Document · PDF

210608 Raadsbrief bijlage 1e prognose programmakosten jeugdhulp 2021 EHZNEO.pdf

Beeldvorming 14 juni 2021, gemeente elburgBij agendapunt: Voortgangsrapportage grote projecten Onderdeel Maatschappelijke Ontwikkeling2.740 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Memo

Aan: Van: Datum: Zaaknr. / Doc.nr: Onderwerp:

DVO overleg Jeugd A. Lammers 17 mei 2021 99990000009854 / 99990000031351 e 1 prognose programmakosten jeugdhulp EHZNEO 2021

Deze rapportage geeft inzicht in de ontwikkelingen van de kosten voor jeugdhulp voor de deelnemende gemeenten EHZNEO binnen Meerinzicht. Allereerst wordt een toelichting geschreven op de totstandkoming van het de eerste prognoseberekening over het jaar 2021, waarna een overzicht volgt van de prognose van de programmakosten inzake de regio en daaropvolgend per gemeente. Deze programmakosten 2021 zullen worden afgezet tegen de gemeentelijke begrotingen 2021 en de liquiditeitsbegroting 2021, die halverwege 2020 is opgesteld. Meerinzicht geeft twee maal per jaar een prognose af over de ontwikkelingen van de zorgkosten van het lopende jaar. Tot het jaar 2021 werd medio juli een prognose afgegeven op basis van jaarcijfers t-1 toegevoegd met indexcijfers met betrekking tot prijs-en volumeontwikkelingen. Het afgelopen jaar bleek dat deze berekening ten opzichte van de 2e prognose en de Jaarrekeningcijfers een te groot verschil liet zien. De deelnemende gemeenten hebben daarom Meerinzicht verzocht of de prognose op basis van dezelfde methodiek kan plaatsvinden. De 1e prognose sluit in deze rapportage aan bij de tweede prognose wordt berekend op basis van de indicaties van de cliënten en hetgeen per indicatie wordt uitgenut. De verwachting is dat deze berekeningswijze een nauwkeuriger beeld geeft dan de oude methode.

Deze methode wordt ook bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerd, omdat deze methode een goede inschatting geeft van de werkelijke zorgkosten. Voor alle duidelijkheid: de prognose van de zorgkosten op basis van de bij Meerinzicht bekende cliëntgegevens en financiële rapportage is slechts een schatting en kan afwijken van de werkelijke zorglasten. Tevens wordt op basis van deze methode geen rekening gehouden met eventuele beleidsinterventies of lokale ontwikkelingen, die impact kunnen hebben in het zorggebruik. Vandaar dat Meerinzicht deze methode gebruikt voor haar liquiditeitsbegroting, maar dat het aan de deelnemende gemeenten is of zij deze prognose overnemen of een andere bedrag begroten. Bij de rapportages zal Meerinzicht de begroting van de gemeenten opvragen en weergeven in de rapportages.

In de nieuwe DVO-afspraak per jaar 2021 met de NEO-gemeenten is onder andere het volgende afgesproken: • systematiek aanpassen 1e prognoseberekening jaar t ( systematiek 2e prognoseberekening jaar t hanteren); • oplevering 1e financiële prognoseberekening vervroegen naar ultimo derde week mei in jaar t ( voor het eerst jaar 2021). Door deze versnelde aanlevering zijn de gemeenten in staat om op tijd binnen hun gemeentelijke P&C-cyclus de realisatiecijfers op te nemen en via een eventuele begrotingswijziging in jaar t aan te passen. De werkwijze voor het opstellen van de prognoseberekening Jeugd 2021 is als volgt opgebouwd: 1.

Over de periode 01-10-2019 t/m 31-03-2021 is de uitnutting van de gefactureerde zorg berekend in een percentage per productcode per cliënt. Hiermee wordt een periode van 1,5 jaar als basis genomen net zoals bij de 2e prognose.

De werkelijke gefactureerde zorg per cliënt / per productcode wordt afgezet tegen de geïndiceerde zorg per cliënt / per productcode en uitgedrukt in een percentage. Door dit percentage over een periode van anderhalf jaar te berekenen, ontstaat er een stabiel beeld over de benutte en gefactureerde zorg ten opzichte van de geïndiceerde zorg. In tabel 1 worden de berekende percentage over de looptijd oktober 2019 – maart 2021 weergegeven per domein en per gemeente.. Voor Zeewolde geldt dat een deel van de bekostiging via de Aankoopcentrale gaat. Hierdoor kunnen de percentages afwijken.

Tabel 1 Uitnuttingsoverzicht per gemeente en per domein

2. 3. 4. 5.

De gefactureerde zorg is leidend bij het bepalen van het uitnuttingspercentage De te verwachten zorgkosten worden berekend aan de hand van de indicaties en het uitnuttingspercentage voor het lopende jaar. De percentages vanuit stap 1 worden gehanteerd. De te verwachten zorgkosten voor cliënten waarvoor nog niet gefactureerd is, zijn de verwachte zorgkosten geprognotiseerd. De percentages vanuit stap 1 worden gehanteerd. De nog te ontvangen facturen m.b.t. crediteurenbetalingen (lees: de handmatige betalingen buiten het berichtenverkeer om) zijn grotendeels bepaald op basis van de jaarcijfers 2020, toegevoegd met een indexatie van 3%. Voor nieuwe verstrekkingen / nieuwe cliënten is op basis van het gemiddelde van het aantal verstrekkingen / cliënten van 01 oktober 2020 – 31 maart 2021 bepaald wat de verwachte instroom is gedurende het laatste halfjaar van 2021.

Pagina 2/10 Zaaknummer 99990000005686 / 99990000015895

De eerste maanden van 2021 laten de aantallen cliënten een verhoogde daling zien ten opzichte van de periode oktober - december 2020. De daling is op basis van een percentage in een bedrag berekend. Dit bedrag is deels gecorrigeerd op de prognose, omdat dit wellicht een effect is van “uitgestelde zorg vanwege Corona”. Door te corrigeren wordt deze berekende verlaging deels “gedempt”, waardoor het risico van een te lage prognose op basis van de laatste maanden voorkomen wordt. In tabel 2 worden de totalen per gemeente weergegeven die in deze stap zijn berekend.

Tabel 2. Berekende prognose waarden ontbrekende indicaties / cliënten

Prognose zorgkosten 2021 = som van stap 2 t/m 6

Ten slotte merken wij op dat ten aanzien van de Covid-19 gerelateerde kosten (hier bedoeld de posten overig Covid19-continuÏteitsbijdrage en meerkostenregeling Covid19) het op het moment van opstellen van de rapportage nog onbekend is welk effect dit zal hebben op de zorgkosten in 2021. In beginsel zal de door het Rijk toegekende middelen voor meerkosten net als in 2020 de maximalisering zijn van de compensatie van meerkosten aan zorgaanbieders. Ten aanzien van de afwikkeling continuÏteitsbijdrage zal bij de volgende prognose oplevering meer duidelijkheid komen. Ten aanzien van de post woonplaatsbeginsel oude jaren zijn wij op basis van de huidig aanwezige info uitgegaan van nihil. De ontwikkeling van deze kosten is afhankelijk van de eventueel binnenkomende en uitgaande facturen. Dit kan voordelig en nadelig uitpakken. Voor wat betreft het item innovatie valt op te merken dat het innovatietraject 2018 volledig in 2020 is afgewikkeld. Vandaar dat de kolom 2021 gevuld is met het getal nul.

Pagina 3/10 Zaaknummer 99990000005686 / 99990000015895

Op basis van bovenstaande werkwijze berekening prognose 2021 treft u onderstaand op regioniveau en per gemeente de volgende financiële tabellen prognose programmakosten Jeugd 2021 aan: Regio EHZNEO: Rekening

Begroting

Liquiditeitsbegroting

Realisatie

gemeente

( o.b.v. 1e prognose januari t/m berekening 2020) maart

Domein

2020

2021

1e Prognose Verschil berekening prognose t.o.v.

2021

Verschil prognose t.o.v.

begroting liquiditeitsbegroting gemeente

Ambulant

15.967.000 14.013.000

15.555.000 4.146.000 16.153.000 2.140.000

598.000

GGZ

10.507.000 10.216.000

11.220.000 3.362.000 13.576.000 3.360.000

2.356.000

Dyslexie

861.000

890.000

232.000 1.115.000

254.000

225.000

Pleegzorg

2.809.000 2.809.000

2.745.000

704.000 3.216.000

407.000

471.000

JB / JR

3.302.000 2.995.000

3.035.000

845.000 3.259.000

264.000

224.000

Residentieel

11.931.000 11.045.000

12.305.000 2.767.000 11.771.000

726.000

-534.000

178.000

218.000

Overig

955.000

690.000

885.000

845.000

Overig-Covid-19 Continuïteitsbijdrage

1.454.000

Overig-Covid-19 Meerkostenregeling*

346.000

Woonplaatsbeginsel oude jaren

434.000

Innovatie

-174.000

46.595.000 12.458.000 50.153.000 7.329.000

3.558.000

Totaal

48.221.000 42.824.000

402.000 1.063.000

*= deze kosten worden gedekt door de te ontvangen rijksbijdragen in 2021 inzake meerkostenregeling COVID-19

Pagina 4/10 Zaaknummer 99990000005686 / 99990000015895

Gemeente Elburg: Rekening

Begroting

Liquiditeitsbegroting

Realisatie 1e Prognose Verschil berekening prognose

gemeente

( o.b.v. 1e prognose berekening 2020)

januari t/m maart

2021

Domein

2020

t.o.v.

2021

Verschil prognose t.o.v.

begroting liquiditeitsbegroting gemeente

Ambulant

2.345.000 2.365.000

2.365.000

646.000 2.280.000

-85.000

GGZ

1.372.000 1.265.000

1.265.000

484.000 1.815.000

550.000

Dyslexie

154.000

110.000

31.000

184.000

74.000

Pleegzorg

304.000

275.000

64.000

257.000

-18.000

JB / JR

456.000

435.000

123.000

469.000

34.000

1.224.000 1.255.000

1.255.000

365.000 1.351.000

96.000

Residentieel Overig

180.000

110.000

39.000

141.000

31.000

Overig-Covid-19 Continuïteitsbijdrage

123.000

Overig-Covid-19 Meerkostenregeling*

52.000

Woonplaatsbeginsel oude jaren

2.000

-27.000

5.815.000 1.752.000 6.497.000

682.000

Innovatie Totaal

6.185.000 5.815.000

*= deze kosten worden gedekt door de te ontvangen rijksbijdragen in 2021 inzake meerkostenregeling COVID-19

Pagina 5/10 Zaaknummer 99990000005686 / 99990000015895

Gemeente Ermelo: Rekening

Begroting

Liquiditeitsbegroting Realisatie 1e Prognose Verschil berekening prognose

gemeente

( o.b.v. 1e prognose januari berekening 2020) t/m maart

Domein

2020

2021

t.o.v.

2021

Verschil prognose t.o.v.

begroting liquiditeitsbegroting gemeente

Ambulant

1.680.000 2.300.000

1.710.000

478.000

1.916.000 -384.000

206.000

GGZ

1.564.000 1.705.000

1.685.000

583.000

2.374.000

669.000

689.000

Dyslexie

158.000

145.000

115.000

35.000

182.000

37.000

67.000

Pleegzorg

737.000

715.000

690.000

190.000

863.000

148.000

173.000

JB / JR

812.000

835.000

825.000

194.000

809.000

-26.000

-16.000

6.165.000 1.416.000

6.108.000

818.000

-57.000

Residentieel

6.067.000 5.290.000

Overig

175.000

200.000

93.000

237.000

37.000

Overig-Covid-19 Continuïteitsbijdrage

472.000

Overig-Covid-19 Meerkostenregeling*

54.000

Woonplaatsbeginsel oude jaren

228.000

Innovatie

-32.000

11.390.000 2.989.000 12.489.000 1.299.000

1.099.000

Totaal

11.915.000 11.190.000

*= deze kosten worden gedekt door de te ontvangen rijksbijdragen in 2021 inzake meerkostenregeling COVID-19

Pagina 6/10 Zaaknummer 99990000005686 / 99990000015895

Gemeente Harderwijk: Rekening

Begroting

Liquiditeitsbegrotin Realisatie g

gemeente

( o.b.v. 1e prognose januari berekening 2020) t/m maart

Domein

2020

2021

1e Verschil Prognose prognose berekening t.o.v.

2021

Verschil prognose

t.o.v.

begroting liquiditeitsbegrotin gemeente g

Ambulant

5.517.000 4.585.000

4.585.000

1.512.00 1.105.00 0 5.690.000 0

1.105.000

GGZ

3.417.000 3.080.000

3.080.000

1.061.00 1.080.00 0 4.160.000 0

1.080.000

Dyslexie

259.000

280.000

58.000

314.000

34.000

Pleegzorg

759.000

730.000

214.000 1.002.000

272.000

JB / JR

1.040.000

815.000

264.000 1.002.000

187.000

Residentieel

1.259.000 1.500.000

1.500.000

237.000

687.000 -813.000

-813.000

283.000

Overig

112.000

210.000

114.000

Overig-Covid-19 Continuïteitsbijdrag e

129.000

Overig-Covid-19 Meerkostenregeling *

113.000

Woonplaatsbeginse l oude jaren

67.000

Innovatie

-55.000

Totaal

73.000

12.617.00 11.200.00 0 0

11.200.000

3.460.00 13.138.00 1.938.00 0 0 0

1.938.000

*= deze kosten worden gedekt door de te ontvangen rijksbijdragen in 2021 inzake meerkostenregeling COVID-19

Pagina 7/10 Zaaknummer 99990000005686 / 99990000015895

Gemeente Nunspeet: Rekening

Begroting Liquiditeitsbegroting Realisatie

Domein gemeente

2020

2021

1e Verschil Prognose prognose berekening

( o.b.v. 1e prognose januari berekening 2020) t/m maart

2021

t.o.v.

2021

Verschil prognose

t.o.v.

begroting liquiditeitsbegroting gemeente

Ambulant

2.183.000 2.355.000

2.355.000

502.000 1.671.000 -684.000

GGZ

1.497.000 1.820.000

1.820.000

442.000 1.849.000

29.000

-684.000

Dyslexie

107.000

85.000

53.000

147.000

62.000

Pleegzorg

591.000

570.000

135.000

633.000

63.000

JB / JR

486.000

510.000

142.000

559.000

49.000

1.246.000 1.505.000

1.505.000

369.000 1.783.000 278.000

278.000

Residentieel Overig

179.000

145.000

68.000

162.000

17.000

Overig-Covid-19 Continuïteitsbijdrage

334.000

Overig-Covid-19 Meerkostenregeling*

56.000

Woonplaatsbeginsel oude jaren

31.000

Innovatie

-32.000

6.990.000 1.711.000 6.804.000 -186.000

-186.000

Totaal

6.678.000 6.990.000

*= deze kosten worden gedekt door de te ontvangen rijksbijdragen in 2021 inzake meerkostenregeling COVID-19

Pagina 8/10 Zaaknummer 99990000005686 / 99990000015895

Gemeente Oldebroek: Rekening

Begroting Liquiditeitsbegroting Realisatie

Domein

1e Verschil Prognose prognose berekening

gemeente ( o.b.v. 1e prognose januari berekening 2020) t/m maart

2020

2021

t.o.v.

2021

Verschil prognose

t.o.v.

begroting liquiditeitsbegroting gemeente

Ambulant

1.766.000 1.607.000

2.175.000

434.000 1.803.000

196.000

-372.000

GGZ

1.400.000 1.137.000

1.670.000

455.000 1.848.000

711.000

178.000

Dyslexie

197.000

161.000

160.000

30.000

169.000

8.000

9.000

Pleegzorg

403.000

327.000

475.000

101.000

461.000

134.000

-14.000

JB / JR

493.000

400.000

445.000

120.000

418.000

18.000

-27.000

1.781.000 1.445.000

1.685.000

337.000 1.701.000

256.000

16.000

Residentieel Overig

152.000

220.000

175.000

62.000

215.000

-5.000

40.000

Overig-Covid-19 Continuïteitsbijdrage

214.000

Overig-Covid-19 Meerkostenregeling*

47.000

Woonplaatsbeginsel oude jaren

99.000

Innovatie

-28.000

6.785.000 1.539.000 6.615.000 1.318.000

-170.000

Totaal

6.524.000 5.297.000

*= deze kosten worden gedekt door de te ontvangen rijksbijdragen in 2021 inzake meerkostenregeling COVID-19

Pagina 9/10 Zaaknummer 99990000005686 / 99990000015895

Gemeente Zeewolde: Rekening

Begroting Liquiditeitsbegroting Realisatie

Domein

1e Verschil Prognose prognose berekening

gemeente ( o.b.v. 1e prognose januari berekening 2020) t/m maart

2021

t.o.v.

2021

Verschil prognose

t.o.v.

2020

2021

begroting liquiditeitsbegroting gemeente

Ambulant

2.476.000

801.000

2.365.000

574.000 2.793.000 1.992.000

428.000

GGZ

1.257.000 1.209.000

1.700.000

337.000 1.530.000

321.000

-170.000

39.000

-21.000

0 -192.000

-5.000

Dyslexie

80.000

140.000

25.000

Pleegzorg

15.000

192.000

5.000

JB / JR

15.000

5.000

2.000

-3.000

Residentieel

354.000

50.000

195.000

43.000

141.000

91.000

-54.000

Overig

-108.000

5.000

26.000

25.000

20.000

Overig-Covid-19 Continuïteitsbijdrage

182.000

Overig-Covid-19 Meerkostenregeling*

24.000

Woonplaatsbeginsel oude jaren

7.000

4.415.000 1.007.000 4.610.000 2.278.000

195.000

Totaal

4.302.000 2.332.000

119.000

*= deze kosten worden gedekt door de te ontvangen rijksbijdragen in 2021 inzake meerkostenregeling COVID-19

Pagina 10/10 Zaaknummer 99990000005686 / 99990000015895

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=elburg&id=d0db7098-980b-4559-b5d7-9e51c8cc829c