Document · PDF

2024-05-23 Perspectiefnota 2024 6-6 = gewijzigde versie

Beeldvorming 12 juni 2024, gemeente elburgBij agendapunt: Perspectiefnota 202414.570 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Structureel Incidenteel Totaal

2025

2026

2027

2028

€ 387.000 € 387.000

€ 187.000 € 187.000

4.2.2 Gebiedsopgave Corridor A28 - Flevoland Korte omschrijving Vanuit de samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe wordt gewerkt aan gebiedsopgaven. Voor de gemeente Elburg vraagt dit in 2025 een preverkenning voor de gebiedsopgave Corridor A28 – Flevoland. Deze opgave hangt nauw samen met Elburgse projecten als Hub ‘t Harde, ontsluiting en ontwikkelingen Kruismaten, de woningbouwambitie en de strekdam. Ook de plannen van defensie spelen een rol. Voor de fase van de preverkenning is € 80.000 nodig voor het opstellen van een ambitiedocument. De personele capaciteit komt uit het voorstel voor Hub ‘t Harde. Relatie met bestuursakkoord/collegeprogramma In het bestuursakkoord is aangegeven dat samenwerking in de regio nodig is voor gemeente Elburg. “De samenwerking in Regio Zwolle en in de Kop van de Veluwe heeft voor ons een duidelijke meerwaarde.” Draagt bij aan strategische opgave… Puzzelen met ruimte Budget • € 80.000 incidenteel preverkenning gebiedsopgave Corridor A28 - Flevoland

Incidenteel Totaal

2025 € 80.000 € 80.000

2026

2027 -

2028 -

4.2.3 Actualiseren beheerplan Haven Korte omschrijving Het beheerplan Haven is geactualiseerd. Bij de begrotingsbehandeling in november 2023 is de Voorziening Haven opgeheven, vanwege het ontbreken van een actueel beheerplan. Daarbij is aangegeven dat de voorziening wel nodig is voor de instandhouding van de haven en bijbehorende voorzieningen op de lange termijn. Het beheerplan biedt de basis voor een kwalitatief goed onderhouden passantenhaven en draagt bij aan het versterken van het toeristisch aanbod in de gemeente. Relatie met bestuursakkoord/ collegeprogramma Het betreft een autonome ontwikkeling. Draagt bij aan strategische opgave... Ruimtelijke puzzel Budget In te stellen voorziening Haven: € 50.000,-. Structureel Incidenteel Totaal

2025 € 50.000 € 50.000

2026 € 50.000 € 50.000

2027 € 50.000 € 50.000

2028 €50.000 € 50.000

4.2.4 Actualiseren beheerplan vervoermiddelen Korte omschrijving De actualisatie van de reserve vervoermiddelen wordt momenteel uitgevoerd. De definitieve uitkomst wordt meegenomen in de begroting en het Meerjareninvesteringsplan 2025-2028. Voorlopig wordt volstaan met een raming van een stelpost. Relatie met bestuursakkoord/ collegeprogramma. Dit draagt bij aan ambities op het gebied van duurzaamheid en goede dienstverlening aan de inwoners. Draagt bij aan strategische opgave… Puzzelen met ruimte Budget Structureel Incidenteel Totaal

2025 € 55.000 € 55.000

2026 € 55.000 € 55.000

2027 € 55.000 € 55.000

2028 € 55.000 € 55.000

4.3 Programma 3: Economie 4.3.1 Regio deal Veluwe (Toerisme) Korte omschrijving In 2024 is door het Rijk € 20.000.000 aan de Regio Deal Veluwe toegekend. We willen we aan de slag met visieontwikkeling/planvorming voor het gebied De Strekdam. De komende tijd vindt verdere uitwerking van de ideeën en overleg met het kernteam voor de Regio Deal Veluwe plaats. Relatie met bestuursakkoord/collegeprogramma Draagt bij aan een kwalitatieve en structurele versterking van het toeristisch aanbod in gemeente Elburg, langere verblijfsduur, ontwikkeling van routenetwerken en voorzieningen en het beter benutten van de Strekdam voor mogelijkheden te verkennen. Draagt bij aan strategische opgave… Puzzelen met ruimte Budget € 25.000 als cofinanciering voor haalbaarheidsonderzoek Strekdam Structureel Incidenteel Totaal

2025 € 25.000 € 25.000

2026 -

2027 -

2028 -

4.3.2 Selectief toegangssysteem Havenkade Korte omschrijving De Havenkade is een aangenaam verblijfsgebied met veel wandelaars en met terrassen. Tegelijkertijd is het de toegang tot bedrijventerrein Kruismaten en daarmee een drukke doorgaande route voor gemotoriseerd verkeer. Dat knelt. Als oplossing heeft het college op 13 februari 2024 besloten tot periodieke afsluiting van de Havenkade. Daarbij is ook besloten tot een selectief toegangssysteem, op te voeren bij de perspectiefnota. Relatie met bestuursakkoord/ collegeprogramma In het collegeprogramma wordt aandacht besteed aan de wens tot veilig wandelen. Dat heeft niet alleen betrekking op het in het collegeprogramma expliciet genoemde veilig passeren van drukke wegen en het oplossen van parkeeroverlast, maar ook op een veilig verblijfsklimaat in toeristische gebieden zoals de Havenkade. Want door de autonome toename van zowel het autoverkeer als van het toerisme is er groeiende maatschappelijke behoefte om deze combinatie beter te reguleren. Draagt bij aan strategische opgave... Puzzelen met ruimte Budget Een selectief toegangssysteem vraagt een investering van € 200.000,-. Met een jaarlijkse afschrijving over tien jaar en daarbij de rente betekent dit vanaf 2026 € 26.000 aan kapitaallasten. Structureel Incidenteel Totaal

2025 -

2026 € 26.000 € 26.000

2027 € 26.000 € 26.000

2028 € 26.000 € 26.000 24

4.4 Programma 4: Onderwijs 4.4.1 Integraal Huisvestings Plan (IHP) Korte omschrijving Het IHP is een integraal plan voor de gehele onderwijshuisvesting binnen de gemeente Elburg. Dit plan wordt in 2024 geactualiseerd. Belangrijke redenen voor deze actualisatie zijn: • • • • • • •

Wens voor een nieuwe basisschool in de nieuwbouwwijk Horstkamp; Wens voor verplaatsing CNS de Regenboog naar MFA Doornspijk -> de meerkosten hiervan worden gedragen door het project MFA; Ruimtegebrek Van Kinsbergen college; Extra bijdrage onderhoudsreserve Scola; Extra budget renovatie Nuborgh Lamberts Franckens; Verduurzaming schoolgebouwen; Stijging van de bouwkosten.

Relatie met bestuursakkoord/collegeprogramma Dit is een wettelijke verplichting voor de gemeente. Draagt bij aan strategische opgave… Puzzelen met ruimte/borging van een goed functionerend sociaal domein. Budget Een voorstel voor de herijking van het IHP wordt na het zomerreces van 2024 aangeboden aan de raad. De uiteindelijke financiële opgave is afhankelijk van de keuze die de gemeenteraad dan maakt. Op basis van het huidige IHP zal als gevolg van inflatie in ieder geval een aanvullende storting noodzakelijk zijn van € 175.000. Bij deze aanvullende storting is geen rekening gehouden met tijdelijke huisvesting en onvoorziene zaken. Ook zijn er nog geen middelen gereserveerd voor de nieuwbouw van een basisschool in de wijk Horstkamp. Deze school is wel onderdeel van het ontwerp van deze wijk. In deze Perspectiefnota wordt in afwachting van het afzonderlijke raadsvoorstel over het IHP naast het minimale scenario een p.m. raming opgenomen voor mogelijke aanvullingen op basis van besluitvorming in de gemeenteraad in het najaar van 2024.

Structureel Structureel Incidenteel Totaal

2025 € 175.000 p.m. € 175.000

2026 € 175.000 p.m. € 175.000

2027 € 175.000 p.m. € 175.000

2028 € 175.000 p.m. € 175.000

4.5 Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 4.5.1 Sportbeleid Korte omschrijving Het sportbeleid is, in overeenstemming met de afspraken uit het collegeprogramma, opgesteld in samenwerking met sportverenigingen, inwoners en maatschappelijke partners. Daarnaast is in het beleidsplan ‘Samen leven, Samen doen!’ (2023) is de ambitie opgenomen om in te zetten op het

versterken van de sociale basis. Uiteraard zetten wij nu ook al in op sport en bewegen maar een beleidsmatig kader ontbreekt. Het draaiend kunnen houden van verenigingen staat met regelmaat onder grote druk. Sportverenigingen kunnen op beperkte inzet van vrijwilligers rekenen. Zij hebben allereerst belang bij het in stand houden van de eigen vereniging. Om te faciliteren in het versterken van de verenigingen is professionele inzet nodig. Pas als de basis binnen de eigen vereniging op orde is, hebben verenigingen de mogelijkheid om breder te kijken naar maatschappelijke opgaven. Voor de inzet van een verenigingsondersteuner en voor het kunnen uitvoeren van activiteiten is extra budget nodig. Een uitbreiding van het budget is naast bovenstaande bedoeld om het beleid in te zetten als afwegingskader. Als iemand een goed initiatief heeft, wat past bij het Sportbeleid, dan is er ruimte om dat initiatief financieel te ondersteunen. Relatie met bestuursakkoord/collegeprogramma In het bestuursakkoord wordt aandacht gevraagd voor leefstijl en gezond opgroeien. Sport en bewegen wordt daarbij genoemd als belangrijk middel. In het collegeprogramma is afgesproken een Sportbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.

Draagt bij aan strategische opgave… Borging van een goed functionerend sociaal domein Budget Voor de inzet van verenigingsondersteuning en voor het uitvoeren van activiteiten is € 70.000 nodig. Het budget kan gedekt worden uit de reserve sociaal domein. De aanvraag is voor de jaren 2025 en 2026. Na twee jaar zal een evaluatie van de inzet plaatsvinden en gekeken worden wat structureel nodig is om de verenigingen te ondersteunen.

Structureel Incidenteel Totaal

2025 € 70.000 € 70.000

2026 € 70.000 € 70.000

2027 -

2028 -

4.5.2 Themajaren cultuur en Kroonjaar 80 jaar vrijheid Korte omschrijving In de gemeente Elburg wordt aan de hand van een (cultureel) thema samengewerkt aan een jaarlijks cultureel programma van activiteiten van instellingen en verenigingen in de gemeente. De themajaren zijn succesvol en een aanvulling op bestaande activiteiten. 2025 is het jaar waar het thema ’Vrede en Vrijheid, Herdenken, Beseffen en Beleven’ niet alleen in de gemeente Elburg maar ook landelijk ‘gevierd’ wordt. Diverse partijen houden zich bezig met activiteiten binnen het onderwerp ‘Vrijheid’, o.a.: •

•

Het is de bedoeling dat 2025 een jaarrond gevulde activiteitenkalender gerealiseerd wordt zoals dit inmiddels meerdere jaren in de vorm en uitvoering van de 'themajaren' wordt gewerkt. Onderdeel van deze activiteitenkalender is bijvoorbeeld het organiseren van een route met militaire voertuigen op 19 april 2025; de dag dat 80 jaar geleden de gemeenten zijn bevrijd. Inwoners en scholen worden hierbij betrokken. Omdat een aantal beoogde activiteiten aansluiten bij provinciale doelen, wordt ook geprobeerd om een beroep te doen op een provinciale cofinanciering. 26

•

Sjoel Elburg werkt aan een project ‘Vrijheid en Verzet’ om leerlingen van het VO de geschiedenis rond het Joodse Verleden te vertellen en hierover in gesprek te gaan. De huidige situatie in de wereld, antisemitisme, de tweede wereldoorlog, zijn onderwerpen van gesprek met en tussen deze jongeren. Vrijheid hebben we in de gemeente ook gekregen door bescherming tegen het water; de watersnoodramp in 1825 wordt in 2025 herdacht. Een theatervoorstelling is hiervoor in de maak. De voorstelling zal in Doornspijk worden opgevoerd.

De thema’s voor de themajaren na 2025 zijn nog niet bekend. Relatie met bestuursakkoord/collegeprogramma Nieuwe wens Draagt bij aan strategische opgave… Budget De themajaren sluiten aan bij de beleidsnota’s ‘Spots op Elburg’ én ‘Samen Leven, Samen Doen’ maar kent nog geen structureel budget. Voorstel is om voor dit onderwerp voor 2025 en 2026 budget op te nemen. Een volgende collegeperiode kunnen mogelijk andere keuzes gemaakt worden. Het kroonjaar 80 jaar vrijheid is een incidentele gebeurtenis. • •

Themajaren cultuur: €25.000 Kroonjaar 80 jaar vrijheid: €25.000

Structureel Incidenteel Totaal

2025 € 50.000 € 50.000

2026 € 25.000 € 25.000

2027 -

2028 -

4.5.3 Oorlogsslachtoffers en veteranen Korte omschrijving • Namen-monumenten De namen-monumenten van oorlogsslachtoffers vraagt om aanpassing en aanvulling. Uit de lopende inventarisatie blijkt dat een aantal namen níet vermeld staan, een aantal namen niet goed leesbaar meer zijn én ook niet goed vermeld staan. Het project rond de actualisatieinventarisatie loopt. Voor de aanpassingen/vervanging/aanvullingen van de namenmonumenten wordt een éénmalige bijdrage gevraagd. • Monument oorlogsslachtoffers ’t Harde In ’t Harde is op dit moment nog geen monument met de namen van de oorlogsslachtoffers. Er wordt gekeken of dit gerealiseerd kan worden. • Witte anjerperk In 2019 is het Nationaal Comité Veteranendag begonnen met de oproep aan de Nederlandse gemeenten om hun veteranen te eren. Hierbij wordt gevraagd een speciaal ‘Witte anjerperk’ in de gemeente te realiseren wat bloeit in de weken voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag die elk jaar op de laatste zaterdag van juni plaatsvindt. In de gemeente Elburg wonen 222 veteranen die niet meer in actieve dienst zijn en 35 veteranen die nog wel in actieve

dienst zijn. Het Witte anjerperk wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van educatiemateriaal binnen het Voortgezet Onderwijs. Relatie met bestuursakkoord/collegeprogramma Nieuwe wens Draagt bij aan strategische opgave… Nieuwe wens Budget Structureel Incidenteel Totaal

2025 € 30.000 € 30.000

2026 -

2027 -

2028 -

4.5.4 Voetbalvelden ESC Korte omschrijving Drie kunstgras voetbalvelden van ESC zijn aan vervanging toe. Daarnaast heeft de raad bij motie van 9 oktober 2023 uitgesproken dat er een vijfde veld moet komen. Op dit moment opteren we voor een grasveld. Over dit 5e veld en over de verdeling van de totale kosten zijn we in gesprek met ESC. Relatie met bestuursakkoord/collegeprogramma Het bestuursakkoord zet in op een gezonde leefstijl. Sport en dus ook sportvoorzieningen is hier een belangrijk onderdeel van. Draagt bij aan strategische opgave… Borging van een goed functionerend sociaal domein Budget In afwachting van het lopende onderzoek naar de optimalisering van het accommodatiebeleid wordt voor het renoveren van de kunstgrasvelden en de aanleg van een 5e veld een stelpost geraamd ter hoogte van € 100.000. Verdere uitwerking volgt in de begroting. Structureel Incidenteel Totaal

2025 -

2026 € 100.000 € 100.000

2027 € 100.000 € 100.000

2028 € 100.000 € 100.000

4.6 Programma 6: Sociaal domein 4.6.1 Minimaregelingen Korte omschrijving a. De raad wenst meer besteding van het budget van het volwassenen- en kindpakket. De volwassenen hebben recht bij een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Dit verhogen we naar 120%. b. Daarnaast is de individuele inkomenstoeslag nu alleen voor inwoners met een inkomen op bijstandsniveau. Dit verhogen we – net als vele gemeenten – naar 120% van de bijstandsnorm. c. Als we daarbij het bedrag van de individuele inkomstentoeslag ook verhogen, hoeven we geen bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen meer te verstrekken. Dat is namelijk een ingewikkelde regeling met draagkrachtberekeningen. Het is tijdrovend in de uitvoeringspraktijk, 28

administratief belastend voor inwoners (aanleveren bewijsstukken) en lastig uit te leggen vanwege de ingewikkeldheid van de regeling. Opplussen bij de bestaande individuele inkomenstoeslag is dan eenvoudiger. Er komt een onderzoek naar een klantvriendelijker regeling vanuit het oogpunt van klantgericht uitvoeren van de regelingen en vanuit vertrouwen naar de inwoners. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek, wordt op dit moment incidenteel budget voor de jaren 2025 en 2026 gevraagd. De lasten worden gedekt uit het beschikbare budget, een efficiencywinst en de reserve sociaal domein. In het najaar volgt een afzonderlijk raadsvoorstel. Relatie met bestuursakkoord/collegeprogramma Zowel het bestuursakkoord als het collegeprogramma beschrijft dat de gemeente Elburg een sociale gemeente wil zijn, waar de minimaregelingen op peil moeten zijn. Draagt bij aan strategische opgave… Borging van een goed functionerend sociaal domein Budget a. €76.550 b. €55.000 c. €20.000 De dekking van dit voorstel komt uit de reserve sociaal domein.

Structureel Incidenteel Totaal

2025

2026

€ 152.000 € 152.000

2027 -

2028 -

4.6.2 Ondersteunen en versterken preventie en sociale basis Korte omschrijving • Laaggeletterdheid In samenwerking met de bibliotheek (het Taalpunt), lokale organisaties en het onderwijs geven we uitvoering aan de gezamenlijke uitvoeringsagenda ter versterking van de basisvaardigheden van de inwoners uit gemeente Elburg. Hierbij hebben we extra aandacht voor autochtonen. De pilot voor laaggeletterdheid is verlengd met 2 jaar, tot en met 2025. Om mensen te bereiken is extra inzet hard nodig. De gerichte benadering van de pilot is effectief bewezen en daar willen de samenwerkingspartners graag mee doorgaan aangezien laaggeletterdheid een structurele opgave is. •

Programma Vitaal en waardig ouder worden Het programma vitaal en waardig ouder worden biedt richting in de strategische keuzes die komende jaren gemaakt worden. Deze keuzes dragen bij aan het vitaal en waardig ouder worden in gemeente Elburg, ondanks de dubbele vergrijzing en de arbeidstekorten die op ons af komen. Het programma geeft daarnaast focus aan de jaarlijkse uitvoeringsafspraken met organisaties, verenigingen en ouderen zelf. In februari 2024 is het programma door het college vastgesteld.

•

Extra preventieve inzet jeugd Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (de NPO middelen) en de preventiemiddelen die door de gemeenteraad in 2021 beschikbaar zijn gesteld zijn er een aantal preventieve activiteiten ingezet. Deze preventieve inzet is er met name op gericht om de mentale gezondheid en weerbaarheid van de jongeren in gemeente Elburg te vergroten. Er zijn 3 activiteiten die we inzetten; het betreft de inzet van jongerenwerk op het voortgezet onderwijs, extra openstelling van jongerenontmoetingsplek @Roberts en extra en flexibele inzet van het jongerenwerk van Stichting Wiel. Deze inzet loopt nu ruim een schooljaar en we zien een positieve bijdrage aan het welzijn van onze jongeren. Om die reden willen we deze activiteiten structureel uit te laten voeren.

•

Kwiek-Nu Kwiek-Nu is vraaggerichte vrije tijdsinvulling- en dagbesteding waar de 55-plusser ondersteuning bij kan krijgen. Waar wordt de ‘kwiekvrager’ blij van en welke talenten en kwaliteiten kunnen benut worden? Vanuit die uitgangspunten wordt samen gekeken naar en goede match. Er zijn dankzij deze methode al mooie matches tot stand gekomen.

Relatie met bestuursakkoord/collegeprogramma De gemeenteraad heeft uitgesproken dat preventie belangrijk is, zeker voor de doelgroep Jeugd. Deze oproep sluit aan bij landelijke en regionale ontwikkelingen zoals, GALA, IZA en OKO waarbij jeugd en jongeren als specifieke doelgroep benoemd wordt. Ook het collegeprogramma heeft Jeugd als een van de speerpunten benoemd. Daarnaast dragen de pilot voor laaggeletterdheid en het programma vitaal en waardig ouder worden bij aan preventie en inzet op ondersteuning voor de maatschappelijke ontwikkelingen en strategische opgaven. Draagt bij aan strategische opgave… Borging van een goed functionerend sociaal domein Budget • Voor het programma Vitaal ouder worden en laaggeletterdheid vanaf 2025 jaarlijks structureel € 30.000. • Voor de extra preventieve inzet jeugd vanaf 2026 jaarlijks structureel € 65.000. • Voor Kwiek-Nu wordt een structurele ophoging van de subsidie voor WIEL gevraagd van € 15.000 vanaf 2027. Het voorstel zal gedekt worden uit de reserve sociaal domein. Structureel Incidenteel Totaal

2025 € 30.000 € 30.000

2026 € 95.000 € 95.000

2027 € 110.000 € 110.000

2028 € 110.000 € 110.000

4.6.3 Huisvesting Centrum Jeugd en Gezin Korte omschrijving Het CJG is gehuisvest in ’t Huiken. Al geruime tijd is het aantal werkplekken onvoldoende en zijn passende gesprekskamers beperkt beschikbaar. Uitbreiding van werkplekken binnen ’t Huiken is er niet. Daarom is gekeken naar een tweede locatie voor het CJG. Het oude gebouw van de bibliotheek op ’t Harde, aan de Herenveldweg, is als geschikte locatie gevonden. Wel zijn er aanpassingen nodig om van de huidige situatie passende werkplekken te maken. De gemeente heeft samen met het CJG en 30

aannemers gekeken naar de mogelijkheden. Het beoogde pand is van de gemeente Elburg. Een aankoop is niet aan de orde. Wel moet het pand aangepast worden om tot geschikte werkplekken en gesprekskamers te komen. Relatie met bestuursakkoord/collegeprogramma Nieuwe wens Draagt bij aan strategische opgave… Borging goed functionerend sociaal domein Budget Een investering van € 250.000,- -> kapitaalslasten van € 18.000,Structureel Incidenteel Totaal

2025 € 18.000 € 18.000

2026 € 18.000 € 18.000

2027 € 18.000 € 18.000

2028 € 18.000 € 18.000

4.6.4 Woonvoorzieningen preventie Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen Korte omschrijving In het kader van preventie beschermd wonen/maatschappelijke opvang staan we voor de opgave om woonvoorzieningen te realiseren. Het gaat om de volgende voorzieningen: • Woonvoorzieningen voor spoedzoekers (sociaal domein) • Maatwerkwonen • Tijdelijke maatwerkplekken De eerste twee passen onder- en vloeien voort uit het gemeentelijk doelgroepenbeleid. De laatste komt voort uit de grote druk op de maatschappelijke opvang, waardoor de capaciteit qua volume niet toereikend is en mensen met intensieve gedragsproblematiek soms niet passend opgevangen kunnen worden binnen de opvang. Relatie met bestuursakkoord/collegeprogramma Voor spoedzoekers en maatwerkwonen geldt dat de opgave al langer benoemd is in het gemeentelijk doelgroepenbeleid (en de Regionale beleidsnota MO/BW). Voor tijdelijke maatwerkplekken geldt dat het een autonome ontwikkeling is. Draagt bij aan strategische opgave… Borging van een goed functionerend sociaal domein/puzzelen met ruimte Budget De gevraagde middelen zijn onzeker en afhankelijk van verschillende factoren en keuzes. Dit vraagt nog nadere uitwerking. Naar verwachting gaat het om een bedrag van € 1.500.000. Tegelijkertijd zijn deze woonvoorzieningen al langere tijd noodzakelijk.

De middelen vanuit de overschotten MO/BW van de afgelopen jaren zijn voor dit doel in de reserve sociaal domein gestort en worden in dit voorstel vanuit de reserve sociaal domein gedekt.

Structureel Incidenteel Totaal

2025 € 1.500.000 € 1.500.000

2026 -

2027 -

2028 31

4.6.5 Visie en ambitie inwonersparticipatie Korte omschrijving Het goed richten en inrichten van inwonersparticipatie vraagt tijd en capaciteit. De afgelopen jaren zijn stappen gezet op het gebied van inwonersparticipatie. Een online participatieplatform is gerealiseerd en de participatiecultuur is versterkt. Ook is gewerkt aan een subsidieregeling voor inwonersinitiatieven. Tot op heden ontbreekt het echter aan een gedeelde en gedragen ambitie, visie en beleid door gemeenteraad, college en organisatie op het gebied van inwonersparticipatie binnen de gemeente Elburg. Om dit te realiseren, is budget nodig. Relatie met bestuursakkoord/collegeprogramma Inwonersparticipatie is één van de twaalf speerpunten uit het collegeprogramma. Draagt bij aan strategische opgave… Dienstverlening voor de inwoners van gemeente Elburg Budget Vanuit de gemeente € 20.000. Daarnaast wordt gekeken of er vanuit de provincie Gelderland aanvullende subsidie beschikbaar is om dit proces te ondersteunen. Dit lijkt kansrijk. Structureel Incidenteel Totaal

2025 € 20.000 € 20.000

2026 -

2027 -

2028 -

4.6.6 MFA Doornspijk Korte omschrijving De gemeente werkt samen met Doornspijkers aan een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Deze plek moet ervoor zorgen dat de inwoners in Doornspijk een plek hebben om elkaar op te zoeken en daarmee de vereenzaming van de inwoners tegen te gaan. Een plek waar ruimte is voor het verenigingsleven en gezelligheid. Een plek waar functies slim worden gecombineerd en die voorzieningen een plek geeft in Doornspijk. Kortom, we werken aan een Multifunctionele accommodatie (MFA) voor Doornspijk. Relatie met bestuursakkoord/collegeprogramma Het realiseren van een multifunctionele accommodatie is onderdeel van het bestuursakkoord. Draagt bij aan strategische opgave… Borging van een goed functionerend sociaal domein / Puzzelen met ruimte Budget Investeringsbudget: € 12.520.700. De totale lasten (investering en exploitatie) bedragen € 717.000, (op basis van een annuïtaire berekening en daarmee afwijkend van de huidige financiële verordening). In 2027 zijn de rente kosten € 200.000. Vanaf 2028 is voor de kapitaalslasten € 717.000 structureel nodig. Voor 2024 is er nog voldoende voorbereidingskrediet. In 2025 verwachten we € 600.000 nodig te hebben voor onder meer grondverwerving en Europese aanbesteding. Dit wordt bekostigd uit het investeringsbudget en zal meegenomen bij de uitwerking van de begroting.

Hierover volgt een afzonderlijk raadsvoorstel. 2025

2026

2027

2028 32

Structureel lasten Totaal

€ 200.000

€ 717.000

€ 200.000

€ 717.000

4.7 Programma 7: Volksgezondheid en milieu 4.7.1 Nieuwe milieu uitvoeringstaken Omgevingswet Korte omschrijving Met de Omgevingswet zijn verschillende milieu-uitvoeringstaken overgegaan van bevoegd gezag en/of anderszins nieuw voor de gemeente. Het college heeft op 13 februari 2024 besloten deze uitvoeringstaken te beleggen bij de OD Veluwe en de structurele kosten mee te nemen bij de perspectiefnota. Het betreft vooral bodemtaken. Een tweede nieuwe taak is het beheersen van het geluid van gemeentewegen middels de systematiek van de basisgeluidemissies (BGE). Voor het opstellen van een BGE is een actueel verkeersmodel nodig. Gemeente Elburg heeft een dergelijk model niet. Met een BGE kunnen we actuele informatie aanleveren ten behoeve van akoestische onderzoeken voor projecten en ruimtelijke plannen. Dit is zowel voor onze inwoners, onze bedrijven als voor onszelf essentieel. Bestuursakkoord/collegeprogramma De inwerkingtreding van de Omgevingswet brengt een aantal extra milieutaken onder het bevoegd gezag van de gemeente. Vooral binnen de thema’s geluid en bodem gaat het om een aanzienlijke inspanning. De provinciale bodemtaken komen over naar de gemeente en voor geluid is een nieuw systeem van monitoring vereist dat wezenlijke inzet vraagt. Beide extra taken kennen nog geen structurele financiële compensatie vanuit het Rijk.

Wel is afgesproken dat VNG samen met de gemeenten monitort wat de benodigde inzet is en zal (waarschijnlijk) te zijner tijd financiële compensatie vorm krijgen binnen de algemene uitkering gemeentefonds Draagt bij aan strategische opgave... Ruimtelijke puzzel Budget Bodemtaken € 30.000 structureel. Afhankelijk van de monitoring en verdere inventarisatie van de geluidtaken zal in de loop van de tijd duidelijk worden of dit voldoende is. Geluidtaken: € 40.000 incidenteel voor het opstellen van een BGE en € 10.000 structureel voor het actueel houden ervan. In afwachting van de bekostiging van het rijk worden alleen voor 2025 middelen geraamd. Structureel Incidenteel Totaal

2025 € 40.000 € 40.000 € 80.000

2026 -

2027 -

2028 -

4.8 Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 4.8.1 Woningbouwopgave Korte toelichting De opgave volkshuisvesting in Nederland is groot. In de Kop van de Veluwe moeten 5.000 woningen komen. In Noord-Veluws verband wil de provincie 12.000 tot 19.000 woningen gaan bouwen. Gemeente Elburg draagt bij aan de woningbouwopgave. De ambitie is om woningen te bouwen voor alle doelgroepen, zo mogelijk in alle kernen. De gemeente zet in op uitbreidingslocaties, flexwonen en meer (geclusterde) woningen in het buitengebied. Onlangs heeft het college voor circa 900 woningen de wet voorkeursrecht gemeenten toegepast. De grote inzet op woningbouw vraagt om veel extra capaciteit en de kosten hiervan zijn hoog. Het gaat om de inzet van projectleiders, projectsecretaris, communicatie en participatie, planeconoom, jurist, civiele projectleider, verkeerskundige, ruimtelijk ontwikkelaar en een stedenbouwkundige. Uitgangspunt is dat de gemeente waar mogelijk werk wegzet in de markt. De gemeente zelf heeft een toetsende en regisserende rol. Veel van de werkzaamheden vallen binnen de grondexploitatie en kunnen daaruit bekostigd worden. Hiervoor volgt een apart voorstel om 4,5 fte uit de grondexploitatie te dekken. Wel leidt dit tot een groter risico, zie hiervoor de risicoparagraaf.

De opgelegde Wvg ten behoeve van de bouw van 900 woningen brengt op korte termijn veel extra werk met zich mee voor grondzaken. Daarnaast besteden we veel werk uit voor reguliere, relatief eenvoudige werkzaamheden. Het gaat om grondaankopen, opstellen van anterieure overeenkomsten, kostenverhaalsregelingen, opstellen van grondexploitaties. Extra capaciteit op korte termijn is nodig. Naast onze eigen woningbouwopgave werken we in 2025 ook aan de woondeal 2.0, de Woonzorgvisie en aan een uitvoeringsagenda om de ambities daadwerkelijk te kunnen realiseren. De uitvoeringsagenda is nodig als subsidieaanvraag richting de provincie. De gemeente moet zorgen voor cofinanciering. Het streven is om dit binnen de bestaande middelen te realiseren. Relatie met bestuursakkoord/collegeprogramma In het bestuursakkoord staat de ambitie van meer woningen bouwen voor alle doelgroepen. Dit is één van de twaalf speerpunten van het college. Draagt bij aan strategische opgave… Puzzelen met ruimte Budget • 4,5 fte financiering uit de grondexploitatie (in deze perspectiefnota niet opgevoerd) • 0,5 fte grondzaken/juridisch (gemeentelijke taak) Structureel Incidenteel Totaal

2025 € 50.000 € 50.000

2026 € 50.000 € 50.000

2027 € 50.000 € 50.000

2028 € 50.000 € 50.000

5. Financiën In dit hoofdstuk gaan we in op de financiën. We staan stil bij de financiële uitgangspositie, welke financiële ontwikkelingen er aan komen en welke oplossingsrichting er mogelijk is.

5.1 Financiële uitgangspositie Op 14 november 2023 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2024 vastgesteld. De begroting had een klein positief meerjarig saldo. De huidige vastgestelde meerjarenraming ziet er als volgt uit: Financieel kader (Bedragen x € 1.000) Programmabegroting 2024

2025 48 V

2026 0

2027 4V

2028 4V

5.2 Financiële ontwikkeling Na de vaststelling van de Programmabegroting 2024 zijn autonome ontwikkelingen opgenomen in de najaarsrapportage. Daarnaast hebben de september- en decembercirculaire 2023 ook een structureel effect op het financiële kader. Toelichting september- en decembercirculaire 2023 Na het opstellen van de begroting 2024 zijn er twee circulaires verschenen die een structureel effect hebben bij de Perspectiefnota. In de septembercirculaire worden vanaf het jaar 2027 extra middelen beschikbaar gesteld voor nieuw beleid en autonome groei (volume accres). Voor 2027 gaat het voor de gemeente Elburg om € 700.000 en in 2028 loopt dit verder op naar € 1.400.000. Daartegenover staan diverse kortingen vanaf 2025 voor een totaalbedrag van € 250.000. Dit bedrag loopt op in 2028 tot ca. € 350.000. De korting betreft een aanpassing van de uitkeringsfactor, een lagere toevoeging aan het gemeentefonds in het kader van het btw-compensatiefonds en een paar hoeveelheidsverschillen. De effecten van de circulaires zijn verwerkt in de voorjaarsrapportage. Voorjaarsrapportage De voorjaarsrapportage laat, naast het structurele effect van de najaarsnota en de circulaires van het gemeentefonds, een structureel voordeel zien van € 120.000. In de voorjaarsnota van het rijk is de opschalingskorting vanaf 2026 komen te vervallen.

In 2025 kort het rijk extra op de gemeenten om de rijksbegroting sluitend te krijgen. Het effect is lastig te becijferen. De uitleg van de VNG geeft aan dat de gemeente Elburg in 2025 een korting krijgt van € 675.000 en dat vanaf 2026 het gemeentefonds met € 840.000 zal toenemen. De mutaties zullen worden verwerkt in de meicirculaire. Dit leidt samen tot een bijgesteld kader. Bijgesteld Financieel kader (Bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

Programmabegroting 2024

48 V

Najaarsrapportage 2023

10 N

Voorjaarsrapportage incl. circulaires

130 N

184 N

455 V

1.164 V

Begrotingsruimte na voorjaarsrapportage

92 N

194 N

449 V

1.158 V

Vrijval kapitaallasten in 2028

19 V

OZB 2028 (inflatiecorrectie)

165 V

Effect afschaffing opschalingskorting

750 N

840 V

Totaal financieel kader

842 N

646 V

1.289 V

2.182 V

5.3 Omvang effect nieuw beleid en autonome ontwikkelingen In onderstaande tabel staan alle voorstellen op een rij. Dit zijn geen nieuwe voorstellen, maar de voorstellen die genoemd worden in hoofdstuk 4. De voorstellen zijn op programma volgorde in tabel verwerkt. 35

Voorstel

2025

2026

2027

2028

Programma 0: Bestuur en ondersteuning 4.0.1

Renovatie gemeentehuis

i/s

-500.000

-200.000

497.000

4.0.2

Uitvoering programma dienstverlening 20242028 – wettelijke verplichtingen Verbeteren informatiemanagement Voldoen aan kaders voor informatiebeveiliging en gegevensbescherming Implementatie NIS2

i/s

115.000

55.000

i/s

160.000

50.000

i/s

146.000

p.m.

i/s

85.000

Binden en boeien van medewerkers Uitbreiding capaciteit griffie Regionale Samenwerking

i/s

97.000

235.000

265.000

182.000

32.000

116.000

4.0.3 4.0.4 4.0.5 4.0.6 4.0.7 4.0.8

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat 4.2.1

Hub 't Harde

387.000

187.000

Gebiedsopgave corridor A28 - Flevoland 4.2.3 Actualiseren beheerplan Haven 4.2.4 Actualiseren beheersplan vervoermiddelen Programma 3: Economie

80.000

50.000

55.000

4.3.1

Regio deal Veluwe

25.000

Toegangssysteem Havenkade Programma 4: Onderwijs

26.000

4.4.1

175.000

4.2.2

4.3.2

4.4.1

Integraal Huisvestings Plan (IHP) Integraal Huisvestings Plan (IHP)

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 4.5.1

Sportbeleid

70.000

4.5.1

Dekking reserve SD

-70.000

4.5.2

Themajaar cultuur en kroonjaar 80 jaar vrijheid Oorlogsslachtoffers en veteranen Voetbalvelden ESC

50.000

25.000

30.000

100.000

152.000

-152.000

4.5.3 4.5.4

Programma 6: Sociaal domein 4.6.1

Minimaregelingen

4.6.1

Dekking reserve SD

4.6.2

Ondersteunen en versterken preventie en sociale basis Dekking reserve SD

30.000

95.000

110.000

-30.000

-95.000

-110.000

Huisvesting Centrum Jeugd en Gezin Woonvoorzieningen preventie MO/beschermd wonen Dekking reserve SD

18.000

1.500.000

-1.500.000

Visie en ambitie inwonersparticipatie MFA Doornspijk

20.000

200.000

717.000

Nieuwe milieu i 80.000 uitvoeringstaken omgevingswet Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.6.4 4.6.5 4.6.6

Programma 7: Volksgezondheid en milieu 4.7.1

4.8.1

Woningbouwopgave

TOTAAL effect voorstellen

50.000

1.686.000

759.000

1.148.000

2.279.000

Nieuw beleid afgezet tegen financieel kader In onderstaande tabel is het totaaloverzicht gegeven van het financieel kader, het effect van de voorstellen en de te vinden financiële dekking. Totaal financieel kader Totaal effect voorstellen Te vinden dekking

2025

2026

2027

2028

-842.000

646.000

1.289.000

2.182.000

1.686.000

759.000

1.148.000

2.279.000

2.528.000

113.000

-141.000

97.000

5.4 Financiële dekking In onderstaande tabel is weergegeven welke financiële dekking gevonden is voor de voorstellen die zijn genoemd in hoofdstuk 4. 2025 Aanvulling reserve onderwijshuisvesting met 4 miljoen vanuit reserve precarioheffing Inzet deel saldo jaarrekening 2023

2026

160.000

778.000 € 2.528.00 2025

€ 160.000 2026

€0

V = voordeel

160.000

75.000

Inzet algemene reserve

Financiële uitkomst perspectiefnota

2028

1.590.000

Ozb 2027 3% en 2028 1,5% (inflatiecorrectie)

Totaal

2027

€ 47.000 V

€ 235.000 2027 € 376.000 V

€ 160.000 2028 € 63.000 V

N = nadeel

5.4.1 Toelichting op financiële dekking Hierna volgt een korte toelichting op de financiële dekking. We gaan de genoemde dekkingsmogelijkheden stuk voor stuk langs. Reserve precariobelasting De reserve precariobelasting kan ingezet worden voor de dekking van de kapitaallasten in het kader van de onderwijshuisvesting voor een voor een periode van 25 jaar. Dit past bij de al eerder ingezette lijn om de precarioreserve onder andere in te zetten voor verduurzaming van onderwijsgebouwen. Saldo jaarrekening 2023 Het saldo van de jaarrekening 2023 kan ingezet als dekkingsmiddel voor het nieuwe beleid in deze perspectiefnota. Het voorlopige saldo bedraagt € 1,590 miljoen en kan ingezet worden om het tekort in 2025 deels op te vangen. OZB De OZB wordt voor 2027 vastgesteld van 1,5% naar 3% . Daarmee komt de OZB op het inflatieniveau. Voor 2028 wordt de OZB vastgesteld op 1,5% (CBS-cijfer voor de inflatiecorrectie is echter 3%). Dit levert een incidenteel voordeel op in 2027. Algemene reserve Voor 2025 wordt het resterende tekort incidenteel gedekt uit de algemene reserve. Stand reserves na dekking financiële voorstellen 1. Algemene reserve - eindstand na dekking voorstellen: 2. Reserve Precarioheffing - eindstand na dekking voorstellen: 3. Reserve Sociaal Domein - eindstand na dekking voorstellen:

€ 11,3 miljoen €0 € 9,2 miljoen

Voor de inzet van de reserve sociaal domein is advies gevraagd aan de adviesraad sociaal domein. Het advies en de reactie van het college op het advies worden als bijlagen bij de perspectiefnota aan de raad aangeboden. Om de adviesraad zoveel mogelijk tegemoet te komen wordt de reserve sociaal domein ingezet voor thema's en wensen die betrekking hebben op het sociaal domein. De directe koppeling tussen de reserve sociaal domein en het MFA is losgelaten. De reserve sociaal domein wordt via de voorjaarsrapportage 2024 ingezet voor de jeugdhulp. Verder wordt de reserve sociaal domein in deze perspectiefnota ingezet voor huisvesting spoedzoekers, sportbeleid en het versterken van preventie en de sociale basis. In onderstaande tabel is het overzicht opgenomen: Stand reserve sociaal domein 31-12-2023 Voorjaarsrapportage 2024: jeugd Huisvesting Spoedzoekers

€ 11.997.000 € 500.000 € 1.500.000

Sportbeleid

€ 140.000

Minimaregelingen

€ 304.000

Ondersteunen, versterken, preventie en sociale basis

€ 345.000

Stand reserve sociaal domein na Perspectiefnota 2024

€ 9.208.000

5.5 Financiële risico’s De volgende financiële risico’s zijn in beeld: 38

•

• •

In de uitwerking is uitgegaan van de correctie van de inflatie voor het IHP. Het IHP vraagt nog bestuurlijke en politieke besluitvorming in 2024. Na de zomer van 2024 zal de gemeenteraad hierover spreken. De financiële consequenties van de keuzes die dan worden gemaakt, zullen in de begroting 2025 worden meegenomen. Voor de herziening van het onderhoud gemeentelijke gebouwen is nog geen structurele oplossing. Voor de jaren na 2026 zal er ruimte in de begroting gecreëerd moeten worden om meer toekomstgericht te begroten. In afwachting van de uitkomsten naar het onderzoek van de bezettingsgraad van de gemeentelijke accommodaties, is geen voorstel opgenomen voor de renovatie en nieuwbouw van de Wimpel. De uitkomsten van het onderzoek kunnen bepalend zijn voor de businesscase van de turnzaal en mogelijk vraagt dit om een heroverweging. Daarnaast lijkt bij de Jeugdhulpverlening in 2023 en 2024 ondanks de aanvullende jeugdmiddelen een tekort te ontstaan (beide jaren € 800.000). Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat er sprake is van een incident. De tekorten kunnen vooralsnog worden opgevangen binnen de reserve sociaal domein. In 2023 had het rijk niet voldoende ruimte in haar begroting om de aanvullende middelen voor de jeugd te storten in het gemeentefonds. Om die reden mochten gemeenten van de provincie een negatieve stelpost ramen aan de uitgavenkant.

Inclusief Groep is het Werk- en leerbedrijf van de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten en Nijkerk. De aandeelhoudende gemeenten maken zich zorgen om de financiële situatie van Inclusief Groep. Ook maken zij zich zorgen over de gevolgen van de ontwikkelingen voor de medewerkers uit de doelgroep en de kwaliteit en beschikbaarheid van de toekomstige dienstverlening. De gemeenten hebben bureau Berenschot gevraagd een evaluatie en onderzoek naar de toekomstbestendigheid van Inclusief Groep uit te voeren. Naar aanleiding van deze evaluatie is aan Berenschot de opdracht gegeven om een aantal mogelijke scenario's verder uit te werken over de toekomst van de Inclusief Groep. Afhankelijk van de scenariokeuze en de ontwikkeling van het eigen vermogen van de Inclusief Groep zal hier naar verwachting budget voor nodig zijn. Met het opleggen van de Wvg’s is een actieve grondpolitiek aangegaan. De woningbouwopgave brengt risico’s met zich mee. Vooralsnog wordt de inzet van formatie bekostigd uit de grondexploitaties. Onzeker is nog of dat voldoende zal zijn. Spreidingswet/migratie: onzeker wat dit voor de gemeente Elburg gaat betekenen. De huisvesting van statushouders is een uitdaging.

In Elburg hebben we, net als de landelijke problematiek, een woningtekort waardoor we niet kunnen voldoen aan de taakstelling huisvesting statushouders die wordt opgelegd door het Rijk. Het Rijk verwacht dat we gekoppelde statushouders na maximaal 14 weken een passende woning kunnen bieden. In de praktijk is dit niet haalbaar. De woonoplossingen worden meegenomen in het flexwonen, maar het ontwikkelen van deze voorziening duurt te lang. Om die reden moeten we kijken naar een andere woonoplossing, in de vorm van een tussenvoorziening. Welke financiële consequenties dit gaat hebben, is nog onzeker. Onzekerheid van het gemeentefonds. Er zijn bij Pauw en de VNG vier varianten van een financiële uitwerking van de afschaffing van de opschalingskorting gepresenteerd. Of het financiële effect op eenzelfde manier vertaald wordt in de meicirculaire blijft onzeker. Het effect van het hoofdlijnenakkoord van de landelijke coalitiepartijen op de algemene uitkering blijft onzeker. De hoge looncompensatie cao's jeugd, Wmo en welzijn passen niet binnen de compensatie in het gemeentefonds. 39

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=elburg&id=6f94816c-70c5-42f3-9f42-64898e739ef5