2023-11-07 Definitief Voortgangsrapportage 12 speerpunten najaar 2023

Voortgangsrapportage 12 speerpunten

Najaar 2023

Voortgangsrapportage op de 12 speerpunten uit het collegeprogramma Het college heeft in het collegeprogramma 12 speerpunten aangewezen. Hierop wordt extra op ingezet in het collegeprogramma. In dit document treft u een rapportage op deze twaalf speerpunten. Dit zijn de speerpunten uit het collegeprogramma: • • • • • • • • • • • •

Versnellen woningbouw; Multifunctionele accommodatie Doornspijk; Betere ontsluiting Kruismaten; Nadenken over het buitengebied: ruimte voor boeren, windmolens, wonen en natuur; Zon op daken want we zijn zuinig op ons buitengebied. We willen pas zonneparken als de daken vol liggen; Meer toerisme en mogelijkheden om te overnachten, meer watersport, de strekdam beter benutten; Inclusiebeleid en uitvoering; Met onze inwoners in gesprek. In simpele taal. We luisteren en denken mee. We zoeken samen naar wat WEL kan; Onze jeugd. Met hulp aan ouders en de jongeren. Meer vrijetijdsbesteding voor onze kinderen. Goede scholen. En zoveel mogelijk onderwijs tot 18 jaar; Een gezonde leefstijl: bewegen, gezond eten, weinig alcohol, geen drugs; Eigentijds gemeentekantoor; Lage belastingen voor afval, riool en Onroerendezaakbelasting

2

1. Versnellen woningbouw Portefeuillehouder

Lyda Sneevliet – Radstaak

Domein

Ruimte

Beoogd resultaat De gemeente Elburg wil meer woningen bouwen. Er moeten meer woningen komen voor alle doelgroepen. De woningen moeten ook gebouwd worden in alle kernen. Om dat te kunnen doen moet er locatieonderzoek gedaan worden. Er moet ook een plan komen hoe de extra woningen zo snel mogelijk gebouwd kunnen worden. De resultaten van het onderzoek kunnen dan gebruikt worden voor de omgevingsvisie.

Behaalde (tussen)resultaten •

•

Er is een bestuursopdracht geschreven en vastgesteld. Dit betekent dat er ook geld beschikbaar is om hiermee bezig te gaan. Dit geld wordt nu gebruikt om het onderzoek te betalen. Ook wordt een deel gebruikt voor het aanstellen van een projectleider. Verschillende bureaus zijn nu gestart met het onderzoek. Er wordt onderzoek gedaan naar waar de woningen moeten komen, en hoe het woningbouwprogramma eruit moet komen te zien. Er wordt ook gekeken naa r de kosten van de projecten. Het aspect bereikbaarheid wordt niet meegenomen bij het onderzoek. Dit is vanwege het schaalniveau waarop dit vraagstuk zich bevindt. Het onderzoek zal wel van invloed zijn op de bereikbaarheid.

Tegenvallers •

Er zijn geen tegenvallers.

Risico’s •

De opgave is erg ingewikkeld. Het is erg belangrijk voor de mensen in de gemeente dat er meer huizen bij komen. Op dit moment zijn er problemen met stikstofnormen en energieleveranties. Die problemen kunnen het bouwproces vertragen. Bi j het bouwen van huizen komen ook veel dingen kijken. Tijd, geld en kwaliteit hebben sterk met elkaar te maken. Met meer geld kan het proces versneld worden. En het is bijvoorbeeld goedkoper om huizen van lagere kwaliteit te bouwen. Dus moet er goed nagedacht worden over wat nodig is, maar ook wat haalbaar is. Vanwege het tekort moet er goed nagedacht worden over de snelheid van het bouwen. Daarbij wordt ervanuit gegaan dat de problemen met stikstof en energie uiteindelijk kunnen worden opgelost.

3

2. Multifunctionele accommodatie Doornspijk (MFA) Portefeuillehouder

Henk Wessel

Domein

Ruimte

Beoogd resultaat De gemeente wil een nieuwe Multifunctionele accommodatie (MFA) in Doornspijk. Deze MFA vervangt De Deel. Met dit project wordt er invulling gegeven aan de visiekaart Doornspijk. Die visiekaart was door de raad vastgesteld. De beoogde locatie is de oksel van de Lageweg en de Veldweg. In de nieuwe MFA komen alle functies die nu ook in De Deel zitten. Misschien komen ook de basisschool CNS De Regenboog, de kinderopvang en Stichting WIEL hierin.

Behaalde (tussen)resultaten De eerste stap van het project is het haalbaarheidsonderzoek. Met dit onderzoek wordt er gekeken of het project uitgevoerd kan worden. De eerste conceptversie is nu klaar. Het definitieve haalbaarheidsonderzoek is eind 2023 klaar. Eind 2023 wordt de raad geïnformeerd over het onderzoek en de plannen voor de inrichting van het gebied. In het eerste halfjaar van 2024 krijgt de gemeenteraad informatie over de financiële haalbaarheid. Dan kan de gemeenteraad beslissen of het plan wel of niet door moet gaan. Als het plan door mag gaan, dan worden de plannen verder uitgewerkt. In de eerste versie van het haalbaarheidsonderzoek staat: • Een ruimtestaat met hoeveel oppervlakte er voor alles nodig is. Op dit moment is dat een vloeroppervlak van 2700 m 2 en een buitenruimte van circa 500 m 2 . Het gebouw in het plan heeft 2 verdiepingen. • Vlekkenplan met waar de verschillende functies in het gebouw een plek krijgen. • Stedenbouwkundige schets van het gebied van om de MFA heen. Dat moet een groene en kindvriendelijke wijk worden. De wijk wordt ook aangepast aan de nieuwe eisen voor het klimaat. Het belangrijkste onderdeel is dat er geen parkeerplekken bij de huizen komen. Er komt wel een parkeerplaats voor alle auto's ergens in de buurt. Vrachtwagens en auto's kunnen wel bij de huizen komen voor laden en lossen.

• De locaties van De Deel en CNS De Regenboog moeten nog ontwikkeld worden. • De ruimtestaat en het vlekkenplan zijn in een aantal workshops met huidige en toekomstige gebruikers bedacht. • De stedenbouwkundige schets voor de Lageweg en Veldweg is met de directe omwonenden besproken. Doornspijk pakt aan is onderdeel van de verdere uitwerking van het plan.

Tegenvallers •

Er zijn geen tegenvallers. Het project loop op schema. Het project loopt ook binnen het budget.

Risico’s •

Op dit moment zijn risico’s niet aan de orde.

4

3. Ontsluiting Kruismaten Portefeuillehouder

Bertus Jeensma

Domein

Ruimte

Beoogd resultaat Een betere ontsluiting van het bedrijventerrein Kruismaten. Door een betere ontsluiting is er minder verkeer bij de Havenkade. De Havenkade kan dan autoluw en verkeersveilig worden. De Havenkade kan dan beter gebruikt worden voor toerisme. Tegelijkertijd wordt Kruismaten dan ook klaargemaakt voor de toekomst.

Behaalde (tussen)resultaten • •

•

•

Het bedrijfsterrein Kruismaten ontwikkelt zich steeds verder als goed bedrijventerrein. Het terrein is voor Elburg belangrijk voor werkgelegenheid en de financiële resultaten. De Havenkade is veiliger geworden voor voetgangers. De havenkade wordt op bepaalde momenten tijdelijk afgesloten voor auto's. Hier waren mensen in 2023 over het algemeen positief over. Dit zorgt voor voetgangers voor een veilige en goed begaanbare Havenkade tijdens drukke toeristische dagen. Voor 2024 en de jaren daarna wordt een planning voor periodieke afsluiting voorbereid. Het onderzoek naar ontsluitingsmogelijkheden Kruismaten heeft plaatsgevonden. Hier zijn verschillende opties onderzocht en sommige opties kunnen gebruikt worden. Er wordt nu gekeken of er genoeg geld is om de problemen met de ontsluiting op te lossen. Als dit lukt, zullen de gevolgen op de verkeerstromen in de omgeving ook onderzocht worden. Het is duidelijk geworden dat de gemeente Elburg het probleem niet alleen kan oplossen. Daarom wordt er nu samengewerkt met de Kop van de Veluwe en de provincie Gelderland. De samenwerking met de provincie Flevoland en de gemeente Dronten wordt gezocht. In deze samenwerking wordt gekeken naar de ontsluiting van woningen en bedrijventerreinen die tussen Flevoland en de Veluwe gebouwd worden. Er wordt nu dus ook gekeken naar de ontsluiting van Kruismaten.

Dit kan betekenen dat er bij de Havenkade ook op andere momenten weinig verkeer wordt toegestaan.

Tegenvallers •

De provincie heeft nog geen geld toegezegd om te helpen met de oplossing. De provincie vindt het nu nog niet een probleem waar de provincie bij moet helpen. De provincie vindt dit namelijk een lokaal probleem. De gemeente Elburg vindt dat het probleem met Kruismaten te maken heeft met de regionale ontsluiting. Als dit ook bij de provincie duidelijk wordt, kan er misschien meer geld toegezegd worden door de provincie.

Risico’s •

De uitgevoerde onderzoeken blijven binnen het beschikbare budget. De oplossing kan meer tijd gaan kosten omdat het probleem nu onderdeel is van het probleem van de regionale ontsluiting.

5

4. Buitengebied Portefeuillehouder

Lyda Sneevliet

Domein

Ruimte

Beoogd resultaat De gemeente Elburg gaat werken aan een nieuwe visie op het veranderende buitengebied. Boeren hebben een belangrijke rol in het buitengebied. Er zijn veel veranderingen geweest op het gebied van stikstof, wonen, natuur en recreatie. Daarom is er een nieuwe visie nodig.

Behaalde (tussen)resultaten • •

•

Er wordt gewerkt aan de toekomst voor het buitengebied. De gemeente is bezig met een vernieuwde Omgevingsvisie. De eerste ronde inwonersparticipatie is geweest. In november 2023 w ordt begonnen met de tweede ronde. Daarbij worden ook nog aparte thema-avonden georganiseerd. Eén voor ondernemers, en één voor het buitengebied. Het buitengebied krijgt extra aandacht bij samenwerking met andere gemeentes. Er wordt aandacht aan besteed bi j drie programma’s. In de programma's Vitale kernen van Regio Zwolle, Vitaal landelijk gebied van de provincie Gelderland en de samenwerkingsagenda van de Kop van de Veluwe. Deze programma's worden ook gebruikt voor het maken van de omgevingsvisie.

Tegenvallers •

Voor de agrarische sector is nog veel onduidelijk in regelgeving van het Rijk en de provincies. Daardoor kan de gemeente nog weinig doen. Ook voor de boeren zelf is de onduidelijkheid heel vervelend.

Risico’s •

De onduidelijkheid zorgt ervoor dat het meer tijd gaat kosten.

6

5. Zon op daken Portefeuillehouder

Bertus Jeensma

Domein

Ruimte

Beoogd resultaat De gemeente Elburg wil een concrete aanpak op het gebied van duurzaamheid. Er moet worden ingezet op wijken die klaar zijn voor de toekomst. De overgang van aardgas naar duurzame warmte moet per wijk aangepakt worden. Er wordt eerst begonnen met de grote p rojecten en daarna volgen de kleinere projecten. Het is goed als daarbij zoveel mogelijk materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. Om te zorgen dat iedereen mee kan doen, moeten de plannen voor iedereen duidelijk zijn. De plannen moeten natuurlijk ook realistisch en betaalbaar zijn. De gemeente Elburg wil nu nog geen zonneparken in het open weidegebied en het agrarische landschap. Daarom wordt bij de overgang naar duurzame energie geprobeerd om zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te krijgen. Ook kunnen e r bijvoorbeeld zonnepanelen op overdekte parkeergarages geplaatst worden. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Daarom wil de gemeente in 2025 een klimaatneutrale organisatie hebben.

Behaalde (tussen)resultaten Het programma Duurzaamheid werkt aan deze visie. Het doel is om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten. Dat wordt bereikt door vier thema’s op te pakken: 1. Per wijk een aanpak op te zetten voor de overgang naar duurzame warmte; 2. De mogelijkheden voor meer zonnepanelen op daken te onderzoeken en te geb ruiken; 3. De mogelijkheden in beeld te brengen voor het opnieuw gebruiken van materialen; 4. De gemeentelijke organisatie duurzaam te maken. Op die thema’s zijn de volgende tussenresultaten behaald: • Voor Oostendorp en De Vesting zijn de wijkaanpakken in ontwikkeling. • Er wordt een inkoopactie voor zonnepanelen georganiseerd. Er wordt ook onderzoek gedaan naar zonnepanelen op daken van bedrijven. Op deze manier worden bedrijventerreinen duurzamer. Er wordt samengewerkt met de regio zodat er geen zonnepanele n op landbouwgronden hoeven te komen. • Met de Regio Zwolle wordt er onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor een circulaire economie. • Er zijn elektrische dienstauto's aangeschaft. Hiermee wordt gewerkt aan een steeds duurzamere organisatie.

Tegenvallers •

Het elektriciteitsnet is overbelast. Daardoor kunnen nieuwe, grote(re) zonne -energie-projecten niet worden aangesloten op het stroomnet. Daarom worden er bijna geen nieuwe projecten opgestart voor duurzame energie.

Risico’s •

Nieuwe projecten kunnen niet worden aangesloten op het stroomnet. Daardoor kan het zijn dat de duurzaamheidsdoelen niet worden gehaald. Als er geen nieuwe duurzame energiebronnen kunnen worden toegevoegd, kan de CO 2 uitstoot minder goed worden verlaagd.

7

6. Meer toerisme Portefeuillehouder

Bertus Jeensma

Domein

Ruimte

Beoogd resultaat De gemeente Elburg wil de mogelijkheden voor toerisme verder uitbreiden. De gemeente wil dat doen door meer mogelijkheden te bieden om in de gemeente te overnachten. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het uitbreiden van de watersportmogelijkheden. Ook wil de gemeente kijken naar mogelijkheden om de Strekdam beter te benutten.

Behaalde (tussen)resultaten In 2022/2023 is er vooral aandacht besteed aan stevigere inzet op Vitale Vakantiepa rken. Daarvoor moet eerst alle basisinformatie van de parken worden verzameld. Ook het beleidsplan moet veranderd worden. Daarnaast moet ook met de parken samengewerkt worden om meer mogelijkheden te bieden voor toeristen. Ondertussen is er ook al een begi n gemaakt met andere voorzieningen voor toeristen. Dit wordt in het begin van 2024 verder opgepakt. • • • • • • •

Bijna alle basisinformatie van de parken is verzameld. Er moeten alleen nog vitaliteitsscans van de parken gemaakt worden. Er is gewerkt aan een verandering van het beleidsplan Vitale vakantieparken. Dat is in november vastgesteld in de gemeenteraad. Er zijn gesprekken gevoerd met 8 parken. Er zijn in totaal 14 parken. 3 parken zijn al klaar of bijna klaar. Er is een schuilvoorziening en een informatiepaneel geplaatst voor toeristen bij de Ludgeruskerk. Er worden plannen gemaakt voor een vaarnetwerk. Er wordt gewerkt aan nieuwe visie voor het Randmerengebied samen met Gastvrije Randmeren. Er zijn nieuwe kansen en ideeën voor toeristen gemaakt die dingen willen beleven en ervaren. Die ideeën worden nu verder uitgezocht. Dit gebeurt in samenwerking met Gastvrije Randmeren, Veluwse Kust en Regiodeal Veluwe.

Tegenvallers • • •

Er is beperkte capaciteit. Sommige gevallen kosten v eel tijd omdat ze met veel thema's tegelijk te maken hebben. De regiodeal is groot en ingewikkeld. Door te weinig capaciteit kost dit meer tijd. In overleg met de Kop van de Veluwe krijgt de gemeente meer tijd om hier goed naar te kijken. De uitvoering gaat soms minder snel dan gehoopt. De oorzaken zijn verschillend. Soms ligt het aan te weinig capaciteit, te weinig ruimte of ingewikkelde regels. Ook moet er soms lang gewacht worden op reacties.

Risico’s • • •

Door de beperkte capaciteit kunnen sommige projecten meer tijd kosten. Er zijn niet genoeg projectleiders voor de grote projecten. Het is moeilijk om locaties voor toerisme te vinden en te behouden. Dit komt onder andere door ruimtegebrek.

8

7. Inclusiebeleid en uitvoering Portefeuillehouder

Bertus Jeensma

Domein

Samen Leven

Beoogd resultaat Ieder mens telt. Iedereen moet mee kunnen doen. Dit betekent dat bijvoorbeeld gebouwen en speeltuinen toegankelijk zijn voor iedereen. Dit betekent ook dat iedereen zich welkom voelt in de gemeente. Er is extra aandacht voor de lhbtiq+-gemeenschap. Dit geldt ook voor mensen met een migratieachtergrond, mensen met dementie, en mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Niet alle problemen zijn goed te zien. Ook voor de mensen met onzichtbare problemen is extra a andacht.

Behaalde (tussen)resultaten • • •

• •

In 2022 is een inclusieagenda opgesteld. De uitvoering wordt onderdeel van het beleid en de actieprogramma's. Door het college is een plan van aanpak vastgesteld. Dat is een plan hoe beleid nog beter aangepast kan worden, zodat iedereen mee kan doen. Er is een themasessie met de gemeenteraad geweest. De gemeenteraad heeft gezegd dat er eerst een brede inventarisatie moet worden gehouden. Dan wordt duidelijk waar de nadruk o p moet liggen bij het beleid en de actieprogramma's. De inventarisatie is bijna klaar. Zodra het klaar is wordt het op het digitale platform van de gemeente Elburg geplaatst. In het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein is inclusiviteit benoemd als maatschappe lijke uitdaging. Dat betekent dat de gemeente zich daarvoor gaat inzetten komende jaren.

Tegenvallers •

Er zijn geen tegenvallers.

Risico’s •

Er zijn geen concrete risico's op dit moment. Er is gekozen voor zorgvuldigheid boven snelheid. Het onderwerp inclusiviteit vraagt om gesprekken met inwoners, maar ook tussen inwoners onderling. Op die manier wordt er gezorgd dat iedereen zich inzet zodat de ander mee kan komen.

9

8. Met inwoners in gesprek, zoeken naar wat wél kan Portefeuillehouder

Bertus Jeensma

Domein

Alle domeinen

Beoogd resultaat De gemeente wil verbonden zijn met de inwoners. Door samenwerking wordt gemeente Elburg zo goed mogelijk voor iedereen. De gemeente heeft steeds meer taken gekregen. De gemeente wil daarom duidelijk communiceren naar alle inwoners. Zodat iedereen begrijpt wat er wordt bedoeld. Ook wil de gemeente inwoners meer betrekken bij wat de gemeente doet. Het is belangrijk dat er wordt geluisterd naar inwoners bij veranderingen. Ook kunnen inwoners zelf met veranderingen komen . De gemeente kan dan helpen bij de uitvoering door subsidies te geven.

Behaalde (tussen)resultaten • •

•

Het Participatieplatform is opgezet. Hierop kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen bij de gemeente. Er is onderzocht hoe inwoners het beste betrokken kunnen worden bij het beleid van de gemeente. Hiervoor is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan onder inwoners. Ook zijn er gesprekken geweest met Stichting WIEL. Om de inspraak van inwoners vast te leggen is er een nieuwe participatieverordening nodig. De gemeenteraad kan waarschijnlijk in het begin van 2024 beslissen over de nieuwe participatieverordening. Er is een groep met schrijfcoaches opgezet. Deze coaches helpen ambtenaren om zo te schrijven dat iedereen het begrijpt.

Tegenvallers •

Door de beperkte capaciteit heeft de participatieverordening wat vertraging opgelopen.

Risico’s •

Het is belangrijk dat er ook binnen de organisatie meer ruimte komt voor meer participatie van inwoners. Juist als dit project straks is afgerond.

10

9. Jeugd Portefeuillehouder

Willem Krooneman

Domein

Samen Leven

Beoogd resultaat De gemeente Elburg wil dat de jeugd passende mogelijkheden krijgt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarvoor zijn goede activiteiten en diensten nodig. Er zijn ook goede onderwijsgebouwen nodig.

Behaalde (tussen)resultaten •

•

Er is een samenwerkingsprogramma Jeugd Elburg Samenwerken (JES). Hiermee wordt er gewerkt aan een optimale ontwikkeling van de jeugd. De uitvoering van JES gedaan door veel verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen hebben allemaal een eigen onderwerp. De onderwerpen zijn: Doorgaande lijnen, Dekkend netwerk, Interprofessionele samenwerking, Taalklas, Onderwijshuisvesting, Gezond en kansrijk opgroeien en Personeelsbehoud. De voortgang is te vinden in het Hoofdpuntenrapport 2. De gemeente is samen met HEVO bezig met het maken van een vernieuwd Integraal Huisvestingsplan. Hier worden ook de verbouwing van het Nuborgh College Lambert Franckens, en een mogelijke nieuwe schoollocatie in Horstkamp meegenomen. O ok wordt de ontwikkeling van de MFA in Doornspijk meegenomen (zie speerpunt 2).

Tegenvallers • •

Een aantal processen en activiteiten hebben vertraging opgelopen. Dit komt door personeelstekort bij de verschillende partijen. Ook de hoge werkdruk heeft hieraan bijgedragen. De gevolgen van de coronapandemie hebben nog veel effect op de jeugd.

Risico’s •

Een aantal activiteiten en diensten wordt betaald met tijdelijke subsidies. Deze subsidies lopen binnenkort af. Omdat activiteiten en diensten wel hele positieve effecten hebben, moeten er andere manieren komen om dit te betalen. Dan kunnen deze activiteit en en diensten blijven bestaan.

11

10.

Gezonde leefstijl

Portefeuillehouder

Willem Krooneman

Domein

Samen Leven

Beoogd resultaat Er zijn meerdere manieren om gezonder te leven. Bijvoorbeeld door minder alcohol te drinken en geen drugs te gebruiken. Ook is het belangrijk om meer te sporten en te bewegen. De gemeente Elburg werkt daarom met het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). OKO is bezig alcoholgebruik te verminderen, en drugsgebruik te ontmoedigen. Dit is onderdeel van de uitvoer ing van de gezondheidsnota. Ook werkt de gemeente aan de nota Samen voor een gezond Noord -Veluwe.

Behaalde (tussen)resultaten •

•

In het eerste kwartaal van 2023 zijn de projectleiders gestart. De gesprekken met samenwerkingspartners om de structuur op te bouwen zijn in volle gang. Er is veel draagvlak voor deze manier van werken. De OKO-werkwijze wordt enthousiast ontvangen. Er wordt onderzocht of OKO een onderdeel kan zijn van het regioplan Integraal Zorgakkoord. Dat betekent dat er meer budget zou kunnen k omen. Meer budget zorgt voor een groter effect bij de uitvoering.

Tegenvallers •

De verwachte kosten voor monitoring door de GGD vallen flink hoger uit. De GGD beschouwt deze monitoring niet als haar standaardtaak. Daarom vraagt de GGD extra geld om de ext ra taken uit te voeren. De gemeente is hierover in gesprek met de GGD. De extra kosten kunnen dit jaar betaald worden uit het Gezond en Actief Leven (GALA) budget. Dit budget kan dan niet ingezet worden voor andere thema's.

Risico’s •

•

Voor het programma OKO zijn geen uitvoeringskosten begroot. Bestaande preventieactiviteiten worden tegen het licht gehouden. Er wordt gekeken of bepaalde programma's worden stopgezet omdat ze niet bijdragen aan de doelen. De betrokkenen zijn hierover geïnforme erd. Er zit veel tijd tussen de start van het programma en de eerste meting. Ook de speerpunten voor iedereen goed duidelijk krijgen kost tijd. Het is daarom belangrijk dat iedereen in de tussentijd goed betrokken blijft bij het programma.

12

11.

Eigentijds gemeentekantoor

Portefeuillehouder

Bertus Jeensma

Domein

Ruimte

Beoogd resultaat Het huidige gemeentehuis is oud en voldoet niet meer aan de eisen. Het gemeentehuis moet dus vernieuwd of vervangen worden. Het gemeentehuis moet klaar zijn voor de toekomst. Dat betekent dat het moet voldoen aan de eisen van plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Ook moet het gemeentehuis duurzaam en energieneutraal worden. Dat moet van de wet in 2050.

Behaalde (tussen)resultaten •

•

•

Het project ligt op schema. Op dit moment wordt gewerkt aan een programma van eisen waar het vernieuwde gemeentehuis aan moet voldoen. Dit wordt gedaan met interviews en bijeenkomsten van de werkgroep. Ook zijn er bezoeken gebracht aan andere gemeentekantoren om te kijken hoe het daar gaat. Er is een raadsvoorstel voorbereid voor de raadsvergadering van 13 november. In het voorstel vraagt het college om de formele opdracht om bezig te gaan met het nieuwe gemeentekantoor. Eerst werd ook gekeken naar een volledig nieuw gemeentehuis, maar renovatie is om meerdere redenen een betere optie. Deze opdracht is nodig om officieel te kunnen beginnen met de voorbereidingen voor de renovatie. In deze voorbereiding wordt gekeken naar een ontwerp van het gebouw, naar de planning en er wordt berekend wat de renovatie zal gaan kosten. Eind 2024 komt het college dan met een voorstel naar de gemeenteraad.

Tegenvallers • •

Door de economische ontwikkelingen zijn de prijzen van bouwen en renoveren enorm gestegen. Ook renoveren is duur. Om de kosten te spreiden stelt het college voor om de renovatie in meerdere fases te doen.

Risico’s •

Op dit moment kan de prijsontwikkeling niet ingeschat worden.

13

12.

Lage belastingen

Portefeuillehouder

Lyda Sneevliet

Domein

Bedrijfsvoering

Beoogd resultaat In het bestuursakkoord staat dat de begroting in de komende jaren ook sluitend moet blijven. Terwijl de kosten stijgen wil het college de gemeentelijke woonlasten (afval, riool en ozb) zo min mogelijk laten stijgen.

Behaalde (tussen)resultaten •

•

•

In de begroting van 2024-2027 is de OZB-verhoging beperkt tot 3% voor 2024-2026. Voor 2027 wordt een verhoging van 1,5% verwacht. Dit is lager dan de inflatierichtlijnen uit de meicirculaire 2023. Daarin wordt een verhogingen verwacht van 4,25% (in 2024), 4,15% (in 2025), 3,25% (in 2026) en 3,15% (in 2027). Om geen gat in de begroting te laten ontstaan, is voorgesteld om een bedrag van € 1,7 miljoen uit de algemene bestemmingsreserve te gebruiken. Deze eigen middelen worden in 2026 en 2027 dan ook ingezet om onze afvalreserve incidenteel aan te vullen. Voor de afval- en rioolheffingen wordt er gestreefd naar een 100% dekking van de kosten. In de begroting 2024 wordt hier stap voor stap naar toegewerkt. In de begroting worden de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten jaarlijks met ongeveer 7% verhoogd. Daarmee groeit de dekking van de kosten van 85% in 2024 naar 95% in 2027. De rioolheffingen worden jaarlijks verhoogd met circa 5%. Daarmee komt de dekking van de kosten uit op 97%. Dus ook hier worden de kosten nog niet volledig doorberekend aan de inwoners. Daarmee blijft de groei van de belastingen dus relatief laag.

Tegenvallers •

De inflatie is hoog op dit moment. Er wordt verwacht dat de inflatie komende tijd ook hoog zal blijven. Dat betekent dat de kosten voor de gemeente zullen stijge n. Daarom kunnen de belastingen niet op het huidige lage niveau blijven. Om de belastingen niet te veel te laten stijgen wordt dit in kleine stapjes gedaan. De belastingen worden dus wel verhoogd, maar minder dan in de meicirculaire en de richtlijnen van d e provincie staat.

Risico’s •

Het risico van lage belastingen is dat de gemeente niet genoeg geld binnenkrijgt om alles te betalen. Op dit moment wordt het tekort opgevangen door het gebruik van reserves.

14

Zuiderzeestraatweg Oost 19 - Postbus 70, 8080 AB Elburg Telefoon 0525 688 688 E-mail: gemeente@elburg.nl Internet: www.elburg.nl