240624 raadsvoorstel krediet recreatieterrein De Kopse Waard = nieuwe versie

Raadsvoorstel

Onderwerp

De Kopse Waard, aanvullend krediet

Behandelaar:

Anne Nijenhuis

Datum Portefeuillehouder

24 juni 2024

Zaaknummer: Bijlagen -

289303

H. Wessel

Korte beschrijving voorstel: Een nieuw visitekaartje van Elburg, De Kopse Waard, krijgt vorm. Vijf woningkavels en een mooi recreatiegebied. Er is een aanvullend krediet noodzakelijk om het recreatiedeel te vervolmaken. Te nemen besluit: 1. 2. 3.

Een aanvullend krediet van € 155.000 beschikbaar te stellen voor het afwerken van het recreatiegebied, inclusief toiletgebouw en ligbanken De aanvullende jaarlijkse kapitaallasten van € 9.300 vanaf 2025 te laten dekken uit de reserve grondexploitatie; De 8e begrotingswijziging 2024 vast te stellen

Inleiding De ontwikkeling van De Kopse Waard is gestart. 5 woningkavels worden bouwrijp gemaakt, het recreatiedeel met botenhelling wordt gerealiseerd. De kavels leveren meer op dan eerder geraamd, het recreatiedeel kost echter ook meer. Om het recreatiegebied te kunnen aankleden is extra krediet nodig. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Opdracht is gegeven voor dat deel waarvoor krediet is verleend. Dit betekent dat de voorzieningen worden gerealiseerd, maar dat voor de afwerking van het recreatieterrein nog geen opdracht is verleend. Beoogd effect Een volwaardig visitekaartje voor Elburg creëren aan het begin van het Havenkanaal. Argumenten 1.1.

1.2.

1.3.

2.1

Uitvoering van dit recreatie-onderdeel "De Kopse Waard" verhoogt de beleving van de toegang tot Elburg. Varend Elburg binnenkomen verdient een verzorgde en attractieve walkant. Met het realiseren van een nieuwe boothelling en het recreatiegebied ontstaat een aantrekkelijk geheel. De kwaliteit van de bestrating, het groen, het straatmeubilair en het voetpad kan hierbij niet achter blijven. Afgelopen jaren was de inflatie groot In 2020 is de raming voor het werk gemaakt. De prijsindex voor het bouwen is vanaf 2020 met 34% gestegen. Dit verklaart dat extra krediet nodig is om de realisatie mogelijk te maken. De verkoop van de kavels, waarvoor een apart exploitatieplan is opgesteld, levert meer op. De opbrengst van de 5 kavels levert ongeveer € 110.000 hoger dan in 2020 geraamd. Dit is u eerder vemeld bij de Herziening grondexploitaties De reserve grondexploitatie is toereikend en dekt ook al de kapitaallasten van het oorspronkelijke budget. Het oorspronkelijke budget voor het recreatiegebied, opgenomen in het meerjareninvesteringsplan (MIP) 2024-2027, bedraagt € 341.000. De kapitaallasten hiervan

2

worden gedekt uit de reserve bouwgrondexploitatie. In lijn hiermee stellen we ook voor om de kapitaallasten van het aanvullende krediet door de reserve bouwgrondexploitatie te dekken. De kapitaallasten bedragen jaarlijks € 9.300. 3.1

Aan de hand van een vastgestelde begrotingswijziging kunnen we de budgetten wijzigen. De begrotingswijziging is een technische vertaling van de effecten die in dit raadsvoorstel worden benoemd en toegelicht. Vaststelling van de begrotingswijziging is vanwege het budgetrecht van de raad een aangelegenheid van de raad en stelt ons in staat om onze budgetten te wijzigen.

Kanttekeningen 1.4. Een besparing op de uitvoering is mogelijk, echter daarmee wordt de uitstraling minder en het onderhoud mogelijk hoger. Besparingen kunnen worden gevonden in het uitvoeren met standaard straatmeubilair, het niet uitvoeren van een geplande toiletunit en het uitvoeren van het voetpad met trottoirtegels in plaats van een betonpad. Gevolg is dat, naast de uitstraling, de onderhoudskosten stijgen. 1.5.

Mogelijk meerkosten doordat enkele stukken asbest zijn gevonden Bij de voorbereidingswerkzaamheden voor het leggen van nieuwe kabels- en leidingen zijn enkele stukken asbest aangetroffen. Dit leidt mogelijk tot meerkosten.

Financiën Door het vaststellen van de 8 e begrotingswijziging wordt het krediet beschikbaar gesteld. Communicatie/burgerparticipatie De belanghebbenden van de ontwikkelingen rond "de Kopse Waard" worden van de voortgang van het project op de hoogte gehouden via mail en een bewonersavond. Vervolg Als de raad besluit het aanvullend krediet ter beschikking te stellen, zal de aannemer opdracht krijgen de werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn voor de afwerking van het recreatieterrein. Bijlage(n) Elburg, 30 september 2024 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

Mw. mr. A.H. van der Maat-Bosma