210510 CU Antwoorden vragen voortgang grote projecten JHV.docx

Beantwoording raadsvragen

Schriftelijke vragen op basis van artikel 155 Gemeentewet en de artikelen 3.2.6 (rondvraag), 3.4.6 (schriftelijke vragen) en 3.4.7 (vragenhalfuur) Organisatieverordening gemeenteraad Elburg 2018

Vraagstelling

IDnr actiepunt actiepunt nr.

☒

-

Schriftelijke technische vragen

Indienen schriftelijk kort en bondig geformuleerd Beantwoording schriftelijk uiterlijk binnen drie werkdagen

Indiener: Fractie: ChristenUnie Datum: 10 mei 2021 Zaaknummer: Onderwerp: Voortgangsrapportage grote projecten- Project grip op uitgaven jeugd

Raadsvragen: 1.

Onder mijlpalen/planning is toegezegd dat, wanneer mogelijk, de rapportage 1e financiële prognose programmagelden jeugd 2021 als bijlage aan dit document zal worden toegevoegd. Is deze prognose inmiddels al beschikbaar? Zo niet, mogen wij deze dan z.s.m. via de Griffiekoerier ontvangen, zo nodig voorzien van een nieuwe raadsbrief? Zo ja, wat zijn de globale financiële gevolgen voor de begroting 2021 van onze gemeente?

2.

Rechts bovenaan de voortgangsrapportage is aangegeven dat alles onder controle is en het project naar wens verloopt. Aan het eind is onder projectstatus vermeld dat de maatregelen voor 2021 zijn gerealiseerd of worden middels een goede ketensamenwerking uitgevoerd. Kunt u ons op korte termijn informeren wat deze goede ketensamenwerking financieel aan bezuiniging voor 2021 betekent.

3.

De extra nadelige uitkomsten over 2020 (ca. € 390.000, waarvoor het college voorstelt dit te dekken uit de reserve sociaal domein) hebben mogelijk een aanzienlijke structurele component, waardoor meer zal moeten worden bezuinigd dan de raad vorig jaar op 29 juni heeft besloten. Het college geeft aan dat dit ca. € 323.000 per jaar zal zijn. Dit werpt ook een ander licht op de conclusie uit de voortgangsrapportage (zie punt 3. hierboven). In de raadsbrief van 20 april 2021 wordt een globaal plan van aanpak 2021 en verder geschetst, dat onder het kopje vervolg verder wordt uitgewerkt. Wij waarderen deze voortvarende aanpak. Kunt u voor het zomerreces een nader uitgewerkt geactualiseerd bezuinigingsvoorstel voor de jaren 2021 t/m 2024 aan de raad presenteren?

4.

Hoeveel bedraagt de reserve sociaal domein na de dekking van het extra tekort over 2020 van ca. € 390.000? Is dit tevens het saldo dat naar verwachting in de jaarrekening 2020 zal worden gepresenteerd?

Toelichting: -

Beantwoording raadsvragen Antwoord: 1.

Conform de toezegging zal de rapportage 1e financiële prognose programmagelden jeugd 2021 met de gemeenteraad gedeeld worden wanneer deze door de gemeente Elburg is ontvangen. Dat is nu helaas nog niet het geval. Meerinzicht levert de rapportage op. Gezien de corona regelingen zijn er extra handelingen te verrichten waardoor de rapportage dit jaar later wordt opgeleverd. Meerinzicht heeft onlangs gecommuniceerd dat de rapportage in week 19 (deze week) wordt gepresenteerd.

2.

De maatregelen in 2021 bestaan uit de harde maatregelen zoals beschreven in het projectplan. Het betreft een totale bezuiniging van €195.000 bestaande uit €160.000 op PGB, € 22.000 op Stichting Wiel en €13.000 op jeugdvervoer. Deze bezuinigingen zijn opgenomen in de begroting 2021 en betreffende Stichting Wiel al gerealiseerd. De ketensamenwerking bestaande uit de partners in het voorliggende veld inclusief verwijzende partijen zoals het CJG en de huisartsen participeren in de uitvoering van het projectplan en vanuit die samenwerking zien we in de eerste 4 maanden van 2021 al een lager uitgave patroon op de posten PGB en jeugdvervoer. We verwachten conform de begroting de bezuinigingen voor 2021 te realiseren.

3.

De voortgangsrapportage beschrijft de voortgang op de doelstelling voor 2021. Deze zijn onder controle en verloopt het project naar wens. Gezien het negatieve resultaat van 2020 is de uitdaging voor 2022-2024 groter geworden. Wij concluderen dat het goed is om in 2021 al te starten met interventies. Dat is mogelijk omdat we zicht hebben op de oorzaak van de groei (toename van kosten in de GGZ) en daar ook al interventies voor klaar hebben staan of al vanaf begin 2021 hebben ingezet. Op basis hiervan zullen de doelstellingen per jaar worden aangepast waarbij de beoogde bezuiniging zoals vastgesteld op 29 juli 2020 blijft staan. Het is mogelijk deze wijziging voor het zomerreces met de gemeenteraad te delen.

4.

De reserve sociaal domein bedraagt per 01-01-2021 een saldo van €4.361.000. Wanneer hier €390.000 vanaf wordt getrokken blijft nog € 3.971.000 over. Genoemde € 390.000 gaat pas in 2021 ten laste van de reserve sociaal domein komen. Er is immers formeel nog geen jaarrekening 2020 van Meerinzicht ontvangen. Recent is door het ministerie VWS bekend gemaakt dat gemeenten in 2021 eenmalig ruim €600 miljoen extra ontvangen voor jeugdzorg. Bij de meicirculaire wordt duidelijk wat dit voor de gemeente Elburg betekent.

Werkafspraken vanaf 1 september 2019  Indiener stuurt vragen naar griffie;  Griffie stuurt vragen door naar raad, college B&W en MT;  Vragen worden beantwoord in het sjabloon raadsvragen;  Beantwoording van technische vragen namens de portefeuillehouder;  Beantwoording van politieke vragen altijd door het college van B&W;  iBabs gebruiken voor het beantwoordingsproces;  Geaccordeerde beantwoording via iBabs naar de griffie  Griffie zorgt voor verspreiding naar de raad.