210614 Collegevoorstel Concept jaarcijfers Jeugdhulp 2020.pdf

Collegeadvies Zaaknummer

131525

Portefeuillehouder

S.W. Krooneman

Advies van

A. Aalbers

I.o.m.

A. Klein

Beslissing d.d.

20 april 2021

Nummer

Conform voorstel. Besluit

Openbaar

Onderwerp Meerinzicht (concept)cijfers Jeugdhulp 2020. Te nemen besluit 1. 2.

De gemeenteraad te informeren met een informerende raadsbrief over de concept jaarcijfers Jeugdhulp 2020. De aanpak Grip op Uitgaven Jeugd bij te stellen door in 2021 al te starten met interventies die gepland staan voor 2022 en de daaropvolgende jaren.

Inleiding Door Meerinzicht (MIZ) zijn de concept jaarcijfers Jeugdhulp 2020 opgeleverd. De conceptcijfers beschrijven de financiële ontwikkeling en moeten nog door de accountant worden vastgesteld. De definitieve cijfers kunnen met een kleine marge afwijken. Door de omstandigheden en regelingen gerelateerd aan de Covid-19-pandemie verschijnt het jaarverslag met enige vertraging dit jaar in mei. Gezien de vertraging wordt er voorgesteld om m et een raadsbrief de gemeenteraad al eerder te informeren over de financiële cijfers. Beoogd effect De gemeenteraad tijdig informeren over de financiële ontwikkeling op het domein jeugd. Argumenten 1.1. Het heeft de voorkeur de gemeenteraad tijdig te informeren Ondanks dat het conceptcijfers zijn is het in het kader van Grip op Uitgaven Jeugd van belang om het jaarverslag niet af te wachten en de gemeenteraad tijdig te informeren. 2.1.

De conceptjaarcijfers vragen om het bijstellen van de ombuigingen jeugd. De financiële jaarcijfers wijken negatief af van de begroting en vragen daarom om een nieuwe afweging en het bijstellen van de ombuigingen jeugd.

Kanttekeningen 1.1. De cijfers hebben een conceptstatus en moeten nog worden voorzien van een accountantsverklaring. Doordat de cijfers nog niet zijn vastgesteld kunnen deze nog wijzigen. Grote marges worden er niet verwacht.

1

1.2.

De financiële cijfers zijn een onderdeel van het nog op te stellen jaarverslag en is het geen volledige weergave van de ontwikkelingen op het domein jeugd. Naast de financiële cijfers worden er in het jaarverslag ook de groei en krimp in aantallen beschreven evenals een inhoudelijke analyse daarop.

Financiën In de raadsbrief staat een verwacht tekort over 2020 beschreven va n € 390.181 (waarvan € 323.000 door stijging van de zorgkosten). Voorgesteld wordt dit eenmalige tekort te dekken uit de reserve sociaal domein. Deze reserve heeft daarvoor een voldoende saldo. De benodigde begrotingswijziging wordt bij de voorjaarsrapportage 2021 ter vaststelling voorgelegd. Om de reserve op peil te houden betekent een en ander wel dat de voorliggende bezuinigingsopgave van € 699.000 met een bedrag van €323.000 flink verzwaard wordt. In 2021 zijn daar al maatregelen voor getroffen. Het blijft gezien de toename van de zorgvraag een grote uitdaging om de bezuinigingen te realiseren. Communicatie/burgerparticipatie Het jaarverslag over de Jeugdhulp 2020 waarin MIZ naast de financiële cijfers ook de aantallen en een inhoudelijke analyse beschrijft, wordt door MIZ in week 18 opgeleverd. De voortgang van het project Grip op Uitgaven Jeugd wordt gecommuniceerd op het moment dat de grote projecten zijn geagendeerd in de gemeenteraad. Vervolg In de raadsbrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de realisatie 2020. Deze wijkt negatief af van de begroting en vraagt om een financiële dekking vanuit de reserve sociaal domein. Daarnaast beschrijft de raadsbrief de aanpak om de realisatie 2020 mee te nemen in de aanpa k Grip op Uitgaven Jeugd.

Bijlage(n) Bijlage 1: Raadsbrief Meerinzicht (concept)jaarcijfers Jeugdhulp 2020.

2