A. Begrotingswijziging 11 Voorjaarsrapportage 2022.pdf

Toelichting begrotingswijziging n.a.v. beeldvormende raadsvergadering 7-12-2022: Hieronder is de begrotingswijziging 11 m.b.t. de voorjaarsrapportage 2022 weergegeven. In paars zijn de regels aangegeven die gerelateerd zijn aan de BUIG-gelden. De donkerpaarse regel betreft de mutatie op de reserve sociaal domein (dotatie aan de reserve van € 178.261). Deze mutatie is verder niet tekstueel toegelicht in de voorjaarsrapportage. De groene regels geven alle mutaties op de reserve sociaal domein weer. Naast de BUIG-mutatie betreft dit een serie overige mutaties. Per saldo bedraagt de dotatie € 306.000. Dit bedrag is ook vermeld in de tabel in de beantwoording op de 2e technische vraag van de CU m.b.t. de najaarsrapportage 2022.

Begrotingsw Omschrijving: ijz.nr. 11 Grootboeknummer 608001 604102 604103 611020 604106 642012 642012 661071 612000 612010 604060 608001 608001 608001 608001 661030 609964 671010 663020 663020 665003 609963 609966 699671 608001 631010 662010 608001 668100 609962 609962 602040 609966 667200 604013 604050 604050 683020 604043 604062 604062 604062 605001 605001 602000 601030 601080 ???? 661081 604000 604002 611010 675001 657000 667200 668100 662003 668100 663000 663000 663000 663000 609963 663001 663001 663001 663001 663002 663002 663003 663003 663030 663030 663030 663030 651003 665003 665000 604062 664002 667201 667201 661555

Voorjaarsrapportage

2022

1 juli 2022

2024

2025

UITGAVEN Omschrijving begrotingsoverschot verzekering gemeentekantoor verzekering werf verzekering brandweerkazerne verzekering voertuigen verzekering onderwijs verzekering monumenten verzekering MFC piketverg. OOV Wpg audit licentiekosten ic tool begrotingsoverschot (sept.circ.) loonstijgingen 21 (sept.circ.) prijsontwikkeling 22-23 (sept.circ.) prijsontwikkeling S.D. 22-23 (sept.circ.) toezicht gastouders (sept.circ.) IU Participatie (sept.circ.) RVP (vaccinaties) sept.circ. Corona: schuldenbeleid (sept.circ.) Corona: bijz. bijstand (sept.circ.) Corona: re-integratie (sept.circ.) dec.circ. OBR S.D. dec.circ. meerkosten wmo dec.circ. meerkosten jeugd begrotingsoverschot (dec.circ.) Corona (dec.circ.) Versterking onderst. Wijkteams begrotingsoverschot (dec.circ.) robuuste rechtsbescherming (dec.) impuls integraal werken systeemleren verkiezingen (dec.circ.) dec.circ. meerkosten wmo dec.circ. meerkosten jeugd Belastingen diftar inhuur controller 0.5 fte overhead controller bijdrage SVN werving en selectie licenties laptops burgerraadsleden afschrijving laptops rente laptops rente laptops rente toerekening laptops babsen extra salaris digitiale uitzending raadsverg. uitbr.

formatie college Ecolint/ randmeren burgerinitiatief leefbaarheid gastransport kosten gem.kantoor gastransport kosten werf gastransport kosten brw.kazerne gastransport kosten aula omzetten formatie groen correctie budget Veilig Thuis correctie budget Veilig Thuis innovatiebudget naar thuisbeg. innovatiebudget naar thuisbeg. wijzigingen o.v.v. Esther Agt. wijzigingen o.v.v. Esther Agt. wijzigingen o.v.v. Esther Agt. wijzigingen o.v.v. Esther Agt. wijzigingen o.v.v. Esther Agt. wijzigingen o.v.v. Esther Agt. wijzigingen o.v.v. Esther Agt. wijzigingen o.v.v. Esther Agt. wijzigingen o.v.v. Esther Agt. wijzigingen o.v.v. Esther Agt. wijzigingen o.v.v. Esther Agt. wijzigingen o.v.v. Esther Agt. wijzigingen o.v.v. Esther Agt. wijzigingen o.v.v. Esther Agt. wijzigingen o.v.v. Esther Agt. wijzigingen o.v.v. Esther Agt. wijzigingen o.v.v. Esther Agt. regionaal sportakkoord PW tbv formatie inburg. PW tbv formatie inburg. overhead formatie inburgering SPUK inburgering extra inzet beleid MIZ contractmanag. MIZ opvang vluchtelingen

Grootboeknummer

Bedrag -124.645 7.000 3.000 2.300 6.500 15.116 12.000 4.000 4.390 10.000 10.500 803.000 325.000 135.000 190.000 6.000 -8.000 4.000 22.000 11.000 16.000 30.000 28.000 42.000 230.000 48.000 43.000 45.000 25.000 5.000 7.000 46.000 52.000 65.000 12.000 29.000 2.500 3.000 20.000 450 90 90 -90 3.767 12.000 18.500 25.000 5.000 2.000 1.000 1.000 41.353 -94.676 94.676 -10.000 10.000 1.010.197 -159.500 -450.697 300.000 178.261 -15.262 -5.088 -509 -6.105 10.175 -10.175 2.035 -2.035 15.262 26.621 -519 -14.400 -14.280 -53.000 56.512 6.667 143.385 13.500 15.035 300.000 3.642.901

704000

2023

aanschaf laptops burgerraadsl.

Exploitatie -195.762 -213.806 7.000 7.000 3.000 3.000 2.300 2.300 6.500 6.500 15.116 15.116 12.000 12.000 4.000 4.000 4.390 4.390 5.000 5.000 10.500 10.500 233.000 240.000 325.000 325.000 270.000 270.000 190.000 190.000 6.000 6.000 -12.000 -17.000 4.000 4.000

-213.778 7.000 3.000 2.300 6.500 15.116 12.000 4.000 4.390 5.000 10.500 675002 351.000 325.000 270.000 190.000 6.000 607001 -21.000 607001 4.000

2024

2025

Omschrijving

realistisch begroten begraafr.

100.000

100.000

100.000

100.000

AU sept.circ. IU Participatie (sept.circ.)

1.512.000 -8.000

1.028.000 -12.000

1.035.000 -17.000

1.146.000 -21.000

Bedrag

AU dec .circ. (2021)

378.000

AU dec .circ. (2022)

288.000

198.000

197.000

201.000

bijdr. DBM reinigingsheff.

12.000

12.000

12.000

12.000

bijdr. OBR Doornspijk

25.000

wijzigingen o.v.v. Esther Agt.

878.261

878.261

878.261

878.261

regionaal sportakkoord

-14.280

-14.566

-14.857

-15.080

SPUK inburgering

143.385

143.385

143.385

143.385

bijdr. OBR S.D. MIZ bijdr. OBR S.D. vluchtelingen

28.535 300.000 2.333.080

2.333.789

2.444.566

9.000

0

0

0

8.000 -178.261 28.535 300.000 30.000 28.000 42.000 -100.000 52.000 -52.000 5.000 7.000 -12.000 12.000 25.000

12.000 -178.261

17.000 -178.261

21.000 -178.261

52.000 -52.000 3.000 7.000 -10.000 12.000

53.000 -53.000

54.000 -54.000

7.000 -7.000 12.000

7.000 -7.000 12.000

43.000

44.000 607001

28.000 3.000 7.000

28.000

29.000

7.000

7.000

52.000 65.000 12.000 58.000 5.000 3.000

53.000 66.000 12.000 58.000 5.000 3.000

54.000 67.000 12.000 673010 58.000 5.000 3.000

450 3.000 90 90 -90 3.767 12.000 18.500 35.000

450 3.000 90 90 -90 3.767 12.000 18.500

450 3.000 90 90 -90 3.767 12.000 18.500

5.000 2.000 1.000 1.000 41.353 -96.096 96.096 -10.000 10.000 1.010.197 -159.500 -450.697 300.000 178.261 -15.262 -5.088 -509 -6.105 10.175 -10.175 2.035 -2.035 15.262 26.621 -519 -14.400 -16.484 -53.000 56.512 6.667 143.385 13.500 15.035

5.000 2.000 1.000 1.000 41.353 -97.537 97.537 -10.000 10.000 1.010.197 -159.500 -450.697 300.000 178.261 -15.262 -5.088 -509 -6.105 10.175 -10.175 2.035 -2.035 15.262 26.621 -519 -14.400 -16.731

609961 5.000 2.000 1.000 1.000 41.353 -99.000 99.000 -10.000 10.000 1.010.197 663000 -159.500 -450.697 300.000 178.261 -15.262 -5.088 -509 -6.105 10.175 -10.175 2.035 -2.035 15.262 26.621 -519 -14.400 -16.982 651003 56.512 6.667 143.385 664002 13.500 15.035 699672 609961

2.333.080 2.333.789 2.444.566 Investeringen [beginnen met 7]

9.000

2023

607001

43.000

56.512 6.667 143.385 13.500 15.035

2022 INKOMSTEN

3.642.901

790015

tegenrek. Laptops

9.000

tegenrek. 9.000 0 0 Reserves en voorzieningen [beginnen met 8] 841201 841201 841201 841101

851301 841208

OBR S.D. IU Participatie OBR S.D. IU Participatie OBR S.D. MIZ A.R. t.b.v. opvang vluchtelingen

DBM reinigingsheff. Diftar OBR leefb. Doornspijk

Saldo begrotingswijziging

8.000 -178.261 28.535 300.000

12.000 -178.261

17.000 -178.261

0

21.000 849992 -178.261 849992 849992 849991 841201 841201 841201 849992 841201 849992 841201 841201 849992 12.000 859996 849992

sluitrek. OBR sluitrek. OBR sluitrek. OBR sluitrek. A.R. vlucht. OBR S.D. dec. circ. OBR SD WMO dec. circ. OBR SD Jeugd dec. circ. sluitrek. OBR OBR SD WMO dec. circ. sluitrek. OBR OBR SD integraal w. (dec) OBR SD systeemleren (dec) sluitrek. OBR sluitrek. Egalisatievoorz. sluitrek. OBR

12.000 25.000

12.000

12.000

195.274

-154.261

-149.261

-145.261

195.274

-154.261

-149.261

-145.261

3.847.175

2.178.819

2.184.528

2.299.305

3.847.175 0

2.178.819 0

2.184.528 0

2.299.305 0