2e Prognose 2022 en gewijzigde begroting 2023 Programmagelden jeugdhulp en uitvoeringskosten Meerinzicht.pdf

+

Memo 3e kwartaal 2022 : 2e prognose 2022 en gewijzigde begroting 2023 Programmagelden jeugdhulp en uitvoeringskosten Meerinzicht

Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Zeewolde

Eindversie, 4 oktober 2022 Managementteam domein sociaal

pagina 2/20

Inhoudsopgave

Inleiding

4

Hoofdstuk 1 Reguliere programmagelden jeugdwet 2022

5

Hoofdstuk 2 Overige kosten jeugdhulp

12

Bijlage 1: Financiële uitgangspunten

17

pagina 3/20

Inleiding Hierbij ontvangt u de 2e Prognose 2022 en Gewijzigde Begroting 2023 Programmagelden Jeugdhulp van de zes deelnemende gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Zeewolde. Met deze memo informeert Meerinzicht de gemeenten over de ontwikkelingen ten aanzien van de maatwerkvoorzieningen jeugdhulp in 2022 en de bijbehorende te verwachten lasten voor de programmagelden 2022 (2e prognose) en gewijzigde begroting 2023. De voorliggende memo is opgebouwd uit twee hoofdstukken, waarbij respectievelijk de reguliere programmagelden van de Jeugdwet en overige kosten jeugdhulp (o.a. uitvoeringskosten en afwikkeling 2021) aan bod komen. Gedetailleerde informatie per gemeente (o.a. cliënt aantallen en financiële cijfers) wordt aan de deelnemende gemeenten separaat verstrekt. De uitgangspunten van de berekening van de 2e prognose 2022 en de gewijzigde begroting 2023 zijn in bijlage 1 opgenomen.

pagina 4/20

Hoofdstuk 1 Reguliere programmagelden jeugdwet 2022 Dit hoofdstuk gaat in op de programmagelden van de Jeugdwet. Er wordt een toelichting gegeven op de cijfers over de periode januari - juli 2022 en er wordt een daaruit voortkomende 2e prognose 2022 weergegeven. Op basis van de voorlopige cijfers 2022 wordt een gewijzigde begroting 2023 voorgesteld. Belangrijk om te vermelden is dat de tabellen ten aanzien van de aantallen cliënten, aantallen toewijzingen en de uitbetaalde declaraties mogelijk afwijkende cijfers bevatten dan eerdere rapportages (hier bedoeld: halfjaarsrapportage Jeugd 2022). De cijfers kunnen afwijken omdat de cliëntenadministratie met terugwerkende kracht cliënt-mutaties verwerkt. Dit betreft onder andere nagekomen facturen van zorg geleverd voor 2021. Voor de gemeente Zeewolde vallen de producten jeugdhulp met verblijf (residentieel/pleegzorg) en jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) onder de inkoop in de regio Flevoland en zijn niet in deze memo opgenomen. Waar mogelijk zijn de aantallen en (voorlopige) kosten van deze onderdelen in een voetnoot toegevoegd. Uitvoering Wet Nieuw Woonplaatsbeginsel 2022 De eerste helft van het jaar 2022 stond in het teken van het administratief overnemen van de laatste in- en uitstromende jeugdigen.

In het tweede kwartaal 2022 is begonnen met het goed inregelen van de administratieve en financiële afhandeling van (hoofdzakelijk) uitstromende jeugdigen waarvan de zorgkosten met terugwerkende kracht worden gefactureerd. Nieuwe aanmeldingen van jeugdigen voor jeugdhulp (met verblijf) worden vanaf 1 januari 2022 via de nieuwe wet Woonplaatsbeginsel afgehandeld. Er was een ambtelijke verlenging tot 1 juli 2022 voor gemeenten die het migratieproces nog niet hebben afgerond. Cliënten die na 1 juli 2022 worden aangeleverd aan de regio Noord Veluwe worden niet meer met terugwerkende kracht (financieel en inhoudelijk) vanaf 1 januari 2022 aangenomen, maar vanaf de datum van overdracht cliënt. In totaal stromen 209 jeugdigen uit de regio Noord Veluwe naar een nieuwe gemeente. De realisatie voor deze cliënten is € 7.193.000,- aan declaraties op jaarbasis. Daar tegenover stromen 108 jeugdigen de regio Noord Veluwe in die in totaal € 4.486.000,- aan zorguitgaven met zich mee brengen. Genoemde bedragen staan vermeld in de voortgangsmemo “Update project Woonplaatsbeginsel juli 2022”. De uitkering in het gemeentefonds is aangepast op het aantal cliënten verblijf per gemeente. De verwachting is dat in het najaar 2022 de volledige migratie en financiële afwikkeling is afgerond. In november zal een laatste afsluitend memo volgen waarmee het project is voltooid en wordt afgerond.

Afbouw Onderwijs Jeugd Arrangement (OJA) De wethouders van de jeugdhulpregio Noord-Veluwe hebben in de eerste helft van 2022 besloten om het Onderwijs Jeugd Arrangement (OJA) af te bouwen. Het OJA is de samenwerking van zes zorgaanbieders, die jeugdhulp aanbieden in en rondom de Verschoorschool,de (voortgezet) speciaal onderwijsinstelling in Nunspeet voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. De afbouw wordt onder leiding van onderwijs gastheergemeente Elburg uitgevoerd. Het uitgangspunt is dat kinderen en ouders geen nadelige gevolgen mogen ervaren van de overgang naar reguliere jeugdhulp. De zorg die nodig is moet worden uitgevoerd en gecontinueerd vanaf de einddatum van OJA (voorlopige einddatum 31-12-2022). Gedurende het proces van afbouw gaan de lopende OJA begeleidingstrajecten door. De afbouw bestaat uit twee trajecten. De organisatorische afbouw en de uitvoering en overgang ten aanzien van jeugdhulp. Met de organisatorische afbouw worden alle juridische en financiële zaken bedoeld. Er is een

pagina 5/20

projectgroep onder leiding van gastheer gemeente Elburg, die deze zaken afhandelt, waarbij Meerinzicht met een financieel adviseur, contractmanagement, inkoopcoördinator en controller aan deelneemt. De projectgroep richt zich allereerst op de rechtmatigheid van de zorg. Dit betekent dat met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 schriftelijk overeenkomsten met aanbieders worden gesloten. Op basis van deze overeenkomst kan de betaling worden gedaan na controle van de prestatielevering. In de voorliggende 2e prognose en gewijzigde begroting 2023 is in afstemming met de gemeenten ervoor gekozen om de resterende maanden in 2022 te extrapoleren op basis van de werkelijke lasten van de eerste zes maanden van 2022. Deze prognose is gehanteerd inclusief indexatie voor het jaar 2023, omdat beleidsmatig er gesproken wordt over een andere ondersteuningsvorm in en rondom het (specialistisch) onderwijs. Mocht onverhoopt blijken dat dit budget in 2023 niet wordt ingezet/besteed, wordt dat bij de 1e of 2e prognose 2023 financieel vertaald. Gevolgen Wet op Nieuw Woonplaatsbeginsel voor compensatieregeling Voogdij/18+ Een aantal gemeenten ervaart een verschil tussen het budget dat zij op grond van de beleidsinformatie krijgt toegewezen en de werkelijke kosten voor voogdij en 18+.

Om de verschillende soorten problemen met de verdeling van het (historisch verdeelde) budget voor kinderen met een voogdijmaatregel en voor 18+ers op te lossen, is de compensatieregeling voogdij/18+ door het Rijk ingericht. Deze compensatieregeling is komen te vervallen per 1 januari 2022 in verband met het ingaan van de nieuwe regeling Woonplaatsbeginsel. In tegenstelling tot voorgaande jaren (aanvraag per jaar) kan door afsluiting van de regeling in 2022 compensatie worden gevraagd over 2 jaren tegelijk, namelijk over de administratie jaren 2020 en 2021. Per juni 2022 is de compensatieregeling voogdij/18+ voor 2020 en 2021 weer opengesteld. Meerinzicht heeft in de maanden augustus en september geïnventariseerd welke gemeenten in aanmerking komen voor de aanvraag compensatieregeling Voogdij/18+. Op basis van de uitkomsten van de eerste inventarisatie zijn berekeningen op cliëntniveau gemaakt inzake gezamenlijke kosten voogdij 2020 en 2021 voor de gemeenten Ermelo, Elburg en Zeewolde. De gemeenten Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek kwamen in deze eerste berekening qua kosten voogdij al niet boven het drempelbedrag uit. De gemeenten Elburg en Zeewolde komen via de berekening in tweede instantie op cliëntniveau qua kosten ook niet boven het drempelbedrag uit.

De gemeente Ermelo komt wel boven genoemd drempelbedrag uit,echter door VWS is de berekeningsystematiek aangepast waarbij het drempelbedrag fors hoger is bepaald. De consequentie daarvan is dat het terug te vragen bedrag fors lager is ten opzichte van de voorgaande jaren. Het bovenstaande heeft tot gevolg dat een berekening op cliëntniveau is gemaakt en dat Meerinzicht ultimo september 2022 de aanvraag voor ca. € 0,5 mln. voor de gemeente Ermelo voor compensatie bij het Ministerie heeft ingediend. Nu is het wachten op de reactie van VWS op onze aanvraag. Het kan namelijk zo zijn dat er nadere vragen vanuit VWS worden gesteld. Wat echter nog belangrijk is om te vermelden is, dat er vanuit het Ministerie van VWS een disclaimer van toepassing is voor het definitief toekennen van het compensabele bedrag voogdij. Het landelijke budget voor de compensatieregeling is namelijk gemaximeerd. Het aantal ingediende aanvragen bepaalt uiteindelijk de hoogte van de definitieve beschikking. Daling in het aantal cliënten en toewijzingen De daling in het aantal cliënten die was ingezet in 2021 blijft zichtbaar in 2022. Op peildatum 13 september 2022 was het aantal cliënten met 12,5% op regionaal niveau gedaald ten opzichte van het aantal cliënten met aanvang zorg op 1 januari 2022.

Dit is in tegenstelling tot het landelijke beeld waarbij de instroom hoger blijft dan de uitstroom van cliënten.1 Regionaal is een daling zichtbaar van 485 jeugdigen (3.875 jeugdigen per 01-01-2022 naar 3.390 jeugdigen per 13-09-2022). Op lokaal niveau is de daling in alle gemeenten zichtbaar. Er volgt nog een analyse (Q1-2023) welke factoren de daling veroorzaken en of deze daling van structurele aard is.

1

https://www.nji.nl/cijfers/jeugdzorg

pagina 6/20

Aantal cliënten met aanvang zorg inzake de regio Stand per Instroom/uitstroom

Stand per Toe/afname 1-1-2022

Stand per

Toe/afname 13-9-2022

1-1-2022

per periode

13-9-2022

13-9-2022

13-9-2021

13-9-2021

Elburg

435

-71

364

-71

469

-105

Ermelo

593

-103

490

-103

631

-141

Harderwijk

1.263

-136

1.127

-136

1.270

-143

Nunspeet

574

-51

523

-51

589

-66

Oldebroek

442

-48

394

-48

433

-39

Zeewolde

568

-76

492

-76

597

-105

3.875

-485

3.390

-485

3.989

-599

Gemeente

Totaal

Bron: data dashboard Stipter op 13 september 2022, rapport Management - Cliënten

Aantal toewijzingen per gemeente De daling in het aantal cliënten is ook terug te zien in het aantal toewijzingen per gemeente. Vanaf 2021 een daling in het aantal toewijzingen zichtbaar en dit zet zich door in 2022. Er is regionaal een daling van 13,7% zichtbaar als het aantal toewijzingen per 1 januari 2022 wordt vergeleken met het aantal op 13 september 2022. Het aantal toewijzingen daalt met 737 toewijzingen. Van 5.389 per 01-01-2022 naar 4.652 per 13-09-2022. Dit beeld sluit aan bij de daling van cliënten met aanvang zorg in dezelfde periode.

Aantal toewijzingen per gemeente inzake de regio Stand per Instroom/uitstroom

Stand per Toe/afname 1-1-2022

Stand per

Toe/afname 13-9-2022

1-1-2022

per periode

13-9-2022

13-9-2022

13-9-2021

13-9-2021

Elburg

587

-90

497

-90

665

-168

Ermelo

798

-123

675

-123

999

-324

Harderwijk

1.823

-233

1.590

-233

1.861

-271

Nunspeet

801

-91

710

-91

855

-145

Oldebroek

587

-59

528

-59

641

-113

Zeewolde

793

-141

652

-141

837

-185

5.389

-737

4.652

-737

5.858

-1.206

Gemeente

Totaal

Bron: data dashboard Stipter op 13 september 2022, rapport Beleid - Toewijzingen

Aantal uitbetaalde declaraties v.w.b. jeugd per segment inzake jaar 2022 inzake de regio Het grootste aandeel uitbetaalde declaraties zorg valt onder segment 4 ‘Specialistisch’. Tot aan 13 september 2022 gaat het om 3.274 uitbetaalde declaraties in deze productgroep. Onder dit segment vallen GGZ en ambulante begeleiding. Van deze producten wordt veel gebruik gemaakt binnen de jeugdhulp. Daarna volgen in volgorde van aantal declaraties segment 1 ‘Hoog Specialistisch’, segment 3 ‘Dagbesteding/Dagbehandeling’, ‘JB/JR’, segment 2 ‘Wonen’ en segment 5 ‘Crisis’.

pagina 7/20

Aantal uitbetaalde declaraties per segment inzake jaar 2022 cliënten met aanwezigheid van een toewijzing,stand 13 september 2022 : Gemeente

Segment 1: Segment 2: Hoog Specialistisch

Segment 3:

Segment 4: Segment 5:

Wonen Dagbest/dagbehand Specialistisch

Segment

Segment

Segment

Totaal segmenten

Crisis

JB/JR

LTA

Overig

per 13 september 2022

Elburg

66

28

55

374

2

59

3

0

587

Ermelo

99

78

77

464

3

77

9

3

810

Harderwijk

215

77

177

1.090

14

146

13

0

1.732

Nunspeet

92

41

93

489

4

73

3

0

795

Oldebroek

85

46

57

364

4

54

5

0

615

Zeewolde

26

2

60

493

1

5

8

35

630

Totaal

583

272

519

3.274

28

414

41

38

5.169

Bron: data dashboard Stipter op 13 september 2022, rapport Control - Toewijzingen (data uitgeklapt per segment)

Financiën 2022 en 2023 De uitgaven bij de regionaal samenwerkende gemeenten stegen in 2021 met ca. 12,8% ten opzichte van 2020 (48,2 miljoen euro) naar 54,4 miljoen in euro’s. In 2022 vindt er volgens de gegevens 2e prognoseberekening 2022 (51,0 miljoen euro) een daling plaats van in totaal ca. 6,2% ten opzichte van rekening 2021. Deze netto daling voor 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door 2 componenten: ● ●

voorlopig effect Nieuw Woonplaatsbeginsel 2022 en trend afname cliënten en toewijzingen(verstrekkingen) vanaf juli 2022 >> ca. -/- 9,2%; toepassing gemiddelde indexatie van 2021 naar 2022 >> ca. 3,0%.

Een doorberekening vanuit deze tweede prognoseberekening 2022 naar de gewijzigde liquiditeitsbegroting 2023 (53,4 miljoen euro) levert in procenten een stijging op van ca. 4,7 % hetgeen volledig toe te wijzen is naar de voorlopige indexatie op Prijs(P). Hoeveelheid (Q) is ongemoeid gebleven in de berekening gewijzigde begroting 2023. Zie hiervoor de vermelde uitgangspunten totstandkoming gewijzigde liquiditeitsbegroting 2023 (bijlage 1).

pagina 8/20

Regio: EHZNEO Rekening

(Gewijzigde) Begroting

Realisatie

1e Prognose 2e Prognose berekening berekening

gemeente

januari t/m juli

2022

2022

Verschil 2e prognose 2022

Verschil 2e prognose 2022

t.o.v.

t.o.v.

Liquiditeits begroting n.a.v. 1e prognose 2022

Gewijzigde liquiditeits begroting n.a.v. 2e prognose 2022

2023

2023

Segment

2021

=a

2022

2022

begroting gemeente 2022

1e prognose 2022

=b

=c

=c-a

= c-b

7.529.000

Segment 1: Hoog Specialistisch

9.022.000

8.186.000

4.409.000

7.683.000

-503.000

154.000

7.905.000

8.181.000

Segment 2: Wonen

10.202.000

9.540.000

4.524.000 10.429.000 10.924.000

1.384.000

495.000

10.700.000

11.304.000

Segment 3: Dagbesteding/Dagbehand eling

6.075.000

5.706.000

3.441.000

5.879.000

173.000

-274.000

6.369.000

6.103.000

Segment 4: Specialistisch

20.934.000

18.960.000 11.087.000 21.514.000 20.102.000

1.142.000

-1.412.000

22.352.000

21.024.000

6.153.000

Segment 5: Crisis

167.000

134.000

202.000

68.000

215.000

81.000

147.000

70.000

226.000

Segment JB/JR

3.820.000

3.446.000

1.811.000

3.752.000

3.601.000

155.000

-151.000

3.891.000

3.760.000

Segment LTA

3.029.000

2.605.000

887.000

880.000

1.289.000 -1.316.000

409.000

810.000

1.351.000

Overig - niet clëntgebonden zorg

446.000

913.000

400.000

635.000

686.000

-227.000

51.000

659.000

717.000

Overig Woonplaatsbeginsel oude jaren

131.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Onderwijs Jeugd Arrangementen **

369.000

286.000

398.000

674.000

681.000

395.000

7.000

702.000

713.000

Covid-19 Continuïteitsbijdrage 2020

-28.000

0

0

-34.000

-34.000

-34.000

0

0

0

Covid-19 Meerkostenregeling 2020

-75.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Covid-19 Meerkostenregeling 2021*

268.000

0

0

0

0

0

0

0

0

49.776.000 27.159.000 51.600.000 51.026.000

1.250.000

-574.000

53.458.000

53.379.000

Totaal

54.360.000

*= deze kosten worden gedekt door de te ontvangen rijksbijdragen in 2021 inzake meerkostenregeling COVID-19 **= deze kosten t/m juli 2022 zijn verwerkt in de administratie, echter voor een deel nog niet aan de zorgaanbieders uitbetaald.

Sturing op uitgaven De afgelopen jaren bleek zowel regionaal als landelijk dat de sturing op de toenemende kosten jeugdhulp moeilijk realiseerbaar was. Het huidige jeugdstelsel is niet houdbaar. Het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG zijn momenteel bezig met het opstellen van de pagina 9/20

Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028. Doel is om de hulpverlening te verbeteren en daarnaast het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken. Om te komen tot een gezond financieel en inhoudelijk zorglandschap is een duurzame oplossing nodig. Samenwerking en goed opdrachtgeverschap zijn daarbij cruciaal. In de nieuwe inkoop komen beide componenten samen. Binnen de regio Noord-Veluwe wordt gewerkt vanuit de driehoek bestaande uit beleid, toegang en contractmanagement. Dit jaar lijken in de regio Noord Veluwe de uitgaven voor het eerst licht te dalen maar de effecten van de invoering van de Wet Nieuw Woonplaatsbeginsel zijn hier deels een verklaring voor naast de voortzettende daling in het aantal cliënten. Zowel lokaal als regionaal wordt sturing gegeven op het verkorten van de doorlooptijden, zodat niet alleen het aantal cliënten maar ook de uitgaven niet verder stijgen.

Hoog specialistisch (segment 1) Onder de hoog specialistische zorg vallen de producten driemilieuvoorzieningen, intensief intramurale GGZ behandelingen, JeugdzorgPlus en intensieve ambulante producten waaronder FACT. Het gaat om een relatief laag aantal cliënten die leiden tot een groot deel van het totaal van de uitgaven Jeugdhulp. Inzake hoog specialistische zorg wordt in de 2e prognose 2022 een kostenstijging verwacht ten opzichte van de 1e prognose. In de regio is dit een verwachte stijging van 2,1%. Binnen segment 1 wordt het product ‘Jeugd-GGZ behandeling hoog-specialistisch’ het meeste ingezet. Residentieel Zeewolde is niet volledig want het grootst aantal cliënten binnen dit segment valt onder de aankoopcentrale.2 Wonen (segment 2) In dit segment valt de zorg voor jeugdigen die (tijdelijk) uit huis zijn geplaatst. In veel gevallen krijgen de kinderen in hun nieuwe (tijdelijke) thuisomgeving begeleiding en/of behandeling. Hieronder vallen de producten pleegzorg en residentieel. In dit segment wordt in de 2e prognose 2022 een kostenstijging verwacht ten opzichte van de 1e prognose. In de regio is dit een verwachte stijging van 4,8%. Net zoals in de eerste prognose wordt pleegzorg ook in de tweede prognose als meeste geleverd.

Dagbesteding / Dagbehandeling (segment 3) Segment 3 bestaat uit behandeling en begeleiding in de vorm van jeugdhulp op het onderwijs of voor jeugdigen die niet mee kunnen in het reguliere of speciale onderwijssysteem of gedurende de dag niet thuis kunnen blijven. Er wordt in de 2e prognose 2022 een kostendaling verwacht ten opzichte van de 1e prognose. In de regio is dit een verwachte daling van 4,5%. Dagbesteding blijft de meest ingezette vorm van zorg in dit segment, maar hierin is wel de genoemde daling terug te zien. Specialistisch (segment 4) Onder segment vier valt alle veel voorkomende / specialistische zorg voor jeugdigen met enkelvoudige of kortdurende problematiek. Het gaat om ambulante en/of poliklinische hulp. De meeste cliënten en kosten vallen in dit segment. Er wordt wordt in de 2e prognose 2022 een kostendaling verwacht ten opzichte van de 1e prognose. In de regio is dit een verwachte daling van 6,6%. Jeugd-ggz behandeling specialistisch blijft de meest ingezette vorm van zorg in dit segment, maar hierin is wel de genoemde daling terug te zien. Daarnaast is ook een forse daling terug te zien bij de inzet van Jeugdhulp ambulant specialistisch. 2

kosten Jeugdhulp Met Verblijf voor Zeewolde in FLevoland zijn € 1.690.400,- volgens Q2 rapportage Aankoopcentrale Flevoland.

pagina 10/20

Aanbieders geven aan dat met name in de GGZ de vraag hoog blijft en dat de wachtlijsten blijven oplopen. Verder houden de signalen aan met betrekking tot het complexer worden van de problematiek en het hierdoor in moeten zetten van specialistische zorg. Desondanks lijken de uitgaven voor 2022 te stabiliseren in vergelijking tot 2021. Doel blijft om GGZ problematiek in een vroeger stadium te signaleren en betrokken te worden voor de juiste verwijzing. Dit voorkomt lange trajecten en de daaraan gekoppelde hogere trajectprijzen per cliënt. Crisis (segment 5) In dit segment valt de zorg die wordt ingezet voor jeugdigen in een urgente / crisissituatie. Het gaat hierbij om intensieve kortdurende interventie die kostbaar en schaars is. Binnen dit segment is één aanbieder verantwoordelijk voor het coördineren en organiseren van de nodige beschikbare ondersteuning. Inzake crisis wordt in de 2e prognose 2022 een kostenstijging verwacht ten opzichte van de 1e prognose. De 2e prognoseberekening voor 2022 komt uit op € 215.000,- . Deze prognose is echter beperkt. De mate waarin dit product wordt ingezet is afhankelijk van individuele- of gezinsomstandigheden die per definitie onvoorzien zijn. De aard van de problematiek brengt met zich mee dat een cijfermatige doorvertaling van eerdere gegevens geen garantie is voor de voorspelbaarheid.

Crisis als product is niet beïnvloedbaar en de mate waarin dit product wordt ingezet bij crisis zal daardoor jaarlijks wisselen. Segment JB/JR Hieronder vallen de producten die onder de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering vallen. In de 2e prognose 2022 wordt regionaal een lichte daling verwacht ten opzichte van de 1e prognose 2022 voor JB/JR. De verwachte daling in de 2e prognose ten opzichte van de 1e prognose is 4%. Dit sluit aan bij de intensieve samenwerking met de jeugdbescherming en de maatregelen op lokaal niveau die worden ingezet om de instroom en de uitgaven in de toekomst te stabiliseren en verminderen. De gemeenten hebben geen directe invloed op de beschikkingen van de GI’s maar er is een samenwerking tussen de GI en toegang van wederzijds overleg. In de komende jaren moet blijken of de maatregelen zich structureel doorvertalen naar een daling in de uitgaven. JB/JR is voor de gemeente Zeewolde niet compleet omdat JB/JR voor Zeewolde in Flevoland wordt ingekocht.3 Overig- niet cliëntgebonden zorg De post “overig-niet cliëntgebonden zorg” wordt in de 2e prognoseberekening 2022 voor het gehele jaar 2022 geraamd op totaal € 686.000,-- . De eerste raming voor 2022 kwam uit op een totaal van € 635.000,--.

Het verschil ten opzichte van de 1e prognoseberekening groot € 51.000,-- ontstaat voornamelijk uit de toename van de kosten vervoer inzake de gemeente Zeewolde, namelijk een toename van ca. € 31.000,--.

3

kosten JB/JR voor Zeewolde in Flevoland zijn € 537.996,- volgens Q2 rapportage Aankoopcentrale Flevoland.

pagina 11/20

Hoofdstuk 2 Overige kosten jeugdhulp Covid-19 gerelateerde dienstverlening Ook in dit lopende boekjaar 2022 vindt er Covid-19 gerelateerde dienstverlening plaats. In deze paragraaf is de afhandeling van een aantal onderdelen opgenomen, die gerelateerd is aan de “declaratiejaren” 2020 en 2021. Dit betreft nog een positieve correctie ten aanzien van de continuïteitsbijdrage Jeugd 2020 en een voorlopige stand van zaken ten aanzien van de Meerkostenregeling 2021 inzake jeugdhulp en Wmo. De definitieve afhandeling van dit laatste onderdeel wordt bij de oplevering van de jaarrekening 2022 verantwoord, dit omdat nog niet alle aanvragen zijn afgehandeld en gesprekken met aanbieders nog plaatsvinden. Hieronder zijn tabellen opgenomen met de stand per 13 september 2022. Specificatie Continuïteitsbijdrage COVID-19 periode maart t/m juni 2020 m.b.t. Jeugd 2020 Regio Continuïteitsbijdrage Continuïteitsbijdrage Continuïteitsbijdrage

reeds opgenomen kosten

minder kosten

exclusief LTA

LTA

inclusief LTA

in jaarrekening 2020 en 2021

exploitatie 2022*

Regio EHZNEO

1.387.962

4.865

1.392.827

1.426.431

-33.604

Totaal

1.387.962

4.865

1.392.827

1.426.431

-33.604

*= betreft de stand per 13 september 2022. Voor 1 zorgaanbieder vindt geen uitbetaling plaats inzake afwikkeling CB-2020. De kosten waren reeds opgenomen in de jaarrekening 2021.

Specificatie Meerkostenregeling COVID-19 m.b.t. Jeugd en WMO 2021 inzake EHZOPEN Onderwerp

Meerkostenregeling 2021

Jeugd

WMO

COVID-19 Jeugd en WMO Gedeclareerd door zorgaanbieders*

629.805

442.369

187.436

kosten reeds opgenomen in jaarrekening traject 2021zijnde toegekende Rijksbijdrage 2021**

541.780

300.830

240.950

Totaalbedrag eventueel te dekken kosten in 2022

88.025

141.539

-53.514

*= op dit moment is ter toetsing van de ingediende declaraties bij enkele grote zorgaanbieders detailinformatie opgevraagd. **= berekening is gebaseerd op de door de gemeenten ontvangen rijksbijdrage meerkosten COVID19-2021. Meerinzicht heeft in het jaarrekeningtraject 2021 aan de gemeenten geadviseerd om de toegekende Rijksbijdrage 2021 te reserveren voor uitbetaling meerkosten 2021 in het jaar 2022.

pagina 12/20

Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2021 inzake zorgaanbieders In navolging op het vermelde in het Jaarverslag 2021 bedraagt het resterende saldo inzake afwikkeling declaratiejaar 2021 per 13 september 2022 (betalingen verwerkt tot en met 12-09-2022) voor de gehele regio (EHZNEO) € 685.699,--. In het jaarrekeningtraject 2022 wordt de nieuwe stand opgemaakt en hierna medegedeeld aan de financieel adviseurs van de gemeenten. De specificatie nog te betalen 2021( stand per 13 september 2022) per gemeente is tevens tussentijds aan hen verstrekt.

Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2021 aan zorgaanbieders in jaar 2022 inzake EHZNEO Regio Nog te betalen

Betaald in

Saldo per

2021

2022

13 -9-2022 ( betalingen verwerkt t/m 12-09-2022)

Regio

4.525.575

3.839.876

685.699

Totaal

4.525.575

3.839.876

685.699

Facturatie aan gemeenten buiten regio inzake uitvoering Wet wijziging woonplaatsbeginsel 2022 Zoals vermeld in hoofdstuk 1 bij onderdeel “Uitvoering Wet Nieuw Woonplaatsbeginsel 2022” blijft Meerinzicht, namens de gemeenten, verantwoordelijk voor de uitbetaling van de ingediende declaraties 2022 door de zorgaanbieders totdat de jeugdige volledig is overgedragen aan de nieuwe gemeente. Dit is door de overheid c.q. VNG zo besloten via een maatregel om de zorgcontinuïteit van de jeugdige te borgen. Tevens is het uitgangspunt van de overheid dat de zorgaanbieders door de wetswijziging niet in liquide problemen terecht moeten komen . De consequentie van deze maatregel is dat Meerinzicht tot op heden voor ca. € 652.000,-- ( peildatum 13 september 2022) aan declaraties 2022 heeft uitbetaald die verrekend dienen te worden middels het verzenden van een factuur aan de nieuwe gemeenten buiten onze regio. Ketenbureau I-sociaal Domein heeft in opdracht van de VNG hiervoor een notitie geschreven waarin de werkwijze voor dit verrekenproces uit de doeken wordt gedaan. De financiële administratie van Meerinzicht is vanaf ca. 1 juli gestart met het stapsgewijs verzenden van deze facturen met als tussenbalans dat op peildatum 13 september 2022 voor ca. € 103.000,-- is gefactureerd. Genoemd te factureren bedrag van ca.

€ 652.000,-- heeft betrekking op de ingediende en uitbetaalde declaraties over de betrekkingsperioden januari t/m voor een deel augustus 2022. De aanwas van het factureren bedrag wordt dus groter en zal afnemen zodra de jeugdige volledig is overgedragen naar de nieuwe gemeente. Het positieve nieuws is dat van de cliënten die worden overgedragen naar de nieuwe gemeente ca. 90 % van deze cliënten door de nieuwe gemeenten zijn geaccepteerd. Een percentage van ca. 10% blijft dus een risico, echter door de administratie Meerinzicht wordt ook aan deze 10% gewerkt om deze vorderingen te innen bij verantwoordelijke gemeenten.

pagina 13/20

Zie onderstaande tabel voor de totstandkoming van genoemd te factureren bedrag ( peildatum 13 september 2022):

Overzicht te factureren bedragen inzake Nw WPB 2022 naar gemeenten buiten de regio. Declaratieperioden 2022

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Totaal regiogemeenten

Elburg

Ermelo

Harderwijk

Nunspeet

Oldebroek

Zeewolde *

Per 13 september 2022

januari 2022

0,00

91.139,77

10.492,99

4.764,98

6.226,11

30.007,95

142.631,80

februari 2022

0,00

73.652,52

7.441,24

3.807,29

5.263,08

34.326,70

124.490,83

maart 2022

0,00

78.217,35

5.971,84

3.103,58

5.642,31

22.545,37

115.480,45

april 2022

0,00

66.588,20

5.620,33

2.628,72

5.548,20

3.086,65

83.472,10

mei 2022

0,00

53.151,52

8.691,09

1.717,44

5.733,14

1.413,21

70.706,40

juni 2022

0,00

40.051,09

7.214,05

1.621,20

5.548,20

602,25

55.036,79

juli 2022

0,00

29.619,73

1.187,75

94,80

0,00

803,00

31.705,28

augustus 2022

0,00

28.692,65

0,00

94,80

0,00

0,00

28.787,45

Totaal januari t/m augustus 2022

0,00

461.112,83

46.619,29

17.832,81

33.961,04

92.785,13

652.311,10

*= betreft aandeel NW-Veluwe

pagina 14/20

De verdeling van het te factureren bedrag per peildatum 13 september 2022 onder de gemeenten buiten de regio is als volgt:

Gemeente: Te factureren bedrag peildatum 13 Gefactureerd peildatum september 2022 13 september 2022

Nog te factureren bedrag peildatum 13 september 2022

Sneek/Sudwest Fryslan

58.083,48

0,00

58.083,48

Almelo

17.623,95

5.253,60

12.370,35

Almere

32.492,67

2.628,22

29.864,45

Amersfoort

59.196,87

59.196,87

0,00

Apeldoorn

2.918,44

0,00

2.918,44

Barneveld

33.210,44

0,00

33.210,44

Brummen ( Eerbeek)

5.202,81

0,00

5.202,81

Den Haag

216.136,84

0,00

216.136,84

Deventer

25.146,35

0,00

25.146,35

Doesburg

48.428,90

0,00

48.428,90

Elst (gemeente Over-Betuwe)

2.897,80

0,00

2.897,80

Leiden

9.034,74

9.034,74

0,00

Lelystad

2.359,50

1.292,70

1.066,80

Nijkerk

3.678,93

0,00

3.678,93

Soest

10.753,51

0,00

10.753,51

Spijkenisse/Nissewaard

64.331,82

0,00

64.331,82

Stichtse Vecht

3.066,00

0,00

3.066,00

Utrecht

7.641,00

7.641,00

0,00

Veenendaal

32.186,85

0,00

32.186,85

Zuidplas

10.555,80

10.555,80

0,00

Zwolle

7.364,40

7.364,40

0,00

652.311,10

102.967,33

549.343,77

Eindtotaal

pagina 15/20

Uitvoeringskosten bedrijfsbureau jeugd In de afgesloten Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsbureau Jeugd ingaande per 1 januari 2021 is een jaarlijkse fixed price afgesproken voor de taken uitvoering Bedrijfsbureau Jeugd. Tevens is afgesproken dat jaarlijks een indexatie van de opgenomen loonsom aangepast kan worden conform de vigerende cao gemeenten. Daarnaast zijn de in de regio gegeven opdrachten (extra inzet o.a. uitbreiding 1 fte contractmanagement, beschikbaarheidswijzer) en de eenmalige implementatiekosten en ontwikkelkosten voor het nieuwe dashboard opgenomen. Het vermelde bedrag voor 2022 bedraagt in totaliteit € 1.807.000 (exclusief 21 % BTW). 1.

Formatie kosten: a. Loonkosten 1.136.000 4

2.

Overhead: a. Overhead 433.000 5

3.

Out of pocket kosten (35.000): a. Inzet expertise prognose en jaarrekening 5.000 b. Accountantskosten 30.000

4.

Extra kosten incidenteel (145.500) : a. Dashboard Aspectu 27.400 b. Restant inzet woonplaatsbeginsel 15.600 c. Implementatiekosten Dashboard Stipter 59.500 d. Stipter (ontwikkelingen/wensen buiten basis dashboard om) 28.000 e. Implementatiekosten Beschikbaarheidswijzer 15.000 6

5.

Extra kosten structureel (57.500): a. Dashboard Stipter 40.000 b. Dashboard Stipter (eventuele ontwikkelingen/wensen aanvullend op basis in de toekomst) pm c. Beschikbaarheidswijzer 12.300 d. PGB werkzaamheden (Oldebroek en Nunspeet) 5.200 e. Gelderse verbetermonitor pm 7

Algemeen totaal ( stand per 1 oktober 2022) exclusief 21 % BTW 1.807.000 8 Onderstaande geeft de bijdrage voor 2022 per gemeente weer:

4

loonkosten 2021 incl. indexatie 3,96% conform CAO gemeente en 1 fte contractmanagement per 1 augustus. stijging op overhead door 1 extra fte contractmanagement vanaf 1 augustus 2022 (naar rato). 6 Voor de beschikbaarheidswijzer en 1fte contractmanagement is een andere verdeelsleutel van toepassing. 7 In afwachting op definitieve besluitvorming nog niet opgenomen. 8 Bijdrage incl bijdrage Putten (€ 3.686) voor aandeel in kosten voor de beschikbaarheidswijzer. 5

pagina 16/20

Bijlage 1: Financiële uitgangspunten Uitgangspunten en berekeningswijze 2e financiële prognose Jeugd 2022 Berekeningswijze en uitgangspunten voor bepalen prijs en aantal verstrekkingen (P en Q): de berekeningswijze en de uitgangspunten zijn vooraf afgestemd met enkele financials en een beleidsmedewerker vanuit de EHZNEO-regio. De uitkomst uit deze afstemming is als volgt: De 2e prognose 2022 sluit in deze rapportage qua berekeningswijze aan bij de totstandkoming van de eerste prognose 2022. Deze prognose wordt berekend op basis van van de indicaties van de cliënten en hetgeen per indicatie wordt uitgenut. Deze methode wordt ook bij het opstellen van de jaarrekening 2022 gehanteerd, omdat deze methode een goede inschatting geeft van de werkelijke zorgkosten. Voor alle duidelijkheid: de prognose van de zorgkosten op basis van de bij Meerinzicht bekende gegevens gaat uit van een mix van actuele gegevens en historische gegevens. Bij de extrapolatie wordt dus geen rekening gehouden met eventuele beleidsinterventies en lokale ontwikkelingen, die een voordelige of nadelige invloed hebben op de zorgkosten. Op basis van de prognose wordt een liquiditeitsbegroting gemaakt waarop de bevoorschotting wordt berekend en doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Deze middelen heeft Meerinzicht nodig om de zorgaanbieders te kunnen bekostigen.

Het is aan de gemeente of zij de (gewijzigde) liquiditeitsbegroting overneemt in de gemeentelijke begroting of dat zij op basis van beleidsinformatie of lokale ontwikkelingen inschat dat de kosten hoger of lager uitvallen. In de tabellen in dit document wordt de 2e prognose daarom vergeleken met zowel de “meest recente gemeentelijke begroting” als de “oplevering 1e prognose 2022”

De werkwijze voor het opstellen van de 2e prognoseberekening Jeugd 2022 is als volgt opgebouwd: 1. Over de periode 01-02-2021 t/m 31-07-2022 is de uitnutting van de gefactureerde zorg berekend in een percentage per productcode, per cliënt. Hiermee wordt een periode van 1,5 jaar als basis genomen. De werkelijke gefactureerde zorg per cliënt / per productcode wordt afgezet tegen de geïndiceerde zorg per cliënt / per productcode en uitgedrukt in een percentage. Door dit percentage over een periode van anderhalf jaar te berekenen, ontstaat er een stabiel beeld over de benutte en gefactureerde zorg ten opzichte van de geïndiceerde zorg. In tabel 1 worden de berekende percentages over de looptijd februari 2021 – juli 2022 weergegeven per segment en per gemeente. Voor Zeewolde geldt dat een deel van de bekostiging via de Aankoopcentrale gaat. Hierdoor kunnen de percentages afwijken.

pagina 17/20

Tabel 1: Uitnuttingsoverzicht per gemeente en per domein

2. De gefactureerde zorg is leidend bij het bepalen van het uitnuttingspercentage; 3. De te verwachten zorgkosten worden berekend aan de hand van de indicaties en het uitnuttingspercentage voor het lopende jaar. De percentages vanuit stap 1 worden gehanteerd; 4. De te verwachten zorgkosten voor cliënten waarvoor nog niet gefactureerd is, zijn de te verwachten zorgkosten geprognotiseerd. De percentages vanuit stap 1 worden gehanteerd; 5.De nog te ontvangen facturen m.b.t. crediteurenbetalingen (lees: de handmatige betalingen buiten het berichtenverkeer om inzake niet-cliëntgebonden zorg) zijn grotendeels bepaald op basis van de cijfers uit de administratie per 7 september 2022. Vanuit deze administratie is een prognose gemaakt voor het gehele jaar 2022. 6. Op basis van de trend in het aantal indicaties per maand wordt in de laatste stap het verwachte aantal indicaties geprognosticeerd. Normaal gesproken wordt dat berekend op basis van het gemiddelde aantal indicaties van de l aatste zes maanden van 2022 (lees: februari 2022-juli 2022). Maar omdat er een duidelijke trend van daling van het aantal indicaties te zien is, zou berekening op basis van de laatste zes maanden tot een te hoge prognose leiden.

Daarom is ervoor gekozen om in de berekening rekening te houden met de dalende trend in de laatste paar maanden en dat hierdoor de prognose lager uitkomt dan de 1e prognose van 2022. In tabel 2 worden de totalen per gemeente weergegeven die in deze stap zijn berekend.

Tabel 2. Berekende prognose waarden ontbrekende indicaties / cliënten

7. Prognose zorgkosten 2022 = som van stap 2 t/m 6 Ten aanzien van de post woonplaatsbeginsel oude jaren wordt op basis van de huidig aanwezige informatie uitgegaan van nihil effect. De ontwikkeling van deze kosten is afhankelijk van de eventueel binnenkomende en uitgaande facturen. Dit kan per boekjaar voordelig en nadelig uitpakken. COVID19- gerelateerde kosten Tenslotte is ten aanzien van de Covid-19 gerelateerde kosten (hier bedoeld de post overig Covid19-meerkostenregeling Covid19) op het moment van opstellen van deze memo nog onbekend welk effect dit zal hebben op de zorgkosten in boekjaar 2022. Dit betreft voor deze regeling de afwikkeling over het jaar 2021 en de eventuele regeling voor het jaar 2022. In beginsel zal de door het Rijk toegekende middelen voor meerkosten net als in 2020 en 2021 de maximalisering zijn van de compensatie van meerkosten aan zorgaanbieders. pagina 18/20

In de prognose voor 2022 is een negatief bedrag ad € 34.000,- (lees: een voordeel voor de gemeenten) inzake afwikkeling Continuïteitsbijdrage 2020 opgenomen waarbij de kosten reeds waren opgenomen in de jaarrekening 2021. De voorgenomen overeenkomst met een zorgaanbieder is echter van de baan, aangezien de aanbieder de overeenkomst ondanks diverse verzoeken niet ondertekend retour heeft gezonden. Na het verstrijken van de uiterste termijn van reageren, is de zorgaanbieder geïnformeerd dat de voorgenomen overeenkomst is ingetrokken vanwege het uitblijven van een ondertekening door deze zorgpartij.

Uitgangspunten en berekeningswijze liquiditeitsbegroting 2023 Jeugd Berekeningswijze en uitgangspunten voor bepalen prijs en aantal verstrekkingen (P en Q): de berekeningswijze en de uitgangspunten zijn vooraf afgestemd met enkele financials en een beleidsmedewerker vanuit de EHZNEO-regio. De uitkomst uit deze afstemming is als volgt: 1. Prijs (P) - Als basis voor de gewijzigde berekening 2023 zijn de tarieven ingaande per 1 april 2022 voor de producten segmenten 1 t/m 4 ( op basis van het gehouden kostprijsonderzoek door onderzoeksbureau HHM ) gehanteerd, dit aangeleverd vanuit inkoopproces 2022 Jeugdzorg. Voor de gewijzigde berekening van 2023 zijn deze tarieven verhoogd met het aangepaste voorlopige OVA-percentage 2023 op dit moment (26 september 2022) zijnde 4,74%. - Voor segment JB/JR is vanuit de regio vanuit de Gelderse Verbeteragenda voor de Jeugdbescherming de volgende informatie qua indexatie 2023 aangereikt, namelijk het toepassen van een gemiddeld percentage indexatie van 4,55% voor de producten JB/JR. Hiermee is dan ook gerekend. - Voor de overige producten ( producten niet behorende bij segmenten 1 t/m 4 en segment JB/JR , inclusief facturen via crediteuren ) is als basis het tarief van 2022 (ingangsdatum 1 januari 2022) verhoogd met het aangepaste voorlopige OVA-percentage 2023 op dit moment (26 september 2022) zijnde 4,74%.

Bron:https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten

2. Aantallen (Q) A. Basis qua data inzake de aantallen (Q) betreft de data gehanteerd/berekend bij de oplevering van de 2e financiële prognose 2022 Jeugd. B. Aandachtspunten: in de oplevering gewijzigde begroting 2023 wordt uitgegaan van “ongewijzigd beleid”. Dat wil zeggen dat: ● in de berekening is geen rekening gehouden met lokaal beleid ● in de berekening is geen rekening gehouden met verschuiving van zorg van de “achterkant” naar de “voorkant”, bijvoorbeeld GGZ uitvoering door CJG(subsidie) Tenslotte: in de gewijzigde berekening voor het jaar 2023 is net als bij de 1e en 2e prognoseberekening jeugd 2022 rekening gehouden met de effecten van de nieuwe regelgeving per 1-1-2022 inzake Nieuw Woonplaatsbeginsel. Zie als basis hiervoor de memo “1e prognose jeugd 2022” en de memo “Update project Woonplaatsbeginsel juli 2022”.

pagina 19/20

pagina 20/20