211213 Raadsvoorstel beheerplan gemeentelijke gebouwen.pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp

Beheerplan gemeentelijke gebouwen

Behandelaar:

N. de Vries

Datum Portefeuillehouder

13 december 2021 A.J. Klein

Emailadres: Zaaknummer: Bijlagen

niels.de.vries@elburg.nl 144547 1

Onderwerp Actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen 2015-2024 Te nemen besluit: 1. 2. 3. 4.

Kennis te nemen van de actualisatie (periode 2021-2024) van het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2015-2024. Een bedrag van € 265.000 beschikbaar te stellen voor eenmalige stortingen in de voorzieningen DBM Onderhoud gebouwen (€ 40.000) en DBM Onderhoud monumenten (€ 225.000) Deze eenmalige storting van € 265.000 te dekken uit de algemene reserve. Hiertoe de 26 e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

Inleiding De gemeente Elburg heeft meerdere gebouwen in bezit. In het beheerplan 2015-2024 staan alle onderhoudswerkzaamheden genoemd waar de gemeente Elburg verantwoordelijk voor is en die noodzakelijk uitgevoerd moeten gaan worden. De actualisatie van het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen voor de periode 2021-2024 is gebaseerd op bestaand beleid en cijfers. Op basis van de beschikbare informatie uit de het meerjarenonderhoudsplan van alle objecten is ook een ‘doorkijk’ gegeven van de ontwikkeling tot en met 2030 (ook op basis van huidig beleid). In 2024 zal een nieuw beheerplan voor de periode 2025-2034 worden opgesteld op basis van nieuw beleid die om de 4 jaar geactualiseerd wordt. Beoogd effect 1.1 Goede staat van gemeentelijke gebouwen Het is van belang dat de gemeentelijke gebouwen in een goede staat verkeren, waarbij een doelmatig en doeltreffend (financieel) beheer en onderhoud wordt nagestreefd. Een meerjarig beheerplan met tussentijdse actualisaties is nodig om de gemeente in staat te stellen om haar gemeentelijke gebouwen als een goed eigenaar te onderhouden en ook om dit financieel te kunnen verantwoorden.

Argumenten 1.1 Basis voor bekostiging Met een beheerplan en tussentijdse actualisaties wordt een onderlegger verschaft om de kosten van preventief, technisch en groot onderhoud in het jaar van uitvoering ten laste te brengen van vooraf gevormde onderhoudsvoorzieningen. 1.2

Lastenverdeling Een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

2

1.3

Voldoen aan voorschrift Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt dat de kosten voor technisch en groot onderhoud niet geactiveerd mogen worden.

Kanttekeningen 1.1 Duurzaamheid niet meegenomen Doelen op het gebied van duurzaamheid op basis van het implementatieplan klimaatneutrale bedrijfsvoering Elburg (2020) zijn niet verwerkt in het beheerplan. Het Rijk heeft hiervoor (nog) geen middelen beschikbaar gesteld. Zodra de ontwikkelingen vanuit het Rijk concreet worden en duidelijkheid komt over de middelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld zal uw raad hiervoor een separaat voorstel worden aangeboden. 1.2

Beheerplannen algemeen Een algemeen kenmerk van beheerplannen is dat de kostenramingen meestal uitputtend worden begroot. Het is aannemelijk te verwachten dat de saldi aan het eind van de termijn mee kunnen vallen. Wel kunnen in de betreffende termijn van het beheerplan onverwachte factoren zijn die (zeer) prijsverhogend kunnen werken. Zie ook onder ‘risicoparagraaf’.

1.3

Periode na 2024 wordt kostbaarder Een aantal grote gebouwen in de gemeente komen na 2024 in een periode dat ze meer preventief en groot onderhoud gaan vergen. Vanaf oplevering tot ongeveer 2024 waren deze gebouwen qua onderhoud relatief goedkoop vanwege hun jonge leeftijd (tot ca. 15 jaar). Uit de ‘doorkijk’ van de onderhoudscijfers tot en met 2030 blijkt dat voor de periode na 2024 rekening gehouden moet gaan worden met (aanzienlijke) kostenverhoging voor onderhoud.

Financiën De financiële toelichting is onderverdeeld in 4 categorieën, namelijk: gebouwen, bouwwerken, monumenten en dorpshuizen en zwembad. Gemeentelijke gebouwen De huidige productenraming is toereikend om het preventief geplande onderhoud tot en met 2024 uit te kunnen voeren. Hieruit blijkt zelfs dat er ruimte is om €10.000 structureel over te hevelen naar preventief onderhoud dorpshuizen. Voor wat betreft het groot onderhoud in 2021 een eenmalige voeding benodigd van € 40.000 om het groot onderhoud tot en met dat jaar uit te kunnen voeren.

Voorgesteld wordt de eenmalige voeding van € 40.000 te dekken uit de algemene reserve. Bouwwerken (geen gebouw zijnde) Voor wat betreft de bouwwerken zien wij op dit moment geen aanleiding om stappen te ondernemen voor wat betreft de financiën. De bruggen worden in de praktijk vanuit de onderhoudsbudgetten voor wegen, straten en pleinen bekostigd. Voor groot onderhoud bruggen is nog een restantkrediet beschikbaar van € 174.000. Voor de kazematten/vestingwerken e.d. wordt het budget voor monumenten aangesproken. In de praktijk zijn er tot nu voldoende middelen om deze te kunnen bekostigen. Voorgesteld wordt hier geen extra middelen voor beschikbaar te stellen. Monumenten De huidige productenraming is toereikend om het preventief geplande onderhoud tot en met 2024 uit te kunnen voeren. Voor wat betreft het groot onderhoud dient er in 2021 een eenmalige voeding van € 225.000 plaats te vinden om over de periode tot en met 2024 een positieve voorziening te behouden.

3

Voorgesteld wordt de eenmalige voeding van € 225.000 te dekken uit de algemene reserve. Dorpshuizen en zwembad De huidige productenraming is niet toereikend genoeg om het preventief geplande onderhoud de aankomende 10 jaar uit te kunnen voeren. Voorgesteld wordt € 10.000 structureel bij te ramen voor preventief onderhoud aan het MFC Aperloo en dit te dekken uit het voordeel op preventief onderhoud gebouwen. Voor het preventief onderhoud zwembad is er weliswaar ook een tekort (met name op het onderdeel installaties). Wij vinden de ramingen aan de hoge kant en willen dit nader bezien en stellen voor nu geen extra structurele middelen voor dit doel beschikbaar te stellen. De gemeente neemt jaarlijks immers het exploitatietekort van het zwembad voor zijn rekening. Voor wat betreft het groot onderhoud dorpshuizen zien wij vooralsnog geen reden om een eenmalige voeding plaats te laten vinden. De voorziening is toereikend genoeg om tot en met 2024 het groot onderhoud te kunnen bekostigen.

Voor wat betreft het groot onderhoud van het zwembad is de voorziening, met deze verwachte uitgaven en voeding, tot en met 2024 toereikend genoeg om het groot onderhoud te laten plaatsvinden.

Resumerend wordt voorgesteld: 1. Een bedrag van € 265.000 beschikbaar te stellen voor eenmalige stortingen in de voorzieningen 2. 3.

DBM Onderhoud gebouwen (€ 40.000) en DBM Onderhoud monumenten (€ 225.000) Deze eenmalige storting van € 265.000 te dekken uit de algemene reserve. Hiertoe de 26 e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

Risicoparagraaf Gedurende de looptijd van het beheerplan kunnen diverse onverwachte factoren de hoogte van de benodigde gemeentelijke middelen beïnvloeden. Hierbij kan gedacht worden aan rentewijzigingen, bouwkostenstijgingen, subsidiemogelijkheden, wetswijzigingen en dergelijke. Getracht zal worden om onverwachtse wijzigingen zoveel mogelijk binnen de voorziening op te lossen. Communicatie/burgerparticipatie Niet van toepassing. Vervolg Na behandeling het onderhoud van gemeentelijke gebouwen uitvoeren volgens het geactualiseerde beheerplan gemeentelijke gebouwen 2015-2024.

4

Bijlage(n) 1. Actualisatie (periode 2021-2024) beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2015-2024. Elburg, 13 december 2021 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

P.W. Wanrooij