210614 Raadsbrief Concept jaarcijfers Jeugdhulp 2020.pdf

Raadsbrief

Datum Portefeuillehouder

20 april 2021 S.W. Krooneman

Behandelaar: Emailadres

A. Aalbers alrik.aalbers@elburg.nl

Zaaknummer: Bijlagen:

131525 -

Onderwerp Meerinzicht (concept) jaarcijfers Jeugdhulp 2020. Inleiding Door Meerinzicht (MIZ) zijn de concept jaarcijfers Jeugdhulp 2020 opgeleverd. De conceptcijfers beschrijven de financiële ontwikkeling en moeten nog door de accountant worden vastgesteld. De definitieve cijfers kunnen met een kleine marge afwijken. Gezien de omstandigheden en regelingen gerelateerd aan de Covid -19-pandemie verschijnt het jaarverslag met enige vertraging dit jaar in mei. Het college B&W heeft daar begrip voor maar wil de gemeenteraad van Elburg eerder over de financiële cijfers informeren. Met die reden worden nu de conceptcijfers voorgelegd en volgt het volledige verslag nadat deze door MIZ is opgeleverd. Inhoudelijke kernboodschap In 2021 is er gestart met ombuiging op het domein jeugd. Voorafgaand daarop heeft er in 2020 besluitvorming plaatsgevonden door de gemeenteraad en zijn de nodige voorbereidingen getroffen. Met de door MIZ opgeleverde cijfers krijgen we inzicht in de zorgkosten 2020. Hierop willen we anticiperen door het bijstellen van de aanpak om tot de ombuigingen te komen. In onderstaande tabel zijn de financiële gegevens per product weergegeven. Product

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil begroting 2020 – realisatie 2020

Ambulant

2.251.000

2.344.993,80

-93.993,80

GGZ

1.209.000

1.372.679,32

-163.679,32

Dyslexie

128.000

153.914,30

-25.914,30

Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering

431.000

456.551,79

-25.551,79

Pleegzorg

290.000

304.009,31

-14.009,31

Residentieel

1.237.000

1.223.854,05

13.145,95

Covid-19 continuïteit bijdrage

140.000

123.048,01

16.951,99

Covid-19 Meerkosten

0

51.546

-51.546

Kosten jaren 2015-2017

0

2.657,44

-2.657,44

Kosten jaren 2018-2019

0

41.362,90

-41.362,90

Innovatie

0

47.762,38

-47.762,38

Overige kosten 2020

109.000

137.968,04

-28.968,04

Baten voorgaande jaren

0

-75.166,38

75.166,38

Totaal

5.795.000

6.185.180,96

-390.180,96

Ontwikkelingen De conceptcijfers gaan over de jeugdhulp geboden in de niet vrij toegankelijke zorg. MIZ rapporteert niet over de ontwikkelingen bij de voorliggende voorzieningen. Het jaar 2020 sluit af met een negatief verschil van €390.180,96,- Hiervan is voor een groot deel de groei in zorgkosten de oorzaak. Op het product Ambulant, GGZ, Dyslexie, Jeugdbescherming en Pleegzorg is gezamenlijk een bedrag van €323.148,52 hoger uitgegeven dan begroot. Alleen op het product Residentieel is een positief verschil gerealiseerd. Een eerst mogelijke verklaring voor de groei in kosten ligt in onderstaande ontwikkelingen welke momenteel door zowel MIZ worden geanalyseerd als lokaal met het dashboard worden getoetst. 1. Verschuiving van Residentieel naar Ambulant 2. Verschuiving van Residentieel naar Pleegzorg 3. Afname bij PGB leidt tot hogere kosten bij Ambulant 4. Toename van zwaardere problematiek in de GGZ (Covid-19) 5. Toename van de doorlooptijden binnen de GGZ 6. Beperkte GGZ-expertise bij de voorliggende voorzieningen Covid-19 Het jaar 2020 stond in het teken van de Covid-19. En ook in 2021 kennen we nog de invloed van de pandemie. Vooralsnog is er in Elburg geen sprake van een sterke toename van aanmeldingen en zijn er geen bedreigende of complexe situaties gemeld. Wel is zichtbaar dat bestaande problematiek vraagt om een intensievere behandeling.

Uiteraard zijn we met de ketenpartners alert op de gevolgen voor jongeren en houden we rekening met een ‘golf’ van ondersteuningsvragen. Om aanbieders te ondersteunen hebben we in 2020 de regelingen uitgevoerd zoals deze door het Rijk is opgesteld. Dit heeft geresulteerd in de volgende kosten: Meerkosten (o.a. beschermingsmiddelen): €51.546,Continuïteitsbijdrage (compensatie niet geleverde zorg): €123.048,01, Voor de meerkostenregeling is van het Rijk een compensatie ontvangen. Voor de Continuïteitsbijdrage vooralsnog niet. Plan van aanpak 2021 en verder De groei in kosten voor de niet vrij toegankelijke zorg is hoger dan opgenomen in het rapport van Hiemstra & de Vries en wijken af van de vastgestelde maatregelen en de uitvoering van het project Grip op Uitgaven Jeugd. De realisatie in 2019 is het uitgangspunt en er is geen rekening gehouden met een voordeel of nadeel bij de realisatie van 2020. Hiermee kunnen we concluderen dat er een eenmalige dekking nodig is van €390.181,-. Daarnaast vraagt de groei in zorgkosten (€323.148,52) om een structurele bezuiniging en komt bovenop het te bezuinigen bedrag van €699.000. Kortom, een bezuiniging van €1.022.148,- in de periode 2021-2024. Hierbij gaan we ervan uit dat de overige kosten van 2020 niet aan de orde zijn in 2021 en de daaropvolgende jaren.

Voor de gemeente Elburg zijn Ambulant en GGZ de twee producten waar een forse groei in de kosten zichtbaar is. In het jaar 2020 zijn er beperkt tot geen interventies gepleegd op deze twee producten. Zowel het traject met Hiemstra & de Vries en het daaropvolgend raadsbesluit om over te gaan tot maatregelen als de personele wisselingen zijn daarvan de oorzaak. In 2021 is het wel mogelijk om met een vaste bezetting de ontwikkelingen te monitoren en interventies te plegen. Communicatie Het jaarverslag over de Jeugdhulp 2020 waarin MIZ naast de financiële cijfers ook de aantallen en een inhoudelijke analyse beschrijft, wordt door MIZ in week 18 opgeleverd. De voortgang van het project Grip op Uitgaven Jeugd wordt gecommuniceerd op het moment dat de grote projecten zijn geagendeerd in de gemeenteraad. Financiën Het verwachte tekort over 2020 bedraagt €390.181,-. Voorgesteld wordt dit eenmalige tekort te dekken uit de reserve sociaal domein. Deze reserve heeft daarvoor een voldoende saldo. Op basis van de concept-jaarrekening 2020 bedraagt het saldo van de reserve sociaal domein per 1 januari 2021 nog ruim € 4 miljoen. De benodigde begrotingswijziging wordt bij de voorjaarsrapportage 2021 ter vaststelling voorgelegd.

Om de reserve op peil te houden betekent een en ander wel dat de voorliggende bezuinigingsopgave van € 699.000 met een bedrag van €323.000 flink verzwaard wordt. In 2021 zijn daar al maatregelen voor getroffen. Het blijft gezien de toename van de zorgvraag een grote uitdaging o m de bezuinigingen te realiseren. Vervolg De aanpak om tot de bezuinigingen te komen bestaat per jaar uit een aantal uit te voeren maatregelen. De maatregelen die van toepassing zijn op de niet toegankelijke zorg en waar MIZ over rapporteert starten in het jaar 2022. Het college B&W voelt zich genoodzaakt om al in 2021 te starten met interventies om zo de ombuiging van het nadeel 2020 te realiseren. Hiermee is al een begin gemaakt door de GGZ-expertise bij de voorliggende voorzieningen te realiseren. Ook zetten we stevig in op casusregie waardoor we zicht krijgen op stapeling en de rechtmatigheid van zorg. Daarnaast is er in 2021 geen sprake van de Covid-19 regeling; continuïteitsbijdrage. Dit maakt het mogelijk om de transformatie verder vorm te geven en is er geen verplichting om aanbieders te compenseren voor nietgeleverde zorg. Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

P.W. Wanrooij