231009 Raadsvoorstel Renovatie Nuborgh LF - DEF1

Raadsvoorstel

Onderwerp

Renovatie Nuborgh Lambert Franckens

Behandelaar:

N.J. de Vries

Datum Portefeuillehouder

9 oktober 2023 S.W. Krooneman

Emailadres: Zaaknummer: Bijlagen

niels.de.vries@elburg.nl 329132 1

Onderwerp Gemeentelijke extra bijdrage in tekort budget renovatie Nuborgh Lambert Franckens. Te nemen besluit: 1. 2. 3.

Een bedrag van € 2.194.364 beschikbaar te stellen als extra krediet voor de renovatie van het Lambert Franckens. De uit het extra krediet voortkomende kapitaalslasten van € 98.750 te dekken uit de reserve Onderwijshuisvesting. De uitkomsten van de lopende actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting (IHP) versneld te behandelen.

Inleiding Het college heeft op 14 juni 2023 een brief van Nuborgh ontvangen waarin zij een aanvraag doet voor een extra krediet van € 2.548.011 (= 75% van het totaal tekort van € 3.397.348) voor de renovatie van Lambert Franckens naar aanleiding van een overschrijding van het vastgestelde taakstellend budget op basis van een business case (2021). In verband met deze aanvraag hebben diverse overleggen plaatsgevonden tussen de gemeente en het Nuborgh College om tot overeenstemming te komen over de verdeling tussen de gemeente en het Nuborgh College van het totale financiële tekort. Deze overleggen hebben geleid tot dit raadsvoorstel om als gemeente een extra bedrag van € 2.194.364 bij te dragen aan de renovatie van Nuborgh Lambert Franckens. Context Het Nuborgh College is al geruime tijd bezig met de planvorming voor de levensduur verlengende renovatie van locatie Lambert Franckens. Het plan voor de renovatie van het Lambert Franckens omvat twee fasen. In fase 1 heeft het Nuborgh College reeds verbeteringen uitgevoerd op het gebied van veiligheid en aanpak van de leerpleinen. Fase 1 is gereed en kostte € 4.302.880. Dit bedrag heeft het Nuborgh College zelf vooraf gefinancierd.

Voor de uitvoering van fase 2 (aanpak van de buitenschil, verbetering binnenklimaat en aanpak van de algemene ruimten) is gewacht op de totstandkoming van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2021-2041 (IHP). Het IHP is medio 2021 door uw raad vastgesteld. Het IHP voorziet in een regeling dat toekenning van financiële middelen voor onderwijshuisvesting door de gemeente geschiedt op basis van een vooraf opgestelde business case op het moment dat een project in het IHP gepland staat. Gezien het feit dat fase 2 van het Nuborgh-project al in voorbereiding was, heeft het Nuborgh College tijdens de totstandkoming van het IHP een business case opgesteld voor het gehele project (fase 1 en 2). Het resultaat was, dat bij de vaststelling van het IHP ook de business case voor het Nuborgh college is vastgesteld met een taakstellend budget van € 10.818.000 (fase 1 en 2).

2

Na vaststelling van het IHP in de gemeenteraad (incl. de businesscase Lambert Franckens), is eerst een programma van eisen opgesteld en daarna een aanbesteding gehouden voor het contracteren van ontwerpende partijen (architect & adviseurs). Vanaf eind 2021 tot de zomervakantie 2022 is gewerkt aan achtereenvolgens een Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en Bestek. Daarna is een aanbesteding gehouden voor uitvoerende partijen (aannemer & installateur) en medio oktober 2022 waren de prijzen bekend. Dit leidt tot een overschrijding van ca. € 4,5 miljoen (ten opzichte van het budget uit de businesscase), waarover u bent geïnformeerd. In overleg met de gemeente heeft Nuborgh besparingsmogelijkheden op het renovatieplan (fase 2) gevonden. Ook heeft Nuborgh een aanvullende duurzaamheidssubsidie verkregen. Dit resulteert in een totaal tekort op het taakstellend budget van € 3.397.348.

De gemeente heeft de volgende uitgangspunten gehanteerd bij de bepaling van haar extra bijdrage: • Extra budget is bepaald op basis van het restant taakstellend budget van € 6.515.200 (=totaal taakstellend budget: € 10.818.000 minus reeds geïnvesteerd bedrag fase 1: € 4.302.800) • Het IHP voorziet in een regeling bij tussentijdse prijsstijgingen bouwkosten ten behoeve van actualisatie: BDB-index, in dit geval 18,4% • Een prijsafwijking van een budget op basis van een business case van +/- 10% door onvoorziene omstandigheden wordt in het algemeen wel geaccepteerd. Bij project Nuborgh is gerekend met 15% door de onverwachte complexiteit van het project. • De extra kosten voor de aanpak van het buitenterrein worden niet gezien als bij het project behorende kosten. Deze kosten zijn ook niet in de business case benoemd en meegenomen in de bepaling van het extra te verstrekken budget. Op basis van de hierboven genoemde uitgangspunten ziet de berekening er als volgt uit:

Alle bedragen in euro's

Kostenstijging + complexiteit taakstellend budget fase 2 + besparing + subsidie Kostenstijging overige kosten (asbest, tijdelijke huisvesting; 18,4%) Kostenbuitenterrein Aanvullende bijdrage bovenop uitgangspunten

Business case

Stijging

Extra bijdrage gemeente

6.515.200 *295.000 -

1.345.084 54.280 363.000 500.000

1.345.084 349.280 500.000

Totaal extra bijdrage gemeente *kosten niet meegenomen in ihp begroting

Beoogd effect Met toekenning van het extra krediet kan de gemeente een bijdrage leveren aan de voortgang van fase 2 van de renovatieplannen van het Nuborgh Lambert Franckens. Argumenten 1.1 Integraal huisvestingsplan (2021 – 2041) Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de opgaven op het gebied van onderwijshuisvesting van de gemeente door het opstellen en implementeren van het Integrale Huisvestingsplan (2021 2041) dat in 2021 door de raad is vastgesteld. 1.2 Met de aanvullende bijdrage van €500.000 dichter bij de oorspronkelijke kostenverdeling In het vastgestelde IHP is vastgelegd dat in de kostenverdeling bij renovatie gewerkt wordt met een percentage bijdrage gemeente van 85% en 15% voor de school. Met de aanvullende bijdrage van € 500.000,-- komen we dichter bij deze verdeling. 1.3 Verstrekte subsidies beperkt houdbaar De subsidies die voor de renovatie van NLF zijn verstrekt verlopen aan het einde van 2023. Dit pleit voor een spoedige start van de renovatie van NLF en dus ook spoedige besluitvorming over de afhandeling van het extra benodigde budget en de aanvullende bijdrage.

2.194.364

3

2.1 Versnelde actualisatie IHP Bij de toekenning van de extra bijdrage voor de renovatie van Lambert Franckens zal gebruik gemaakt worden van financiering uit de reserve voor onderwijshuisvesting. Dit betekent dat de in het IHP geplande onderwijshuisvestingsprojecten voor wat betreft financiering onder druk komen te staan. Ook zijn er andere ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting te zien: • Meer dan normale prijsstijgingen in de bouwsector. • Verplaatsing van de Regenboogschool in relatie met de MFA-ontwikkeling in Doornspijk • Onderzoek naar mogelijkheid van nieuwbouw van een school in de wijk Horstkamp. • Aanvraag bijdrage voor onderhoud van Scola Normaliter zou het IHP pas in 2025 geactualiseerd behoeven te worden, maar vanwege de hierboven genoemde ontwikkelingen is het verstandig de actualisatie van het IHP in de tijd naar voren halen.

Kanttekeningen 1.1 Verdere prijsstijgingen De bouwkosten kunnen verder stijgen (een daling kan theoretisch ook nog plaatsvinden) 1.2 Precedentwerking aanvullende bijdrage De extra bijdrage van de gemeente om € 500.000 bij te dragen (buiten de uitgangspunten van het IHP om) kan leiden tot precedent werking bij budget aanvragen voor andere OHV-projecten in de toekomst 2.1 Versnelde behandeling actualisatie IHP Versnelde behandeling van de raad is nodig om de uitkomsten van de actualisatie van het IHP mee te kunnen nemen in de kadernota 2024. Financiën Het extra beschikbaar gestelde krediet van € 2.194.364,- wordt in 40 jaar afgeschreven. De hieruit voort komende kapitaalslasten van afgerond € 98.750,- kunnen worden gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting. De reserve heeft een saldo van 9,6 miljoen en is voor nu toereikend. Door het actualiseren van het IHP zullen de benodigde middelen inzichtelijk worden gemaakt. Voorstellen hierover worden meegenomen bij de Kadernota 2024 Communicatie/burgerparticipatie Het OOGO is op de hoogte gesteld van het raadsvoorstel en is naar verwachting akkoord. Vervolg • De gemeentelijke bijdrage (business case) inclusief de extra bijdrage ter beschikking stellen aan Nuborgh zodat spoedig een aanvang kan worden gemaakt met de vervolgewerkzaamheden voor de renovatie. •

Voortzetting van de actualisatie van het IHP.

Bijlage(n) 1. Brief Nuborgh aan College van B&W d.d. 14 juni 2023

Elburg, 22 augustus 2023 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

Mw. mr. A.H. van der Maat-Bosma