230-312076 P&C documenten 0230-311549 Wijziging GR 0230-311574 Waarborgfonds 0230-311471 Rijksbijdrage BDUR 8

Te nemen besluit: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2022; 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 2024-2027; 3. Geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de oprichting van en deelname aan de stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s kenbaar te maken; 4. a) Een zienswijze in te dienen op de aangepaste Gemeenschappelijke regeling; b) In te stemmen met de bijgaande zienswijze brief; 5. Kennis te nemen van de besteding van de ophoging van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding . Inleiding Van de veiligheidsregio zijn diverse documenten ontvangen. Documenten ter informatie voor u als raad om invloed uit te kunnen oefenen op deze gemeenschappelijke regeling. Het gaat om de volgende documenten: Document: 1. Voorlopige jaarstukken 2022 2. Ontwerp programmabegroting 2024-2027 3. Stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s 4. Ontwerp gemeenschappelijke regeling 5. Rijksbijdrage BDUR

Proces: Kennis nemen van Indien gewenst, een formele zienswijze geven Eventuele wensen en bedenkingen indienen Indien gewenst, een formele zienswijze geven -

Toelichting bij de documenten: 1. Jaarstukken 2022 Het jaar 2022 sluit met een positief jaarresultaat van circa € 2,4 miljoen. Dit resultaat is met name ontstaan omdat reguliere taken zijn blijven liggen. De focus heeft bewust op werkzaamheden voor Covid en Oekraïne gelegen. Het Algemeen bestuur behandelt de definitieve jaarstukken op 22 juni. Het AB neemt dan ook een definitief besluit over de bestemming van het resultaat. Naar verwachting wordt voorgesteld om het voordeel van 2022 in te zetten ter dekking van het te verwachten nadeel in 2023. 

Voorgesteld besluit: Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2022;

2. Ontwerp programmabegroting 2024-2027 In de programmabegroting zijn de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2024-2027 verwerkt. In voorgaande rapportages is reeds aangegeven dat de kapitaallasten dusdanig zullen stijgen dat deze op enig moment niet meer gedekt kunnen worden door een onttrekking aan de beschikbare egalisatiereserve. Hierdoor wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op termijn noodzakelijk. Bovendien krijgt VNOG te maken met wereldwijd stijgende prijzen en een stijgende re nte.

2

Dit heeft een groot effect en werkt door in hogere kapitaallasten, een snellere uitputting van de egalisatiereserve en een hogere stijging van de gemeentelijke bijdrage. Deze stijging wordt nu voorzien in 2026 en 2027. Voor 2026 en 2027 wordt een reële stijging van de gemeentelijke bijdrage (voor alle gemeenten in totaal) met 3 respectievelijk 2 miljoen (cumulatief 5 miljoen structureel) voorzien. De geplande bijdrage voor de gemeente Elburg ontwikkeld zich in de komende jaren van € 1.386.000 naar € 1.514.000. Bij de bepaling van deze gemeentelijke bijdragen is nog geen rekening gehouden met de nieuw te bepalen verdeelsleutel. De berekening van de verdeelsleutel die van 2025 tot en met 2028 toegepast gaat worden vindt plaats in 2024 (zie bijlage 4b. Financieel verdeelmodel) . 

Voorgesteld besluit: Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 2024 -2027; De gepresenteerde begroting en de hieruit voortvloeiende gemeentelijke bijdrage geeft geen aanleiding om een zienswijze op te stellen. Om financieel goed in verbinding te blijven wordt wel een opmerking gemaakt over de rol van uw raad bij het ramen van nieuw beleid met financiële gevolgen. Deze opmerking is opgenomen in de zienswijze bij de ontwerp gemeenschappelijk regeling (4).

3. Stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s Als vervolg op de eerder opgerichte stichting risicobeheer, die veiligheidsregio’s adviseert op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade, wordt nu voorgesteld om de stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s op te richten. Deze stichting heeft als doel om een oplossing te bieden voor de niet verzekerbare aanspraken. 

Voorgesteld besluit: Geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de oprichting van en deelname aan de stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s kenbaar te maken;

4. Ontwerp gemeenschappelijke regeling Omdat de Wet gemeenschappelijke regelingen is aangepast moet ook de regeling met de veiligheidsregio worden bijgewerkt. Als raad heeft u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de nu voorliggende ontwerp regeling. Het ontwerp is opgebouwd conform een landelijk voorbeeld en met inbreng van vertegenwoordigers van de gemeenten. In het ‘Was – wordt overzicht’ (zie bijlage 4a.) zijn de wijzigingen toegelicht. Twee voorbeelden van wijzigingen zijn; • Artikel 11 Participatie mogelijkheid voor ingezetenen en belanghebbenden . Alhoewel het niet duidelijk is, hoe dit in de praktijk daadwerkelijk vormgegeven gaat worden, is het een goede mogelijkheid om participatie meer en beter vorm te geven. • Artikel 17 Gemeenschappelijke adviescommissie. De aangepaste wet biedt de mogelijkheid tot het instellen van een raadscommissie, mits alle 22 raden hier voor zijn. Wij zijn van harte voorstander van een dergelijke commissie met een brede inhoudelijke invulling en zien de potentiële meerwaarde.  

Voorgesteld besluit: Een zienswijze in te dienen op de aangepaste Gemeenschappelijke regeling; Voorgesteld besluit: In te stemmen met de bijgaande zienswijze brief;

5. Rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Diverse rapporten laten zien dat een goede voorbereiding op toekomstige rampen en crises veel van de gemeenten en veiligheidsregio's vergt. Om de crisisbeheersing en informatievoorziening te versterken verhoogt het Rijk de BDUR bijdrage de komende jaren stapsgewijs structureel. Met behulp van het bestedingsplan ontvangt u als raad inzicht in de doorontwikkeling die de veiligheidsregio op de diverse onderdelen voor ogen ziet. 

Voorgesteld besluit: Kennis te nemen van de besteding van de ophoging van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding.

3

Financiën De structureel hogere bijdrage voor 2024 en de mogelijke nadelige gevolgen van de nieuw te bepalen verdeelsleutel worden opgenomen in de begroting 2024 en kadernota 2024. Jaar Bijdrage

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1.255.000

1.287.000

1.386.000

1.386.000

1.462.000

1.514.000

Vervolg Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio stelt de verschillende documenten op verschillende momenten vast. Uw raad ontvangt zoals gebruikelijk een terugkoppeling van de besluitvorming. Bijlage(n) 1. 2.

Voorlopige jaarstukken 2022 Ontwerp programmabegroting 2024-2027 2a. Begroting 2024-2027 in één oogopslag 3. Stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s 4. Ontwerp gemeenschappelijke regeling 4a. Was – wordt overzicht gem. regeling 4b. Financieel verdeelmodel 5. Rijksbijdrage BDUR 5a. Bestedingsplan BDUR Elburg, 25 april 2023 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

Mw. mr. A.H. van der Maat-Bosma