2024-05-23 Raadsvoorstel perspectiefnota 2024 6-6 = gewijzigde versie

Raadsvoorstel

Onderwerp

Perspectiefnota 2024

Behandelaar:

Adviseur financiën

Datum Portefeuillehouder

28 mei 2024

Zaaknummer: Bijlagen

391351 2024-05-23 Raadsbesluit perspectiefnota 2024 2024-05-23 Advies inzet reserve sociaal domein ASDE 2024-05-23 Reactie op advies inzet reserve sociaal domein ASDE 2024-05-23 Tussenevaluatie collegeprogramma 2022-2026

Mw. A.C. SneevlietRadstaak

Korte beschrijving voorstel: Het college kijkt vooruit naar de komende jaren. Wat komt er op de gemeente af en waarin moet de gemeente geld investeren? Het college doet hiervoor voorstellen aan de gemeenteraad. Dat doet zij in een perspectiefnota. Het college vraagt aan de gemeenteraad om de Perspectiefnota vast te stellen. En het college stelt voor aan de gemeenteraad om de voorstellen verder uit te werken in de begroting 2025. Te nemen besluit: 1. De Perspectiefnota 2024 vast te stellen; 2. De voorstellen te verwerken in de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 (MPB) met als uitgangspunt een structureel sluitende begroting. Inleiding Het college kijkt vooruit naar de komende jaren. Wat komt er op de gemeente af en waarin moet de gemeente geld investeren? Het college doet hiervoor voorstellen aan de gemeenteraad. Dat doet zij in een perspectiefnota. Het college vraagt aan de gemeenteraad om de Perspectiefnota vast te stellen. En het college stelt voor aan de gemeenteraad om de voorstellen verder uit te werken in de begroting 2025. Beoogd effect Toekomstbestendige keuzes voor de gemeente Elburg. Argumenten 1.1 De perspectiefnota 2024 doet voorstellen die passen binnen de ambities van het college en de raad Het college van de gemeente Elburg voert het bestuursakkoord ‘Alleen samen zijn wij Elburg’ uit.

De ambities die hierin worden geformuleerd geeft het college handen en voeten. Ook anticipeert het college op de trends en ontwikkelingen die zij ziet voor de komende jaren. Op deze manier wil het college toekomstbestendige keuzes maken voor de gemeente Elburg. 1.2 De tussenevaluatie van het collegeprogramma vormt een goede basis voor het vervolg Als bijlage bij de perspectiefnota is een tussenevaluatie van het collegeprogramma 2022-2026 gevoegd. Hierin zijn de behaalde resultaten van de eerste helft van de collegeperiode beschreven. Ook is aangegeven wat er de tweede helft van de collegeperiode op stapel staat. Deze evaluatie vormt mede de basis onder de voorstellen in de perspectiefnota.

2

1.3 De perspectiefnota 2024 kent een sluitend financieel meerjarenperspectief De gemeente Elburg streeft naar een sluitende meerjarenbegroting. Het college heeft kritisch gekeken naar haar eigen ambities, wettelijke verplichtingen en autonome ontwikkelingen. De voorstellen die in de perspectiefnota worden gedaan dragen bij aan een toekomstbestendige gemeente Elburg. De voorstellen die worden gedaan, passen binnen een sluitend financieel meerjarenperspectief. Met de voorstellen in de perspectiefnota is het mogelijk in het najaar een financieel sluitende begroting voor te leggen aan de raad. Kanttekeningen 1.1 De perspectiefnota kent een aantal pm-posten en een risicoparagraaf De pm-posten betreffen voorstellen waar op dit moment nog financiële onduidelijkheid over is. Echter, wel is duidelijk dat hier op een later moment financiële voorstellen voor zullen volgen omdat het onvermijdelijke ontwikkelingen zijn. Om die toch mee te nemen in de integrale afweging van de perspectiefnota, zijn ze hier als pm-post meegenomen. Daarnaast kent de perspectiefnota een risicoparagraaf. In de risicoparagraaf zijn een aantal financiële onzekerheden opgenomen, bijvoorbeeld de effecten van het landelijke hoofdlijnenakkoord. Al met al kunnen deze zaken richting de begroting in het najaar van 2024 nog financiële wijzigingen met zich meebrengen.

Financiën In de perspectiefnota zelf wordt in hoofdstuk 5 uitgebreid ingegaan op de financiën. Samengevat komt het neer op de volgende financiële uitdaging:

Totaal financieel kader Totaal effect voorstellen Te vinden dekking

2025

2026

2027

2028

-842.000

646.000

1.289.000

2.182.000

1.686.000

759.000

1.148.000

2.279.000

2.528.000

113.000

-141.000

97.000

Het college ziet mogelijkheden om de perspectiefnota sluitend te krijgen. Dat ziet zij door de inzet van de volgende dekkingsmiddelen: 2025 Aanvulling reserve

2026

160.000

160.000

2027

2028

160.000

160.000

onderwijshuisvesting met 4 miljoen vanuit reserve precarioheffing Inzet deel saldo jaarrekening 2023

1.590.000

Ozb 2027 3% en 2028 1,5 % Inzet algemene reserve Totaal Financiële uitkomst perspectiefnota

75.000 778.000 2.528.00

2025

160.000

2026 €0

€ 47.000 V

235.000

2027 € 376.000 V

160.000

2028 € 63.000 V

Een uitgebreide toelichting op de financiën is te vinden in de Perspectiefnota 2024, hoofdstuk 5. Communicatie/burgerparticipatie N.v.t. Vervolg Bij een positief besluit op de perspectiefnota zullen de voorstellen verwerkt worden in de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028. Bijlage(n) 2024-05-23 Raadsbesluit perspectiefnota 2024 2024-05-23 Advies inzet reserve sociaal domein ASDE

3

-

2024-05-23 Reactie op advies inzet reserve sociaal domein ASDE 2024-05-23 Tussenevaluatie collegeprogramma 2022-2026 – mei 2026

Elburg, 28 mei 2024 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

Mw. mr. A.H. van der Maat-Bosma